Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2024, Natureza 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 23.729.823,57 Total Liquidado: R$ 12.067.622,60 Total Pago: R$ 10.803.631,74
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

155 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00024/2024 - 08/01/2024 Processo: 66250/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 517/2023 Licitação: 83/2023 Valor: R$ 2.486,48
Beneficiário: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA Pago: R$ 2.486,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 517 AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, ATARAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 161/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 083/2023 - RRP 31/2023 - SC 30800913/2023 - PROCESSO Nº6625007/2023.

Liquidação 00005/2024 - 08/01/2024 Processo: 49019/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 30/2023 Licitação: 165/2023 Valor: R$ 11.547,60
Beneficiário: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES Pago: R$ 11.547,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 30 CT 645/2023. AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA INVERTER PORTÁTIL PARA USO NOS MATERIAS DE SINALIZAÇÃO PARA AUXILIAR OS AGENTES DE TRÂNSITO A DAR AOS MUNÍCIPES MAIOR VISIBILIDADE E IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GUARDA

Liquidação 00029/2024 - 08/01/2024 Processo: 94148/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 648/2023 Licitação: 180/2023 Valor: R$ 10.970,00
Beneficiário: C.F.M. DIAS Pago: R$ 10.970,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 648 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS (AMPLIFICADOR CABEÇOTE, CAIXA ACÚSTICA, SUB GRAVE WOOFER, PEDALEIRA, MONITOR PESSOAL E MESA DIGITAL 24 CANAIS) PARA A BANDA DA GUARDA MUNICIPAL. Processo: 5811307. Valor NF 20.482,00

Liquidação 00089/2024 - 09/01/2024 Processo: 93458/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 336/2023 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 11.100,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 11.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 336 ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20

Liquidação 00090/2024 - 09/01/2024 Processo: 93458/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 337/2023 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 9.900,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 9.900,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 337 ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20

Liquidação 00091/2024 - 09/01/2024 Processo: 93458/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 338/2023 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 2.343,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 2.343,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 338 ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20

Liquidação 00092/2024 - 09/01/2024 Processo: 93458/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 339/2023 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 4.760,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 4.760,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 339 ADITAMENTO 05 AO CONTRATO 49/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Processo: 91214/20

Liquidação 00083/2024 - 09/01/2024 Processo: 92966/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 3273/2023 Licitação: 298/2022 Valor: R$ 110.760,00
Beneficiário: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA Pago: R$ 110.760,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3273 AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER, REFRIGERADOR) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº 5635891/23.

Liquidação 00084/2024 - 09/01/2024 Processo: 92966/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 3274/2023 Licitação: 298/2022 Valor: R$ 3.240,00
Beneficiário: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA Pago: R$ 3.240,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3274 AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER, REFRIGERADOR) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº 5635891/23.

Liquidação 00108/2024 - 09/01/2024 Processo: 874/2024
Data: 09/01/2024 Empenho: 2956/2023 Licitação: 32/2023 Valor: R$ 11.890,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Pago: R$ 11.890,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2956 AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR - MODELO FNDE (MESAS E CADEIRAS TIPO CJA-06B, CJC-01B, CJP-01), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL - CMEI/EMEF. PROCESSO Nº 5450444/23.

Liquidação 00118/2024 - 10/01/2024 Processo: 90026/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 3305/2023 Licitação: 298/2022 Valor: R$ 61.347,54
Beneficiário: SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA Pago: R$ 61.347,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3305 Aquisição de forno microondas, lavadora de roupas e refrigeradores para Unidades de Ensino - CMEI/EMEF. Processo: 5685256/2023

Liquidação 00119/2024 - 10/01/2024 Processo: 90026/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 3306/2023 Licitação: 298/2022 Valor: R$ 84.711,42
Beneficiário: SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA Pago: R$ 84.711,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3306 Aquisição de forno microondas, lavadora de roupas e refrigeradores para Unidades de Ensino - CMEI/EMEF. Processo: 5685256/2023

Liquidação 00120/2024 - 10/01/2024 Processo: 90026/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 3307/2023 Licitação: 298/2022 Valor: R$ 14.927,57
Beneficiário: SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA Pago: R$ 14.927,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3307 Aquisição de forno microondas, lavadora de roupas e refrigeradores para Unidades de Ensino - CMEI/EMEF. Processo:5685256/2023

Liquidação 00009/2024 - 10/01/2024 Processo: 93134/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 548/2023 Licitação: 283/2022 Valor: R$ 1.367.757,00
Beneficiário: INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA Pago: R$ 1.367.757,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR DA PESSOA IDOSA (APPI). ATA 9/2023, SC 608/2023, RRP 104/2023. PROCESSO Nº 4177918/2023.

Liquidação 00006/2024 - 09/01/2024 Processo: 78429/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 550/2023 Licitação: 298/2022 Valor: R$ 703,82
Beneficiário: SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA Pago: R$ 703,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS, REFRIGERADOR TIPO MODELO: FRIGOBAR). ATA 12/2023, SC 1072/2023, RRP 114/2022. PROCESSO Nº 7842907/2023.

Liquidação 00007/2024 - 09/01/2024 Processo: 78429/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 551/2023 Licitação: 298/2022 Valor: R$ 1.192,36
Beneficiário: SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA Pago: R$ 1.192,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS, REFRIGERADOR TIPO MODELO: FRIGOBAR). ATA 12/2023, SC 1072/2023, RRP 114/2022. PROCESSO Nº 7842907/2023.

Liquidação 00017/2024 - 09/01/2024 Processo: 66676/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 624/2023 Licitação: 149/2023 Valor: R$ 2.396,00
Beneficiário: SJT COMERCIO LTDA Pago: R$ 2.396,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: VEÍCULOS DIVERSOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 624 AQUISIÇÃO PALETEIRA MANUAL HIDRÁULICA P/USO NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS E BENS ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE BENS INSERSÍVEIS, BEM COMO EMPILHAMENTO MATERIAL PERECÍCEL EM PALETES E SEUS TRANSPORTE EM ESTRADOS.

Liquidação 00136/2024 - 11/01/2024 Processo: 1996/2024
Data: 11/01/2024 Empenho: 3822/2023 Licitação: 101/2023 Valor: R$ 27.097,50
Beneficiário: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA Pago: R$ 27.097,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3822 AQUISIÇÕES DE FOGÃO INDUSTRIAL. PARA ATENDER A SEME. PROCESSO Nº 7985946/2023.

Liquidação 00099/2024 - 09/01/2024 Processo: 93274/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 3824/2023 Licitação: 101/2023 Valor: R$ 52.074,00
Beneficiário: AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Pago: R$ 52.074,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS. PARA ATENDER A SEME. PROCESSO Nº 9327439/2023.

Liquidação 00100/2024 - 09/01/2024 Processo: 93274/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 3825/2023 Licitação: 101/2023 Valor: R$ 37.872,00
Beneficiário: AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Pago: R$ 37.872,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS. PARA ATENDER A SEME. PROCESSO Nº 9327439/2023.