|
Liquidação 00037/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
48058/2023
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
1482/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12,26
|
| Beneficiário:
|
NILCEIA LUCIA LEANDRO SOUZA
|
Pago:
|
R$ 12,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU EXERCÍCIO 2022 DA INSCRIÇÃO 12245658.
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Liquidação 00038/2024 - 15/01/2024
|
Processo:
|
48058/2023
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
1483/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22,26
|
| Beneficiário:
|
NILCEIA LUCIA LEANDRO SOUZA
|
Pago:
|
R$ 22,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – TCRS EXERCÍCIO 2022 DA INSCRIÇÃO 12245658.
|
|
|
Liquidação 00047/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
150/2023
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
50/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 439,20
|
| Beneficiário:
|
NEWTON CARLOS STABILE
|
Pago:
|
R$ 439,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
Curso de Pós-Graduação - Newton Carlos Stabile para 2024.
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Liquidação 00048/2024 - 16/01/2024
|
Processo:
|
151/2023
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
51/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 559,20
|
| Beneficiário:
|
MARCIO HENRIQUE PEDRADA MERLO
|
Pago:
|
R$ 559,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
Referente Curso de Pós-Graduação - Márcio Henrique Pedrada Merlo reembolso da parcela 9/18
|
|
|
Liquidação 00071/2024 - 24/01/2024
|
Processo:
|
65221/2023
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Empenho:
|
72/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.528,75
|
| Beneficiário:
|
FIRST WORLD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.528,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 72
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COTA ÚNICA DO IPTU DO EXERCÍCIO 2023 DO IMÓVEL COM INSCRIÇÃO FISCAL Nº 7225457. CONFORME RESTITUIÇÃO 11/2024, FICHA DE CRÉDITO 419/
|
|
|
Liquidação 00072/2024 - 24/01/2024
|
Processo:
|
65221/2023
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Empenho:
|
73/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 235,50
|
| Beneficiário:
|
FIRST WORLD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 235,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGº EM DUPLICIDADE COTA ÚNICA DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS EM 2023 DO IMÓVEL C/INSCRIÇÃO FISCAL Nº 7225457. REST 11/2024, FICHA DE CRÉDITO
|
|
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Liquidação 00524/2024 - 05/02/2024
|
Processo:
|
91477/2023
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Empenho:
|
119/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.068,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Pago:
|
R$ 11.068,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 119
RESTITUIÇÃO À SEDU/ES, P/REGULARIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA A NÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RECURSO RECEBIDO ENTRE 22/12/2021 A 04/02/2022, RELATIVO EDITAL CHAMADA PÚBLICA PROETI 01/21.CONFORME OFÍCIO SEDU/GPC/SPC/35-06
|
|
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Liquidação 00200/2024 - 05/02/2024
|
Processo:
|
87896/2023
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Empenho:
|
156/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 110,27
|
| Beneficiário:
|
NILZA DELL ANTONIO
|
Pago:
|
R$ 110,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB IV - COORDENADOR DE TURNO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 156
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NA DATA DE 29/09/2023, DO IPTU DOS EXERCÍCIOS 2018 A 2021 EM DÍVIDA ATIVA. CONFORME RESTITUIÇÃO Nº 15/2024 E FICHAS DE CRÉDITO Nº 504/2023
|
|
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Liquidação 00201/2024 - 05/02/2024
|
Processo:
|
87896/2023
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Empenho:
|
157/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 72,84
|
| Beneficiário:
|
NILZA DELL ANTONIO
|
Pago:
|
R$ 72,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB IV - COORDENADOR DE TURNO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 157
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O CRÉDITO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NA DATA DE 29/09/2023, DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DOS EXERCÍCIOS 2018 A 2021 EM DÍVIDA ATIVA. PROCESSO 8789628/2023.
|
|
|
Liquidação 00208/2024 - 06/02/2024
|
Processo:
|
66583/2023
|
| Data:
|
06/02/2024
|
Empenho:
|
183/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 186,62
|
| Beneficiário:
|
FORTES ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 186,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 183
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO A MAIOR DO ISSQN NA NFS-E 702 DO MÊS DE JULHO/2023.
|
|
|
Liquidação 00273/2024 - 08/02/2024
|
Processo:
|
89924/2023
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Empenho:
|
197/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 166,60
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA ALPINA
|
Pago:
|
R$ 166,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 197
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN.
|
|
|
Liquidação 00292/2024 - 13/02/2024
|
Processo:
|
54180/2023
|
| Data:
|
13/02/2024
|
Empenho:
|
206/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 39,29
|
| Beneficiário:
|
MILA IMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 39,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 206
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 1 A 9 DO IPTU DO EXERCÍCIO 2022 DA INSCRIÇÃO FISCAL 8015503.
|
|
|
Liquidação 00293/2024 - 13/02/2024
|
Processo:
|
54180/2023
|
| Data:
|
13/02/2024
|
Empenho:
|
207/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 59,88
|
| Beneficiário:
|
MILA IMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 59,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 207
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 1 A 9 DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DO EXERCÍCIO 2022 DA INSCRIÇÃO FISCAL 8015503.
|
|
|
Liquidação 00109/2024 - 09/02/2024
|
Processo:
|
151/2023
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
76/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 559,20
|
| Beneficiário:
|
MARCIO HENRIQUE PEDRADA MERLO
|
Pago:
|
R$ 559,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 76
Reembolso da parcela 10/18, em favor do servidor Márcio Henrique Pedrada Merlo, no valor de R$ 559,20 (quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), referente participação no curso de pós-graduação em Auditoria.
|
|
|
Liquidação 00297/2024 - 14/02/2024
|
Processo:
|
61041/2023
|
| Data:
|
14/02/2024
|
Empenho:
|
184/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.537,62
|
| Beneficiário:
|
SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nº: 184. DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN DOS MESES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00296/2024 - 14/02/2024
|
Processo:
|
84518/2023
|
| Data:
|
14/02/2024
|
Empenho:
|
185/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7,48
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TOWER
|
Pago:
|
R$ 7,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nº: 185. DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN RETIDO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00295/2024 - 13/02/2024
|
Processo:
|
89813/2023
|
| Data:
|
13/02/2024
|
Empenho:
|
203/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20,55
|
| Beneficiário:
|
QI HOUSE AUDIO E VIDEO LTDA
|
Pago:
|
R$ 20,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 203
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.
|
|
|
Liquidação 00294/2024 - 13/02/2024
|
Processo:
|
49170/2023
|
| Data:
|
13/02/2024
|
Empenho:
|
204/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 74,03
|
| Beneficiário:
|
FORTES ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 74,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 204
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN SOBRE A NF Nº 1449, NO MÊS DE 02/2023, CANCELADA APÓS O PAGAMENTO.
|
|
|
Liquidação 00300/2024 - 16/02/2024
|
Processo:
|
54752/2023
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
208/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26,19
|
| Beneficiário:
|
EREMITA DUARTE GUIMARAES OLIVEIRA
|
Pago:
|
R$ 26,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 1 A 5 DO IPTU 2022 DA INSCRIÇÃO 16974980.
|
|
|
Liquidação 00299/2024 - 15/02/2024
|
Processo:
|
1174/2024
|
| Data:
|
15/02/2024
|
Empenho:
|
209/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,33
|
| Beneficiário:
|
ELIZABETE DE MATTOS FORTUNATO
|
Pago:
|
R$ 6,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 209
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PATº EM DUPLICIDADE DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO (LICENCIAMENTO - SEDEC) DO EXERCÍCIO DE 2023. RESTITUIÇÃO 18/2024, FICHA DE CRÉD
|
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