|
Liquidação 00001/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 548
ADITIVO 03 REAJUSTE 10,25% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA CT 153/20, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 548
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 2, do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
212/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 20.158,45
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.158,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 212
SALDO ADITIVO 02 CT 153/2020 REFERENTE À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PARA PMV. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 40.885,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 548
ADITIVO 03 REAJUSTE 10,25% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA CT 153/20, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.444,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
38/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.010,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
Solicitamos autorização para liquidação e pagamento do Patronal dos Médicos Peritos AILTON VICENTE ROCHA, FABRÍCIA CABRAL DIAS e VALBERT MORAES PEREIRA no valor de R$ 1.010,72 (mil, dez reais e setenta e dois centavos), confor
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
66782/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
2006/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 3.924,00
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 3.924,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2006
LICENÇA DE SOFTWARE. PROC 2584710/2022
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
66782/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
2005/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 5.229,00
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 5.229,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2005
AQUISIÇÃO DE TOKENS. PROC 2584710/2022
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
79529/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
5768/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 33.405,58
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 33.405,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5768
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRÉDIO CIAC E DOS RESIDENCIAIS ADMINISTRADOS PELA SEDEC. PROCESSO 148572/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
5722/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
5/2022
|
Valor:
|
R$ 1.344,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.344,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO, POR DEMANDA, EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS PARA OS SERVIDORES DA SEMCID. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
5722/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
5/2022
|
Valor:
|
R$ 2.506,37
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.506,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO, POR DEMANDA, EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS PARA OS SERVIDORES DA SEMCID. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
9/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
38/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.901,42
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDFICIO VITORIA CENTRAL
|
Pago:
|
R$ 3.901,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
CONDOMINIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
Pagamento de Taxa de Condomínio das salas 201 a 209, 213, 214 e 309 do Edifício Vitória Central no exercício de 2023. Comp. janeiro/2023
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
10/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
39/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 978,00
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMGE
|
Pago:
|
R$ 978,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
CONDOMINIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
Referente Taxa de condomínio das salas 1010 a 1015 do Edificio Bemge para o exercício de 2023. Comp janeiro/2023
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
38/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$1.010,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 1
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
38/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
40/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.010,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
referente INSS médicos peritos PA 12/2022
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 06/01/2023
|
Processo:
|
1033/2022
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Empenho:
|
7/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.893,57
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Pago:
|
R$ 3.893,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO FINANCEIRO
|
| Natureza:
|
13 SALARIO - PENSOES CIVIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
Referente pagamento do 13º proporcional do ex-segurado Adelson Braga, no valor de R$ 3.893,57 (três mil, oitocentos e noventa e três e cinquenta e sete centavos).
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 09/01/2023
|
Processo:
|
11359/2020
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
80/2022
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 54.110,56
|
| Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 54.110,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80, ref. NF.816 FASE 239 MEDIÇÃO 9-2022
Reserva originária da requisição 40100006, DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PROC.11359/2019.
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 09/01/2023
|
Processo:
|
11359/2020
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
80/2022
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 5.429,41
|
| Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 5.429,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 80
|
|