Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 13.318.040,20 Total Liquidado: R$ 6.256.564,00 Total Pago: R$ 3.267.084,12
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.240.342,69 Total Liquidado: R$ 1.240.342,69 Total Pago: R$ 536.116,10
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

158 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00031/2024 - 16/01/2024 Processo: 243230/2024
Data: 16/01/2024 Empenho: 437/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 39.830,80
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 39.830,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 437 COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2023.INSS PATRONAL S/FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2023 – PROC 243230/2024

Liquidação 00032/2024 - 16/01/2024 Processo: 243230/2023
Data: 16/01/2024 Empenho: 437/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 46.753,93
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 46.753,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 437 COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2023. INSS PATRONAL S/FOLHA DA DIRETORIA - DEZEMBRO/2023 – PROC 243230/2024

Liquidação 00033/2024 - 16/01/2024 Processo: 243230/2024
Data: 16/01/2024 Empenho: 437/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 640,38
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 640,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 437 COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2023. INSS PATRONAL S/FOLHA DO CONSELHO FISCAL - DEZEMBRO/2023 – PROC 243230/2024

Liquidação 00034/2024 - 16/01/2024 Processo: 243230/2024
Data: 16/01/2024 Empenho: 437/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.500,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 1.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 437 COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DO EXERCÍCIO DE 2023. INSS PATRONAL S/FOLHA DE RPA - DEZEMBRO/2023 – PROC 243230/2024

Liquidação 00021/2024 - 17/01/2024 Processo: 463/2023
Data: 17/01/2024 Empenho: 3/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 248.589,46
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 248.589,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 VR PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 463/2023

Liquidação 00022/2024 - 17/01/2024 Processo: 463/2023
Data: 17/01/2024 Empenho: 3/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.429,47
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 12.429,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 VR PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PROCESSO 463/2023

Liquidação 00112/2024 - 26/01/2024 Processo: 6296/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 51/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.846,54
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 7.846,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 51

Liquidação 00113/2024 - 26/01/2024 Processo: 6296/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 52/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 76.012,87
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 76.012,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 52

Liquidação 00077/2024 - 26/01/2024 Processo: 6291/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 40/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.280,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 3.280,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 40

Liquidação 00078/2024 - 26/01/2024 Processo: 6291/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 41/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 40.270,42
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 40.270,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 41

Liquidação 00092/2024 - 26/01/2024 Processo: 6305/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 81/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.324,46
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 6.324,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 81

Liquidação 00093/2024 - 26/01/2024 Processo: 6305/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 82/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 61.267,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 61.267,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 82

Liquidação 00105/2024 - 26/01/2024 Processo: 6305/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 94/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10,50
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 10,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 94

Liquidação 00106/2024 - 26/01/2024 Processo: 6305/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 95/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 101,75
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 101,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 95

Liquidação 00387/2024 - 26/01/2024 Processo: 6292/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 294/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.548,41
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 5.548,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 294

Liquidação 00388/2024 - 26/01/2024 Processo: 6292/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 295/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 53.750,23
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 53.750,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 295

Liquidação 00390/2024 - 26/01/2024 Processo: 6292/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 297/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 42.752,72
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 42.752,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 297

Liquidação 00391/2024 - 26/01/2024 Processo: 6292/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 298/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 414.193,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 414.193,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 298

Liquidação 00394/2024 - 26/01/2024 Processo: 6292/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 301/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 62.961,47
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 62.961,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 301

Liquidação 00395/2024 - 26/01/2024 Processo: 6292/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 302/2024 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 609.988,26
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 609.988,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 302