|
Liquidação 00580/2023 - 04/07/2023
|
Processo:
|
13867/2021
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
128/2023
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 4.914,00
|
| Beneficiário:
|
ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.914,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
Reserva originária da requisição 40100011, para cobrir despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de Publicidade Institucional e de Utilidade Pública para a Câmara Municipal de Vitória. proc.13867/2021
|
|
|
Liquidação 00581/2023 - 04/07/2023
|
Processo:
|
13867/2021
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
128/2023
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 22.500,00
|
| Beneficiário:
|
ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
Reserva originária da requisição 40100011, para cobrir despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de Publicidade Institucional e de Utilidade Pública para a Câmara Municipal de Vitória. proc.13867/2021
|
|
|
Liquidação 00582/2023 - 04/07/2023
|
Processo:
|
13867/2021
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
128/2023
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 22.598,25
|
| Beneficiário:
|
ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.598,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
Reserva originária da requisição 40100011, para cobrir despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de Publicidade Institucional e de Utilidade Pública para a Câmara Municipal de Vitória. proc.13867/2021
|
|
|
Liquidação 00583/2023 - 04/07/2023
|
Processo:
|
13867/2021
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
128/2023
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 22.615,58
|
| Beneficiário:
|
ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.615,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
Reserva originária da requisição 40100011, para cobrir despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de Publicidade Institucional e de Utilidade Pública para a Câmara Municipal de Vitória. proc.13867/2021
|
|
|
Liquidação 00584/2023 - 04/07/2023
|
Processo:
|
13867/2021
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
128/2023
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 10.999,89
|
| Beneficiário:
|
ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.999,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
Reserva originária da requisição 40100011, para cobrir despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de Publicidade Institucional e de Utilidade Pública para a Câmara Municipal de Vitória. proc.13867/2021
|
|
|
Liquidação 00585/2023 - 04/07/2023
|
Processo:
|
13867/2021
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
128/2023
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
Reserva originária da requisição 40100011, para cobrir despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de Publicidade Institucional e de Utilidade Pública para a Câmara Municipal de Vitória. proc.13867/2021
|
|
|
Liquidação 00586/2023 - 04/07/2023
|
Processo:
|
13867/2021
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
128/2023
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 108,00
|
| Beneficiário:
|
ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA
|
Pago:
|
R$ 108,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
Reserva originária da requisição 40100011, para cobrir despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de Publicidade Institucional e de Utilidade Pública para a Câmara Municipal de Vitória. proc.13867/2021
|
|
|
Liquidação 00294/2023 - 10/04/2023
|
Processo:
|
1755/2021
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Empenho:
|
42/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 1.265,40
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Pago:
|
R$ 1.265,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
Reserva originária da requisição 40100003, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME PROCESSO 209/2021.
|
|
|
Liquidação 00492/2023 - 07/06/2023
|
Processo:
|
1755/2021
|
| Data:
|
07/06/2023
|
Empenho:
|
42/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 1.810,53
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Pago:
|
R$ 1.810,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
Reserva originária da requisição 40100003, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME PROCESSO 209/2021.
|
|
|
Liquidação 00396/2023 - 10/05/2023
|
Processo:
|
1755/2021
|
| Data:
|
10/05/2023
|
Empenho:
|
42/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 809,99
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Pago:
|
R$ 809,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
Reserva originária da requisição 40100003, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME PROCESSO 209/2021.
|
|
|
Liquidação 00968/2023 - 08/11/2023
|
Processo:
|
1755/2021
|
| Data:
|
08/11/2023
|
Empenho:
|
42/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 432,10
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Pago:
|
R$ 432,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
Reserva originária da requisição 40100003, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME PROCESSO 209/2021.
|
|
|
Liquidação 00877/2023 - 06/10/2023
|
Processo:
|
1755/2021
|
| Data:
|
06/10/2023
|
Empenho:
|
42/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 343,56
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Pago:
|
R$ 343,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
Reserva originária da requisição 40100003, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME PROCESSO 209/2021.
|
|
|
Liquidação 00693/2023 - 04/08/2023
|
Processo:
|
1755/2021
|
| Data:
|
04/08/2023
|
Empenho:
|
42/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 912,88
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Pago:
|
R$ 912,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
Reserva originária da requisição 40100003, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME PROCESSO 209/2021.
|
|
|
Liquidação 00594/2023 - 10/07/2023
|
Processo:
|
1755/2021
|
| Data:
|
10/07/2023
|
Empenho:
|
42/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 1.515,37
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Pago:
|
R$ 1.515,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
Reserva originária da requisição 40100003, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME PROCESSO 209/2021.
|
|
|
Liquidação 00798/2023 - 12/09/2023
|
Processo:
|
1755/2021
|
| Data:
|
12/09/2023
|
Empenho:
|
42/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 4.158,20
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Pago:
|
R$ 4.158,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
Reserva originária da requisição 40100003, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME PROCESSO 209/2021.
|
|
|
Liquidação 00221/2023 - 15/03/2023
|
Processo:
|
1755/2021
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
42/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 480,92
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Pago:
|
R$ 480,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42, REF. DUA Nº 4004413038 FASE 143.4
Reserva originária da requisição 40100003, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME PROCESSO 209/2021.
|
|
|
Liquidação 00972/2023 - 09/11/2023
|
Processo:
|
3813/2023
|
| Data:
|
09/11/2023
|
Empenho:
|
142/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 14.485,42
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.485,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 142
Para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, conforme processo 3813/2023.
|
|
|
Liquidação 00973/2023 - 09/11/2023
|
Processo:
|
3813/2023
|
| Data:
|
09/11/2023
|
Empenho:
|
142/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 580,02
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 580,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 142
|
|
|
Liquidação 01008/2023 - 20/11/2023
|
Processo:
|
3813/2023
|
| Data:
|
20/11/2023
|
Empenho:
|
142/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 52.944,18
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 52.944,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 142, ref. NF.4798, emitida 13/11/2023, número e ano da Medição: 2 de 3 2023
Para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, conforme processo 3813/2023.
|
|
|
Liquidação 01009/2023 - 20/11/2023
|
Processo:
|
3813/2023
|
| Data:
|
20/11/2023
|
Empenho:
|
142/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 2.119,97
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.119,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 142
|
|