|
Liquidação 00001/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
38/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.010,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
Solicitamos autorização para liquidação e pagamento do Patronal dos Médicos Peritos AILTON VICENTE ROCHA, FABRÍCIA CABRAL DIAS e VALBERT MORAES PEREIRA no valor de R$ 1.010,72 (mil, dez reais e setenta e dois centavos), confor
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Liquidação 00000/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
38/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$1.010,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 1
|
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Liquidação 00001/2023 - 06/01/2023
|
Processo:
|
1033/2022
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Empenho:
|
7/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.893,57
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Pago:
|
R$ 3.893,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO FINANCEIRO
|
| Natureza:
|
13 SALARIO - PENSOES CIVIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
Referente pagamento do 13º proporcional do ex-segurado Adelson Braga, no valor de R$ 3.893,57 (três mil, oitocentos e noventa e três e cinquenta e sete centavos).
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
1680/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
540/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.999,36
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Pago:
|
R$ 4.999,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR EVERALDO DENADAI, CONVÊNIO 9042/2021. PROCESSO 168000/2022. EX 2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
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Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
1680/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
588/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 830,30
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Pago:
|
R$ 830,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR EVERALDO DENADAI, CONVÊNIO 9042/2021. PROCESSO 7722234/2022. EX 2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78737/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
783/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.874,26
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
|
Pago:
|
R$ 6.874,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Ref. 12/22
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA OSNEIA APARECIDA PECCOLI DA SILVA CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELO ADITIVO 01 DO CONVÊNIO 02/2017. PROCESSO 3665383/2017.
|
|
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Liquidação 00023/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78610/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
941/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.630,15
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 5.630,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 941
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO, POR PARTE DO VILA VELHA - CNPJ Nº. 27.165.554/0001-03, DO SERVIDOR RENATO DE LA FUENTE GOLTARA. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 018/22. Dezembro 22
|
|
|
Liquidação 00024/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78550/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1731/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.786,92
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Pago:
|
R$ 14.786,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1731
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Governo do Estado do Espírito Santo - CNPJ nº. 27.080.563/0001-93, da servidora LUANA SANTOS LEMOS. Valor estimativo para o exercício 2022. Convênio nº 90. Dezembro 22
|
|
|
Liquidação 00026/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
79531/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1298/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.175,70
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Pago:
|
R$ 16.175,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1298
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO, POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA (CNPJ Nº. 27.174.093/0001-27), DO(A) SERVIDOR(A) CLÁUDIA CAZOTTO VIEIRA. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. Outubro a Dezembro 22 e 13º.
|
|
|
Liquidação 00013/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
927/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
44/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.511,22
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
Pagamento no valor de R$ R$ 1.511,22 (mil, quinhentos e onze reais, vinte e dois centavos) para reembolso do Município de Cariacica referente a cessão do servidor Fábio Pinheiro Salles Comp Dez/2022
|
|
|
Liquidação 00027/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77097/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1323/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.298,66
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Pago:
|
R$ 4.298,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1323
Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal de Cariacica (CNPJ nº. 27.150.549/0001-19), da servidora JULIANA ROHSNER VIANNA. Valor estimativo para o exercício 2022. Novembro 2022
|
|
|
Liquidação 00046/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
78627/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
938/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.182,21
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 6.182,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO, POR PARTE DO VILA VELHA - CNPJ Nº. 27.165.554/0001-03, DO SERVIDOR SANDRELY BURIL ALVES. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 010/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00047/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
79534/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
1722/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.366,88
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Pago:
|
R$ 16.366,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Ressarcimento cessão, por parte da Prefeitura Municipal da Serra (CNPJ nº. 27.174.093/0001-27), do(a) servidor(a) CLEIDE MONTEMOR DE CARVALHO PEREIRA. Valor estimativo para o exercício 2022. Convênio de Cessão de Servidor. REF. OUT-NOV-DEZ E 13º SAL/2022.
|
|
|
Liquidação 00049/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
79537/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
541/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.417,40
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Pago:
|
R$ 20.417,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Ressarcimento referente à cessão da Prefeitura Municipal de Serra (CNPJ nº. 27.174.093/0001-27), da servidora CRISTIANE BITTENCOURT CASTELANO ROCHA. Valor estimativo do exercício 2022. Convênio de Cessão de Servidor nº 018/2. REF. OUT-NOV-DEZ-13º SAL./202
|
|
|
Liquidação 00052/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
78603/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
762/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.874,44
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 4.874,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 762
VALOR P/RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - CNPJ Nº. 27.165.554/0001-03, DA SERVIDORA NELMA PINTO VIANA. VALOR ESTIMATIVO P/O EXERCÍCIO 2022. CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 011/2022. C
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 06/01/2023
|
Processo:
|
9894/2022
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Empenho:
|
42/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.262,03
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 1.262,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
PAGAMENTO DE FGTS - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2022. DEZEMBRO/2022
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 06/01/2023
|
Processo:
|
9894/2022
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Empenho:
|
6/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 41.791,44
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 41.791,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
PAGAMENTO F.G.T.S - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00052/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
78635/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
1286/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.937,06
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 3.937,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1286
RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONVENIO 57/2021.REF 12/2022 E 13º
|
|
|
Liquidação 00064/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
78599/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
940/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.495,26
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 7.495,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 940
RESSARCIMENTO REFERENTE À CESSÃO, POR PARTE DO VILA VELHA - CNPJ Nº. 27.165.554/0001-03, DO SERVIDOR MARILENE COUTINHO DE SOUZA GONÇALVES. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2022. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 009/2022. Dezembro 2022
|
|
|
Liquidação 00065/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
49424/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
1295/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.525,78
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Pago:
|
R$ 4.525,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1295
Ressarcimento referente à cessão, por parte da Prefeitura Municipal da Serra (CNPJ nº. 27.174.093/0001-27), do(a) servidor(a) JUVERCI FONSECA BITENCOURT. Valor estimativo para o exercício 2022. REF 04/2022
|
|