1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 987,00 Total Liquidado: R$ 987,00 Total Pago: R$ 987,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00031/2024 - 08/01/2024 Processo: 68308/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 575/2023 Licitação: 194/2022 Valor: R$ 987,00
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pago: R$ 987,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 575 ADITIVO DE QUANTIDADE SOBRE A AF Nº 2262/2023 JUNTO A EMPRESA LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OS GUARDA VIDAS.