Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 19.077.513,61 Total Liquidado: R$ 4.762.445,34 Total Pago: R$ 3.619.473,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.500,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

295 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00002/2023 - 04/01/2023 Processo: 66782/2022
Data: 04/01/2023 Empenho: 2005/2022 Licitação: 26/2022 Valor: R$ 5.229,00
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Pago: R$ 5.229,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2005 AQUISIÇÃO DE TOKENS. PROC 2584710/2022

Liquidação 00010/2023 - 10/01/2023 Processo: 64168/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 3537/2022 Licitação: 157/2022 Valor: R$ 34.935,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 34.935,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO. PROC 6416867/2022. REF. NOVEMBRO/2022.

Liquidação 00011/2023 - 10/01/2023 Processo: 77453/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 327/2022 Licitação: 236/2021 Valor: R$ 62.888,60
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 62.888,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: CONTRATO 285/2021-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MAXMITEX E 'SELF-SERVICE') E LANCHE), FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. PROCESSO 5300612/2021. REF. NOVEMBRO/2022.

Liquidação 00012/2023 - 10/01/2023 Processo: 77453/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2800/2022 Licitação: 236/2021 Valor: R$ 30.013,62
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 30.013,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO 01, CONTRATO 285/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR - MARMITEX E SELFSERVICE, LANCHES), REAJUSTA VALORES DO CONTRATO. PROCESSO 5300612/2021. REF. NOVEMBRO/2022.

Liquidação 00013/2023 - 10/01/2023 Processo: 40374/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2123/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 24.693,05
Beneficiário: POSITIVA COMERCIAL LTDA Pago: R$ 24.693,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2123 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%). SESA/ARP 0945/2021. FORNECEDOR POSITIVA COMERCIAL LTDA. PROC 4037481/2022

Liquidação 00015/2023 - 10/01/2023 Processo: 64211/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 3515/2022 Licitação: 157/2022 Valor: R$ 35.070,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Pago: R$ 35.070,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA. ARP 166/2022. FORNECEDOR A&C COMERCIAL LTDA ME. PROCESSO 6421194/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00016/2023 - 10/01/2023 Processo: 64211/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 3515/2022 Licitação: 157/2022 Valor: R$ 35.760,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Pago: R$ 35.760,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA. ARP 166/2022. FORNECEDOR A&C COMERCIAL LTDA ME. PROCESSO 6421194/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00007/2023 - 10/01/2023 Processo: 77143/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 22/2022 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 374,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 374,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 SALDO CT 105/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 2592795/2021. EX 2022. Ref. a aquisição de 11 tokens.

Liquidação 00005/2023 - 10/01/2023 Processo: 66432/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 570/2022 Licitação: 194/2022 Valor: R$ 5.346,25
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pago: R$ 5.346,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 570 PROC: 6643205/2022. REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO – SALVAMAR (TOALHA DE BANHO). EX 2022.

Liquidação 00018/2023 - 10/01/2023 Processo: 70766/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 4007/2022 Licitação: 154/2022 Valor: R$ 180.000,00
Beneficiário: UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA Pago: R$ 180.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4007 AQUISIÇÃO DE TIRA REATIVA PARA UROANÁLISE. RC 1146/2022. PROCESSO 7076675/2022.

Liquidação 00006/2023 - 10/01/2023 Processo: 66432/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 571/2022 Licitação: 194/2022 Valor: R$ 14.820,00
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pago: R$ 14.820,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 571 PROC: 6643205/2022. REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO – SALVAMAR. EX 2022.

Liquidação 00019/2023 - 10/01/2023 Processo: 44742/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2421/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.403,00
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pago: R$ 4.403,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2421 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO). SESA/ARP 0376/2022. FORNECEDOR HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO Nº 4474260/22. Ref. aquisição de 1.700.

Liquidação 00011/2023 - 10/01/2023 Processo: 2545/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 186/2022 Licitação: 6/2022 Valor: R$ 51,75
Beneficiário: BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA Pago: R$ 51,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 186 Contratação de empresa especializada na confecção de Carteira de Identificação de Vereador e Crachá de Identificação dos Servidores da CMV. PROC.2545/2022.

Liquidação 00021/2023 - 10/01/2023 Processo: 67901/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 327/2022 Licitação: 236/2021 Valor: R$ 158.854,22
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 158.854,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 327 CONTRATO 285/2021-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MAXMITEX E 'SELF-SERVICE') E LANCHE), FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. REF. OUTUBRO/22.

Liquidação 00022/2023 - 10/01/2023 Processo: 67901/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2800/2022 Licitação: 236/2021 Valor: R$ 3.680,60
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 3.680,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2800 ADITIVO 01, CONTRATO 285/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR - MARMITEX E SELFSERVICE, LANCHES), REAJUSTA VALORES DO CONTRATO. REFERENTE OUTUBRO/2022.

Liquidação 00028/2023 - 10/01/2023 Processo: 79286/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 453/2022 Licitação: 22/2021 Valor: R$ 45.735,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 45.735,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 453 CT 71/2022- FORNEC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) P/CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2022. CMEI. CONFORME PROCESSO 137999/2022.

Liquidação 00029/2023 - 10/01/2023 Processo: 79286/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2971/2022 Licitação: 22/2021 Valor: R$ 8.073,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 8.073,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2971 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. CT 71/2022 ADITAMENTO 1. PROC 137999/2022

Liquidação 00030/2023 - 10/01/2023 Processo: 7286/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 455/2022 Licitação: 22/2021 Valor: R$ 7.938,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 455 CT 71/2022- FORNEC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) P/CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2022. EMEF. CONFORME PROCESSO 137999/2022.

Liquidação 00031/2023 - 10/01/2023 Processo: 79286/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 456/2022 Licitação: 22/2021 Valor: R$ 3.396,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 3.396,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 456 CT 71/2022- FORNEC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) P/CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUN DE VITÓRIA CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2022. CONFORME PROCESSO 137999/2022.

Liquidação 00032/2023 - 10/01/2023 Processo: 79286/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2970/2022 Licitação: 22/2021 Valor: R$ 24.880,00
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 24.880,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2970 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRONTA (TRANSPORTADA) PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. CT 71/2022 ADITAMENTO 01. PROC 137999/2022