Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 929.539.630,90 Total Liquidado: R$ 305.890.872,85 Total Pago: R$ 299.944.278,47
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8821 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2024 - 02/01/2024 Processo: 678/2023
Data: 02/01/2024 Empenho: 364/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: MAURO EDEN MATTOS JUNIOR Pago: R$ 1.100,00
Cargo do beneficiário: MEDICO BOLSISTA
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 364 CONCESSÃO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2023 A DEZ/2023. dezembro 2023

Liquidação 00002/2024 - 02/01/2024 Processo: 66487/2023
Data: 02/01/2024 Empenho: 3853/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.500,00
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pago: R$ 10.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3853 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HALOPERIDOL e RISPERIDONA). SESA ARP 864/2023. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº6648798/2023.

Liquidação 00001/2024 - 02/01/2024 Processo: 460/2021
Data: 02/01/2024 Empenho: 127/2023 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 1.634,51
Beneficiário: THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR COND.LTDA. Pago: R$ 1.634,51
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 127 Empenho originário da requisição 40300011 contrato 01-2021 dezembro-23 Serviço de manutenção preventiva e corretiva nos ares condicionados do Ipamv realizado no mês de dezembro/2023 pela empresa THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR

Liquidação 00002/2024 - 02/01/2024 Processo: 948/2021
Data: 02/01/2024 Empenho: 409/2023 Licitação: 25/2021 Valor: R$ 247,85
Beneficiário: CIPE - AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO EIRELI Pago: R$ 247,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 409 Fatura nº 4948 concernente à prestação de serviços de agenciamento de estágio de estudantes de ensino médio e superior para o IPAMV em DEZEMBRO de 2023. Após à DAF/CCO, para liquidação do BRS 613/2024.

Liquidação 00003/2024 - 02/01/2024 Processo: 194/2020
Data: 02/01/2024 Empenho: 6/2023 Licitação: 48/2019 Valor: R$ 730,00
Beneficiário: SUDESTE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA Pago: R$ 730,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 Recibo nº 19481, no valor de R$ 730,00 - setecentos e trinta reais -, concernente à locação de máquinas copiadoras no mês de DEZEMBRO-23

Liquidação 00004/2024 - 02/01/2024 Processo: 80/2022
Data: 02/01/2024 Empenho: 152/2023 Licitação: 5/2023 Valor: R$ 354,79
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 354,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 152 Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.

Liquidação 00005/2024 - 02/01/2024 Processo: 80/2021
Data: 02/01/2024 Empenho: 152/2023 Licitação: 5/2023 Valor: R$ 44,02
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 44,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 152 Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.

Liquidação 00006/2024 - 02/01/2024 Processo: 80/2021
Data: 02/01/2024 Empenho: 152/2023 Licitação: 5/2023 Valor: R$ 44,02
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 44,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 152 Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.

Liquidação 00007/2024 - 02/01/2024 Processo: 80/2021
Data: 02/01/2024 Empenho: 152/2023 Licitação: 5/2023 Valor: R$ 180,96
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 180,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 152 Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.

Liquidação 00008/2024 - 02/01/2024 Processo: 80/2021
Data: 02/01/2024 Empenho: 152/2023 Licitação: 5/2023 Valor: R$ 40,83
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 40,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 152 Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.

Liquidação 00009/2024 - 02/01/2024 Processo: 80/2021
Data: 02/01/2024 Empenho: 152/2023 Licitação: 5/2023 Valor: R$ 40,83
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 40,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 152 Reserva originária da requisição 20300002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEDOC em DEZ2023.

Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024 Processo: 93967/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 210/2023 Licitação: 107/2023 Valor: R$ 117.554,33
Beneficiário: VITORIA FUTEBOL CLUBE Pago: R$ 117.554,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Dezembro 2023 CT 164/2023. PATROCÍNIO VITÓRIA FUTEBOL CLUBE, NOS ANOS DE 2023 E 2024, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 9.897/2022 P/AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS NAS DIVERSAS ÁREAS DE RELEVO SOCIAL, DENTRE ESTAS O LAZER E O DESPORTO. PROC

Liquidação 00002/2024 - 03/01/2024 Processo: 93967/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 210/2023 Licitação: 107/2023 Valor: R$ 6.187,07
Beneficiário: VITORIA FUTEBOL CLUBE Pago: R$ 6.187,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 210

Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024 Processo: 88774/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 252/2023 Licitação: 15/2020 Valor: R$ 881,92
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Pago: R$ 881,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DE 5,59630% DO CT 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021. EXERCÍCIO 2023. REF. NOVEMBRO/2023.

Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024 Processo: 82998/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 80/2023 Licitação: 168/2021 Valor: R$ 3.163,87
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Pago: R$ 3.163,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 80 SALDO DO CT223/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA). PROCESSO Nº 7259202/2021. EX/23. ref. 12/10/2023 a 11/11/2023.

Liquidação 00002/2024 - 03/01/2024 Processo: 88774/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 651/2023 Licitação: 15/2020 Valor: R$ 468,83
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Pago: R$ 468,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,59630% DO CT 95/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021. EXERCÍCIO 2023. REF. NOVEMBRO/2023.

Liquidação 00003/2024 - 03/01/2024 Processo: 68943/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 578/2023 Licitação: 102/2023 Valor: R$ 10.700,00
Beneficiário: BIG STAMPA LTDA Pago: R$ 10.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES DE PELÍCULA SOLAR. EX 2023. PROC 6894334/2023

Liquidação 00002/2024 - 03/01/2024 Processo: 82998/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1312/2023 Licitação: 168/2021 Valor: R$ 1.831,72
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Pago: R$ 1.831,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1312 ADT 01. CT 223/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA P/O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-MÓDULO: SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS (SEMFA) - LOCACAO DE SOFTWARE. Ref. 12/10/2023 a 11/11/2023.

Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024 Processo: 95214/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 376/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 413,92
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 413,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO Á COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAS. PROCESSO 7105329/2022 - EXERCÍCIO. REF. DEZEMBRO/2023.

Liquidação 00001/2024 - 03/01/2024 Processo: 94544/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 7/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 58.944,62
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 58.944,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: Período 10/11/2023 a 11/12/2023 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. Processo: 7105095/2022