Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.254.416.432,51 Total Liquidado: R$ 750.276.548,31 Total Pago: R$ 648.992.277,27
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

21088 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00000/2022 - 22/03/2022 Processo: 9279/2019
Data: 22/03/2022 Empenho: 1447/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$4.983,22
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2504 do Empenho Nro: 1447

Liquidação 00000/2022 - 19/04/2022 Processo: 16922/2020
Data: 19/04/2022 Empenho: 18/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$131,27
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 426 do Empenho Nro: 18

Liquidação 00366/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 218/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 5.125,23
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 5.125,23
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 00609/2022 - 11/02/2022 Processo: 2372/2022
Data: 11/02/2022 Empenho: 185/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.044,66
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 2.044,66
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 185 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 01122/2022 - 25/03/2022 Processo: 3757/2022
Data: 25/03/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.211,86
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 2.211,86
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 187 SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00887/2022 - 10/03/2022 Processo: 73367/2021
Data: 10/03/2022 Empenho: 187/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 187

Liquidação 01201/2022 - 14/03/2022 Processo: 3768/2022
Data: 14/03/2022 Empenho: 268/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 662,14
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 662,14
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 268

Liquidação 01184/2022 - 11/03/2022 Processo: 73374/2021
Data: 11/03/2022 Empenho: 268/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.148,66
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 2.148,66
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 268

Liquidação 01166/2022 - 09/03/2022 Processo: 3767/2022
Data: 09/03/2022 Empenho: 268/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 17.384,64
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 17.384,64
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 268 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2362835/2020. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022 Processo: 72373/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2157/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 66,62
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 66,62
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2157

Liquidação 01386/2022 - 16/02/2022 Processo: 1958/2022
Data: 16/02/2022 Empenho: 2157/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 539,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 539,02
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2157 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 14302

Liquidação 00009/2022 - 19/01/2022 Processo: 1954/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 54/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3,17
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 54

Liquidação 00043/2022 - 27/01/2022 Processo: 3939/2022
Data: 27/01/2022 Empenho: 24/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 12,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 12,69
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00171/2022 - 04/02/2022 Processo: 73370/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00364/2022 - 04/03/2022 Processo: 3760/2022
Data: 04/03/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 4.017,46
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 4.017,46
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 97 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - REF 12/21

Liquidação 00353/2022 - 03/03/2022 Processo: 3759/2022
Data: 03/03/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00016/2022 - 12/01/2022 Processo: 75241/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 66/2021 Licitação: 287/2019 Valor: R$ 1.370,00
Beneficiário: PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.370,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 479/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Processo Virtual 5917802/2018

Liquidação 01378/2022 - 22/03/2022 Processo: 2639/2022
Data: 22/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 68.795,67
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 68.795,67
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXEC DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REAL NOS PRONTO ATEND DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REAL E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO. REF 21/11 À 20/12/21.

Liquidação 01582/2022 - 24/03/2022 Processo: 2650/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: R$ 86.096,11
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 86.096,11
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: REFERENTE AO PERIODO DE 21/11/2021 à 20/12/2021 SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS

Liquidação 00000/2022 - 09/05/2022 Processo: 6333/2022
Data: 09/05/2022 Empenho: 4/2021 Licitação: 206/2017 Valor: -R$28.879,20
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2251 do Empenho Nro: 4