|
Liquidação 0005/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
33553/2020
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| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
3079/2020
|
Licitação:
|
142/2020
|
Valor:
|
R$ 12.580,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.580,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3079
Reserva originária da requisição 30300886 - : AQUISIÇÕES DE TERMÔMETROS - ATENDIMENTO CMEI. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3355309/2020.
|
|
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Liquidação 0004/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
33553/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
3078/2020
|
Licitação:
|
142/2020
|
Valor:
|
R$ 18.870,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.870,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3078
Reserva originária da requisição 30300886 - AQUISIÇÕES DE TERMÔMETROS - ATENDIMENTO EMEF. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3355309/2020.
|
|
|
Liquidação 0001/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
30515/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
0410/2020
|
Licitação:
|
383/2019
|
Valor:
|
R$ 1.119,30
|
| Beneficiário:
|
J. F. DE DEUS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 410
PROCESSO 3051596/2020 CONFECÇÃO DE BANNER COM ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO A MEDIDAS PREVENTIVAS DA COVID-19 PARA USO DOS EQUIPAMENTOS ESPOSTIVOS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 0000/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
30515/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
0410/2020
|
Licitação:
|
383/2019
|
Valor:
|
-R$1.119,30
|
| Beneficiário:
|
J. F. DE DEUS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 410
|
|
|
Liquidação 0002/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
30515/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
0410/2020
|
Licitação:
|
383/2019
|
Valor:
|
R$ 1.119,30
|
| Beneficiário:
|
J. F. DE DEUS
|
Pago:
|
R$ 1.119,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 410
PROCESSO 3051596/2020 CONFECÇÃO DE BANNER COM ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO A MEDIDAS PREVENTIVAS DA COVID-19 PARA USO DOS EQUIPAMENTOS ESPOSTIVOS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 0006/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
38831/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
0475/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor:
|
R$ 3.641,82
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.641,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 475
PROC: 3883106/2020, ATA: 244/2020, SC: 952/2020, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 0082/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
1198/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
2267/2020
|
Licitação:
|
228/2019
|
Valor:
|
R$ 175.679,60
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 175.679,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2267
ADT 02, CT 166/2020-PRESTAÇÃO DE SERV DE HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM C/FORNEC DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS CONFORME CT. ACRESCE AO VALOR ORIGINAL 6,49%. CONFORME PROCESSO 972392/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 0087/2021 - 22/01/2021
|
Processo:
|
39653/2020
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Empenho:
|
1151/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor:
|
R$ 11.960,00
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 11.960,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1151
PROC: 3965330/2020, ATA: 244/2020, SC: 957/2020, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 0005/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
45146/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0470/2020
|
Licitação:
|
203/2020
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 92.263,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 470
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA
|
|
|
Liquidação 0001/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
45146/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 471
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA
|
|
|
Liquidação 0002/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
45146/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 471
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA
|
|
|
Liquidação 0003/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
45146/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 471
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA
|
|
|
Liquidação 0004/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
45146/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020
|
Valor:
|
R$ 49.459,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 471
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA
|
|
|
Liquidação 0000/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
45146/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020
|
Valor:
|
-R$92.263,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3 do Empenho Nro: 471
|
|
|
Liquidação 0000/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
45146/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020
|
Valor:
|
-R$92.263,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 471
|
|
|
Liquidação 0000/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
45146/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020
|
Valor:
|
-R$92.263,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 471
|
|
|
Liquidação 0000/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
45146/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020
|
Valor:
|
-R$49.459,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 4 do Empenho Nro: 471
|
|
|
Liquidação 0041/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
45146/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 92.263,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 471
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA
|
|
|
Liquidação 0042/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
45146/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 92.263,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 471
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA
|
|
|
Liquidação 0043/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
45146/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 92.263,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 471
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA
|
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