|
Liquidação 00453/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
1751/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
3741/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
R$ 230,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3741
AQUISIÇÃO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO QUE ATUAM EXTERNAMENTE MEDIDA DE PREVENÇÃO A COVID-19. ATA REGISTRO DE PREÇO 138/2021 - PREGÃO 139/2021 - RRP 066/2021 - SC 30600720/2021 -
|
|
|
Liquidação 00012/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
54660/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
522/2021
|
Licitação:
|
85/2021
|
Valor:
|
R$ 236.352,75
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 236.352,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 522
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 77/2021. RRP 29/2021. SC 649/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 5466043/2021.
|
|
|
Liquidação 00161/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
2664/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
2156/2021
|
Licitação:
|
140/2021
|
Valor:
|
R$ 8.196,00
|
| Beneficiário:
|
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.196,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2156
Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 26
|
|
|
Liquidação 00162/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
2664/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
2157/2021
|
Licitação:
|
140/2021
|
Valor:
|
R$ 43.029,00
|
| Beneficiário:
|
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 43.029,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2157
Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 26
|
|
|
Liquidação 00053/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
62870/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
18283/2021
|
Licitação:
|
142/2021
|
Valor:
|
R$ 2.400,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18283
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMAS. PROC 6287005/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00122/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
2323/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
13/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 238.378,24
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 238.378,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. REFERENTE PARCELA DE JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00123/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
61204/2021
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
16950/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
R$ 18.000,00
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16950
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 137/2021 PREGÃO 139/2021 RRP 66/2021 SC 32500714/2021 PROCESSO 6120450/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, TIPO: ETÍLICO, CONCENTRAÇÃO: 70%, CONTEÚDO: 100 ML VISANDO A APROTEÇÃO CONTRA CO
|
|
|
Liquidação 00136/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
61206/2021
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
16951/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
R$ 42.550,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 42.550,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16951
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 138/2021 PREGÃO 139/2021 RRP 66/2021 SC 32500715/2021 PROCESSO 6120649/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, CONCENTRAÇÃO: 70%, CONTEÚDO: 1L , VISANDO A PROTEÇÃO CONTRA A COVID/19 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
1751/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
3741/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
-R$230,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 453 do Empenho Nro: 3741
|
|
|
Liquidação 00957/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
1751/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
3741/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
R$ 230,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 230,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3741
AQUISIÇÃO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO QUE ATUAM EXTERNAMENTE MEDIDA DE PREVENÇÃO A COVID-19. ATA REGISTRO DE PREÇO 138/2021 - PREGÃO 139/2021 - RRP 066/2021 - SC 30600720/2021 -
|
|
|
Liquidação 00142/2022 - 25/02/2022
|
Processo:
|
60156/2021
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
578/2021
|
Licitação:
|
85/2021
|
Valor:
|
R$ 443.260,50
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 443.260,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 578
AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVE PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 -
|
|
|
Liquidação 00143/2022 - 25/02/2022
|
Processo:
|
60156/2021
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
579/2021
|
Licitação:
|
85/2021
|
Valor:
|
R$ 21.064,50
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.064,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 579
AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVE PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 -
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
54800/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
91/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$10.000,00
|
| Beneficiário:
|
GUILHERME TALLON BOZI 12987771789
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES ECONOMICAS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 199 do Empenho Nro: 91 conforme PORTARIA 002/2022 publicada em 07/01/2022.
|
|
|
Liquidação 01781/2022 - 07/03/2022
|
Processo:
|
2323/2022
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Empenho:
|
13/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 474.456,48
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 163.082,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. PROCESSO Nº 6280057/2021. EX/22. REF. FEVEREIRO e MARÇO/2022.
|
|
|
Liquidação 02400/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
2323/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
13/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 237.228,24
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 237.228,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Ref. Abril/22-4ª parcela.
ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. PROCESSO Nº 6280057/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 02739/2022 - 12/05/2022
|
Processo:
|
2323/2022
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Empenho:
|
13/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 237.228,24
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 237.228,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. PROCESSO Nº 6280057/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 03352/2022 - 27/06/2022
|
Processo:
|
2323/2022
|
| Data:
|
27/06/2022
|
Empenho:
|
13/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 237.228,24
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 237.228,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. REFERENTE JUNHO/2022.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 31/08/2022
|
Processo:
|
2323/2022
|
| Data:
|
31/08/2022
|
Empenho:
|
13/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$311.373,52
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1781 do Empenho Nro: 13
|
|
|
Liquidação 02163/2022 - 05/05/2022
|
Processo:
|
46519/2021
|
| Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
739/2022
|
Licitação:
|
8/2022
|
Valor:
|
R$ 10.980,00
|
| Beneficiário:
|
ARW EDITORA GRAFICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 10.980,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 739
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. RC 661/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4651977/2021. EX/22.
|
|