Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Liquidações relacionadas a ações de enfrentamento ao coronavírus
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.547.442,19 Total Liquidado: R$ 1.929.208,67 Total Pago: R$ 1.939.208,67
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

19 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00453/2022 - 12/01/2022 Processo: 1751/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 3741/2021 Licitação: 139/2021 Valor: R$ 230,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3741 AQUISIÇÃO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO QUE ATUAM EXTERNAMENTE MEDIDA DE PREVENÇÃO A COVID-19. ATA REGISTRO DE PREÇO 138/2021 - PREGÃO 139/2021 - RRP 066/2021 - SC 30600720/2021 -

Liquidação 00012/2022 - 13/01/2022 Processo: 54660/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 522/2021 Licitação: 85/2021 Valor: R$ 236.352,75
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Pago: R$ 236.352,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 522 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 77/2021. RRP 29/2021. SC 649/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 5466043/2021.

Liquidação 00161/2022 - 20/01/2022 Processo: 2664/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 2156/2021 Licitação: 140/2021 Valor: R$ 8.196,00
Beneficiário: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Pago: R$ 8.196,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2156 Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 26

Liquidação 00162/2022 - 20/01/2022 Processo: 2664/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 2157/2021 Licitação: 140/2021 Valor: R$ 43.029,00
Beneficiário: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Pago: R$ 43.029,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2157 Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc 26

Liquidação 00053/2022 - 17/01/2022 Processo: 62870/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 18283/2021 Licitação: 142/2021 Valor: R$ 2.400,00
Beneficiário: VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Pago: R$ 2.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 18283 AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMAS. PROC 6287005/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00122/2022 - 26/01/2022 Processo: 2323/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 13/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 238.378,24
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Pago: R$ 238.378,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. REFERENTE PARCELA DE JANEIRO/2022.

Liquidação 00123/2022 - 27/01/2022 Processo: 61204/2021
Data: 27/01/2022 Empenho: 16950/2021 Licitação: 139/2021 Valor: R$ 18.000,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 18.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16950 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 137/2021 PREGÃO 139/2021 RRP 66/2021 SC 32500714/2021 PROCESSO 6120450/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, TIPO: ETÍLICO, CONCENTRAÇÃO: 70%, CONTEÚDO: 100 ML VISANDO A APROTEÇÃO CONTRA CO

Liquidação 00136/2022 - 03/02/2022 Processo: 61206/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 16951/2021 Licitação: 139/2021 Valor: R$ 42.550,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Pago: R$ 42.550,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16951 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 138/2021 PREGÃO 139/2021 RRP 66/2021 SC 32500715/2021 PROCESSO 6120649/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, CONCENTRAÇÃO: 70%, CONTEÚDO: 1L , VISANDO A PROTEÇÃO CONTRA A COVID/19 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00000/2022 - 14/02/2022 Processo: 1751/2022
Data: 14/02/2022 Empenho: 3741/2021 Licitação: 139/2021 Valor: -R$230,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 453 do Empenho Nro: 3741

Liquidação 00957/2022 - 14/02/2022 Processo: 1751/2022
Data: 14/02/2022 Empenho: 3741/2021 Licitação: 139/2021 Valor: R$ 230,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Pago: R$ 230,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3741 AQUISIÇÃO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO QUE ATUAM EXTERNAMENTE MEDIDA DE PREVENÇÃO A COVID-19. ATA REGISTRO DE PREÇO 138/2021 - PREGÃO 139/2021 - RRP 066/2021 - SC 30600720/2021 -

Liquidação 00142/2022 - 25/02/2022 Processo: 60156/2021
Data: 25/02/2022 Empenho: 578/2021 Licitação: 85/2021 Valor: R$ 443.260,50
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Pago: R$ 443.260,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 578 AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVE PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 -

Liquidação 00143/2022 - 25/02/2022 Processo: 60156/2021
Data: 25/02/2022 Empenho: 579/2021 Licitação: 85/2021 Valor: R$ 21.064,50
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Pago: R$ 21.064,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 579 AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVE PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 -

Liquidação 00000/2022 - 28/01/2022 Processo: 54800/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 91/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$10.000,00
Beneficiário: GUILHERME TALLON BOZI 12987771789 Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: SUBVENCOES ECONOMICAS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 199 do Empenho Nro: 91 conforme PORTARIA 002/2022 publicada em 07/01/2022.

Liquidação 01781/2022 - 07/03/2022 Processo: 2323/2022
Data: 07/03/2022 Empenho: 13/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 474.456,48
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Pago: R$ 163.082,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. PROCESSO Nº 6280057/2021. EX/22. REF. FEVEREIRO e MARÇO/2022.

Liquidação 02400/2022 - 11/04/2022 Processo: 2323/2022
Data: 11/04/2022 Empenho: 13/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 237.228,24
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Pago: R$ 237.228,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Ref. Abril/22-4ª parcela. ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. PROCESSO Nº 6280057/2021. EX/22.

Liquidação 02739/2022 - 12/05/2022 Processo: 2323/2022
Data: 12/05/2022 Empenho: 13/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 237.228,24
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Pago: R$ 237.228,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. PROCESSO Nº 6280057/2021. EX/22.

Liquidação 03352/2022 - 27/06/2022 Processo: 2323/2022
Data: 27/06/2022 Empenho: 13/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 237.228,24
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Pago: R$ 237.228,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. REFERENTE JUNHO/2022.

Liquidação 00000/2022 - 31/08/2022 Processo: 2323/2022
Data: 31/08/2022 Empenho: 13/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$311.373,52
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1781 do Empenho Nro: 13

Liquidação 02163/2022 - 05/05/2022 Processo: 46519/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 739/2022 Licitação: 8/2022 Valor: R$ 10.980,00
Beneficiário: ARW EDITORA GRAFICA EIRELI Pago: R$ 10.980,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 739 AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. RC 661/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4651977/2021. EX/22.