Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Liquidações relacionadas a ações de enfrentamento ao coronavírus
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 10.174.602,19 Total Liquidado: R$ 8.559.660,64 Total Pago: R$ 8.555.717,18
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4914 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0005/2021 - 13/01/2021 Processo: 33553/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 3079/2020 Licitação: 142/2020 Valor: R$ 12.580,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Pago: R$ 12.580,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3079 Reserva originária da requisição 30300886 - : AQUISIÇÕES DE TERMÔMETROS - ATENDIMENTO CMEI. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3355309/2020.

Liquidação 0004/2021 - 13/01/2021 Processo: 33553/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 3078/2020 Licitação: 142/2020 Valor: R$ 18.870,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Pago: R$ 18.870,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3078 Reserva originária da requisição 30300886 - AQUISIÇÕES DE TERMÔMETROS - ATENDIMENTO EMEF. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3355309/2020.

Liquidação 0001/2021 - 13/01/2021 Processo: 30515/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 0410/2020 Licitação: 383/2019 Valor: R$ 1.119,30
Beneficiário: J. F. DE DEUS Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 410 PROCESSO 3051596/2020 CONFECÇÃO DE BANNER COM ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO A MEDIDAS PREVENTIVAS DA COVID-19 PARA USO DOS EQUIPAMENTOS ESPOSTIVOS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 0000/2021 - 13/01/2021 Processo: 30515/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 0410/2020 Licitação: 383/2019 Valor: -R$1.119,30
Beneficiário: J. F. DE DEUS Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 410

Liquidação 0002/2021 - 13/01/2021 Processo: 30515/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 0410/2020 Licitação: 383/2019 Valor: R$ 1.119,30
Beneficiário: J. F. DE DEUS Pago: R$ 1.119,30
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 410 PROCESSO 3051596/2020 CONFECÇÃO DE BANNER COM ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO A MEDIDAS PREVENTIVAS DA COVID-19 PARA USO DOS EQUIPAMENTOS ESPOSTIVOS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 0006/2021 - 14/01/2021 Processo: 38831/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 0475/2020 Licitação: 182/2020 Valor: R$ 3.641,82
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 3.641,82
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 475 PROC: 3883106/2020, ATA: 244/2020, SC: 952/2020, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 0082/2021 - 21/01/2021 Processo: 1198/2021
Data: 21/01/2021 Empenho: 2267/2020 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 175.679,60
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 175.679,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2267 ADT 02, CT 166/2020-PRESTAÇÃO DE SERV DE HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM C/FORNEC DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS CONFORME CT. ACRESCE AO VALOR ORIGINAL 6,49%. CONFORME PROCESSO 972392/2019. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 0087/2021 - 22/01/2021 Processo: 39653/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 1151/2020 Licitação: 182/2020 Valor: R$ 11.960,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 11.960,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1151 PROC: 3965330/2020, ATA: 244/2020, SC: 957/2020, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 0005/2021 - 25/01/2021 Processo: 45146/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0470/2020 Licitação: 203/2020 Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 92.263,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 470 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA

Liquidação 0001/2021 - 25/01/2021 Processo: 45146/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 471 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA

Liquidação 0002/2021 - 25/01/2021 Processo: 45146/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 471 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA

Liquidação 0003/2021 - 25/01/2021 Processo: 45146/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 471 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA

Liquidação 0004/2021 - 25/01/2021 Processo: 45146/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 Valor: R$ 49.459,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 471 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA

Liquidação 0000/2021 - 26/01/2021 Processo: 45146/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 Valor: -R$92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 3 do Empenho Nro: 471

Liquidação 0000/2021 - 26/01/2021 Processo: 45146/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 Valor: -R$92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 471

Liquidação 0000/2021 - 26/01/2021 Processo: 45146/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 Valor: -R$92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 471

Liquidação 0000/2021 - 26/01/2021 Processo: 45146/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 Valor: -R$49.459,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 4 do Empenho Nro: 471

Liquidação 0041/2021 - 26/01/2021 Processo: 45146/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 92.263,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 471 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA

Liquidação 0042/2021 - 26/01/2021 Processo: 45146/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 92.263,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 471 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA

Liquidação 0043/2021 - 26/01/2021 Processo: 45146/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Pago: R$ 92.263,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 471 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA

transparênciaWeb - 3.9.8.23
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 25/07/2021 às 2:32
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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