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Liquidação 0001/2021 - 13/01/2021
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Processo:
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30515/2020
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| Data:
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13/01/2021
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Empenho:
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0410/2020
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Licitação:
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383/2019
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Valor:
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R$ 1.119,30
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| Beneficiário:
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J. F. DE DEUS
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Pago:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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| Natureza:
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OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 410
PROCESSO 3051596/2020 CONFECÇÃO DE BANNER COM ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO A MEDIDAS PREVENTIVAS DA COVID-19 PARA USO DOS EQUIPAMENTOS ESPOSTIVOS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2020.
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Liquidação 0000/2021 - 13/01/2021
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Processo:
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30515/2020
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| Data:
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13/01/2021
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Empenho:
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0410/2020
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Licitação:
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383/2019
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Valor:
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-R$1.119,30
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| Beneficiário:
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J. F. DE DEUS
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Pago:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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| Natureza:
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OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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| Descrição:
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Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 410
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Liquidação 0002/2021 - 13/01/2021
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Processo:
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30515/2020
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| Data:
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13/01/2021
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Empenho:
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0410/2020
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Licitação:
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383/2019
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Valor:
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R$ 1.119,30
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| Beneficiário:
|
J. F. DE DEUS
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Pago:
|
R$ 1.119,30
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| Unidade Orçamentária:
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25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 410
PROCESSO 3051596/2020 CONFECÇÃO DE BANNER COM ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO A MEDIDAS PREVENTIVAS DA COVID-19 PARA USO DOS EQUIPAMENTOS ESPOSTIVOS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2020.
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Liquidação 0004/2021 - 13/01/2021
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Processo:
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33553/2020
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| Data:
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13/01/2021
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Empenho:
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3078/2020
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Licitação:
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142/2020
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Valor:
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R$ 18.870,00
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| Beneficiário:
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CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
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Pago:
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R$ 18.870,00
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| Unidade Orçamentária:
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14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 3078
Reserva originária da requisição 30300886 - AQUISIÇÕES DE TERMÔMETROS - ATENDIMENTO EMEF. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3355309/2020.
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Liquidação 0005/2021 - 13/01/2021
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Processo:
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33553/2020
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| Data:
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13/01/2021
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Empenho:
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3079/2020
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Licitação:
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142/2020
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Valor:
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R$ 12.580,00
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| Beneficiário:
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CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
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Pago:
|
R$ 12.580,00
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| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 3079
Reserva originária da requisição 30300886 - : AQUISIÇÕES DE TERMÔMETROS - ATENDIMENTO CMEI. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3355309/2020.
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Liquidação 0006/2021 - 14/01/2021
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Processo:
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38831/2020
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| Data:
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14/01/2021
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Empenho:
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0475/2020
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Licitação:
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182/2020
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Valor:
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R$ 3.641,82
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| Beneficiário:
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JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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| Natureza:
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MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 475
PROC: 3883106/2020, ATA: 244/2020, SC: 952/2020, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO. EXERCÍCIO 2020.
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Liquidação 0082/2021 - 21/01/2021
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Processo:
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1198/2021
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| Data:
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21/01/2021
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Empenho:
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2267/2020
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Licitação:
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228/2019
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Valor:
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R$ 175.679,60
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| Beneficiário:
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TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
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Pago:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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| Natureza:
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LIMPEZA E CONSERVACAO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 2267
ADT 02, CT 166/2020-PRESTAÇÃO DE SERV DE HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM C/FORNEC DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS CONFORME CT. ACRESCE AO VALOR ORIGINAL 6,49%. CONFORME PROCESSO 972392/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
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Liquidação 0087/2021 - 22/01/2021
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Processo:
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39653/2020
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| Data:
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22/01/2021
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Empenho:
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1151/2020
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Licitação:
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182/2020
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Valor:
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R$ 11.960,00
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| Beneficiário:
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JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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| Natureza:
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MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 1151
PROC: 3965330/2020, ATA: 244/2020, SC: 957/2020, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. EXERCÍCIO 2020.
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