|
Liquidação 00000/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
9279/2019
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
1447/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$4.983,22
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
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| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2504 do Empenho Nro: 1447
|
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Liquidação 00000/2022 - 19/04/2022
|
Processo:
|
16922/2020
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Empenho:
|
18/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$131,27
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 426 do Empenho Nro: 18
|
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Liquidação 00366/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
68931/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
218/2021
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 5.125,23
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.125,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 218
SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.
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|
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Liquidação 00609/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
2372/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
185/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.044,66
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.044,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 185
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01122/2022 - 25/03/2022
|
Processo:
|
3757/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
187/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.211,86
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.211,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00887/2022 - 10/03/2022
|
Processo:
|
73367/2021
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
187/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.611,17
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.611,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 187
|
|
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Liquidação 01201/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
3768/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
268/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 662,14
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 662,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 268
|
|
|
Liquidação 01184/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
73374/2021
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
268/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.148,66
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.148,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 268
|
|
|
Liquidação 01166/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
3767/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
268/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 17.384,64
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.384,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 268
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2362835/2020. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
72373/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2157/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 66,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 66,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2157
|
|
|
Liquidação 01386/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
1958/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
2157/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 539,02
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 539,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2157
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 14302
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
1954/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
54/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 3,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 54
|
|
|
Liquidação 00043/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
3939/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
24/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 12,69
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 12,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|
|
Liquidação 00171/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
73370/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
97/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.611,17
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.611,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 97
|
|
|
Liquidação 00364/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
3760/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
97/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 4.017,46
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.017,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 97
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - REF 12/21
|
|
|
Liquidação 00353/2022 - 03/03/2022
|
Processo:
|
3759/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
97/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.611,17
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.611,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 97
|
|
|
Liquidação 00016/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
75241/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
66/2021
|
Licitação:
|
287/2019
|
Valor:
|
R$ 1.370,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.370,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 66
SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 479/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Processo Virtual 5917802/2018
|
|
|
Liquidação 01378/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
2639/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 68.795,67
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 68.795,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXEC DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REAL NOS PRONTO ATEND DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REAL E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIO. REF 21/11 À 20/12/21.
|
|
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Liquidação 01582/2022 - 24/03/2022
|
Processo:
|
2650/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
R$ 86.096,11
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 86.096,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PERIODO DE 21/11/2021 à 20/12/2021
SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 09/05/2022
|
Processo:
|
6333/2022
|
| Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
206/2017
|
Valor:
|
-R$28.879,20
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2251 do Empenho Nro: 4
|
|