TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória Lista de Contratos Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição 47,Empenho 0049/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4015-80/2021,(Não Definido),11994.34,11994.34,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 49, 49,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4015-80/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 51, 50,Empenho 0052/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4015-80/2021,(Não Definido),314.22,314.22,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 52, 69,Empenho 0018/2021 - 25/01/2021,27/01/2021,212-20/2021,(Não Definido),13176.59,13176.59,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA ,Ref. dez/20 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2020, REF. SALDO CONTRATO 335/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020., 74,Empenho 0011/2021 - 18/01/2021,02/02/2021,5786-94/2021,116/2019,41557.34,41557.34,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,REF. CONTRATO Nº 197/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PERÍODO: JANEIRO/2021., 80,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,04/02/2021,5879-19/2021,31/2020,36002.17,36002.17,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021., 81,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,04/02/2021,5879-19/2021,31/2020,14352.67,14352.67,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021., 83,Empenho 0060/2021 - 05/02/2021,08/02/2021,1443-70/2020,(Não Definido),3.66,3.66,MOLL MEDICINA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES ,VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA GUIA DE LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA PELA SEMMAM/DCA/LA DO EXERCÍCIO DE 2019., 86,Empenho 0016/2021 - 21/01/2021,10/02/2021,6161-40/2021,140/2020,144237.40,144237.40,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO CT 344/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PROCESSO 3415113/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021., 87,Empenho 0016/2021 - 21/01/2021,10/02/2021,6161-40/2021,140/2020,17827.09,17827.09,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 16, 90,Empenho 0004/2021 - 15/01/2021,16/02/2021,8328-7/2021,351/2018,1033.50,1033.50,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., 92,Empenho 0003/2021 - 15/01/2021,22/02/2021,10235-42/2021,(Não Definido),36485.24,36485.24,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,Liquidação do Empenho Nro: 3 VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007., 91,Empenho 0004/2021 - 15/01/2021,22/02/2021,9404-0/2021,351/2018,620.10,620.10,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., 93,Empenho 0005/2021 - 15/01/2021,22/02/2021,6942-34/2021,84/2017,779512.04,779512.04,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021., 94,Empenho 0005/2021 - 15/01/2021,22/02/2021,6942-34/2021,84/2017,96344.19,96344.19,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro 5, 124,Empenho 0092/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,9391-60/2021,(Não Definido),13700.75,13700.75,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 92, 129,Empenho 0097/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,9391-60/2021,(Não Definido),1178.32,1178.32,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 97, 135,Empenho 0012/2021 - 18/01/2021,24/02/2021,10481-2/2021,154/2020,1307.54,1307.54,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021., 132,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,24/02/2021,5665-42/2021,2/2021,3836.00,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. MARÇO/2020., 134,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,24/02/2021,5665-42/2021,2/2021,1320.00,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. MARÇO/2020., ,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,24/02/2021,5665-42/2021,2/2021,-3836.00,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Anulação da Liquidação Nro: 132 do Empenho Nro: 59, ,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,24/02/2021,5665-42/2021,2/2021,-1320.00,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Anulação da Liquidação Nro: 134 do Empenho Nro: 59, 136,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,24/02/2021,5665-42/2021,2/2021,3836.00,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, 137,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,24/02/2021,5665-42/2021,2/2021,1320.00,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, ,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,24/02/2021,5665-42/2021,2/2021,-1320.00,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Anulação da Liquidação Nro: 137 do Empenho Nro: 59, ,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,24/02/2021,5665-42/2021,2/2021,-3836.00,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Anulação da Liquidação Nro: 136 do Empenho Nro: 59, 141,Empenho 0002/2021 - 15/01/2021,25/02/2021,10662-20/2021,(Não Definido),26929.44,26929.44,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007. REF. JANEIRO/2021., 139,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,25/02/2021,5665-42/2021,2/2021,3836.00,3836.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. MARÇO/2020., 140,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,25/02/2021,5665-42/2021,2/2021,1320.00,1320.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. MARÇO/2020., 142,Empenho 0003/2021 - 15/01/2021,26/02/2021,10426-4/2021,(Não Definido),32029.11,32029.11,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. FEVEREIRO/2021., 143,Empenho 0011/2021 - 18/01/2021,02/03/2021,11329-39/2021,116/2019,36791.59,36791.59,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631600/2018 - EXERCÍCIO/2021. REF. FEVEREIRO/2021., 148,Empenho 0013/2021 - 20/01/2021,03/03/2021,11705-95/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - REF. JANEIRO/2021., 149,Empenho 0013/2021 - 20/01/2021,03/03/2021,11705-95/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 13, 147,Empenho 0014/2021 - 20/01/2021,03/03/2021,11705-95/2021,2/2017,1266.69,1266.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 14 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 -REF. JANEIRO/2021., 150,Empenho 0015/2021 - 20/01/2021,03/03/2021,11706-30/2021,2/2017,593.95,593.95,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 15 SD AD 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. REF. JANEIRO/2021., 153,Empenho 0100/2021 - 05/03/2021,05/03/2021,9391-60/2021,(Não Definido),91.07,91.07,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 100 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021, 157,Empenho 0061/2021 - 10/02/2021,11/03/2021,11723-77/2021,351/2018,723.45,0.00,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., ,Empenho 0061/2021 - 10/02/2021,11/03/2021,11723-77/2021,351/2018,-723.45,0.00,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Anulação da Liquidação Nro: 157 do Empenho Nro: 61, 158,Empenho 0061/2021 - 10/02/2021,11/03/2021,11723-77/2021,351/2018,723.45,723.45,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., 159,Empenho 0016/2021 - 21/01/2021,15/03/2021,11442-14/2021,140/2020,144237.40,144237.40,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Ref. fevereiro/21 SALDO CT 344/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PROCESSO 3415113/2020. EXERCÍCIO 2021., 160,Empenho 0016/2021 - 21/01/2021,15/03/2021,11442-14/2021,140/2020,17827.09,17827.09,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 16, 163,Empenho 0108/2021 - 18/03/2021,18/03/2021,13999-90/2021,(Não Definido),7.33,7.33,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 108 REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, 191,Empenho 0141/2021 - 25/03/2021,25/03/2021,15168-52/2021,(Não Definido),10317.49,10317.49,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 141, 193,Empenho 0143/2021 - 25/03/2021,25/03/2021,15168-52/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 143, 194,Empenho 0144/2021 - 25/03/2021,25/03/2021,15168-52/2021,(Não Definido),80.34,80.34,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 144, 203,Empenho 0011/2021 - 18/01/2021,06/04/2021,15649-68/2021,116/2019,37172.85,37172.85,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631600/2018 - EXERCÍCIO/2021., 216,Empenho 0013/2021 - 20/01/2021,08/04/2021,16360-66/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,REF. CONTRATO Nº 264/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021., 217,Empenho 0013/2021 - 20/01/2021,08/04/2021,16360-66/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 13, 215,Empenho 0014/2021 - 20/01/2021,08/04/2021,16360-66/2021,2/2017,1266.69,1266.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,REF. CONTRATO Nº 264/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021., 218,Empenho 0015/2021 - 20/01/2021,08/04/2021,16362-55/2021,2/2017,541.66,541.66,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01 DO CT 052/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS, PERÍODO 02/2021., 219,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,09/04/2021,5665-42/2021,2/2021,1056.00,1056.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO PERÍODO ABRIL/2021., 220,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,09/04/2021,5665-42/2021,2/2021,3488.00,3488.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NO PERÍODO DE ABRIL/2021., 223,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,12/04/2021,17605-72/2021,31/2020,13176.22,13176.22,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MARÇO/2021., 224,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,12/04/2021,17605-72/2021,31/2020,38501.94,38501.94,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MARÇO/2021., 225,Empenho 0145/2021 - 29/03/2021,12/04/2021,15927-87/2021,(Não Definido),266.34,0.00,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 145 PAGAMENTO DE ART'S REFERENTES À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES: FERNANDO BOURGUIGNON PRATTI - ART 0820210030714, GUILHERME BATITUCCI - ART 0820210029263 e JULIA REIS SCHIMIDT- ART 0820210029241., 230,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,16/04/2021,12026-33/2021,31/2020,14848.00,14848.00,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021., 231,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,16/04/2021,12026-33/2021,31/2020,40145.46,40145.46,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021., 235,Empenho 0002/2021 - 15/01/2021,20/04/2021,18394-95/2021,(Não Definido),23818.52,23818.52,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007. REF. FEVEREIRO/2021., 232,Empenho 0005/2021 - 15/01/2021,20/04/2021,12139-39/2021,84/2017,779512.04,779512.04,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Ref. fev/21 SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021., 233,Empenho 0005/2021 - 15/01/2021,20/04/2021,12139-39/2021,84/2017,96344.19,96344.19,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro 5, 234,Empenho 0012/2021 - 18/01/2021,20/04/2021,18684-39/2021,154/2020,822.95,822.95,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. FEVEREIRO/2021., 236,Empenho 0061/2021 - 10/02/2021,23/04/2021,17687-55/2021,351/2018,1367.40,1367.40,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., 267,Empenho 0003/2021 - 15/01/2021,26/04/2021,19954-29/2021,(Não Definido),22594.22,22594.22,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. MARÇO/2021., 269,Empenho 0013/2021 - 20/01/2021,26/04/2021,20535-30/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 13 SD AD Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. MARÇO/2021., 270,Empenho 0013/2021 - 20/01/2021,26/04/2021,20535-30/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 13, 268,Empenho 0014/2021 - 20/01/2021,26/04/2021,20535-30/2021,2/2017,1266.69,1266.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 14 SD AD Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. MARÇO/2021., 271,Empenho 0015/2021 - 20/01/2021,26/04/2021,20533-40/2021,2/2017,488.59,488.59,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. março/21 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/, 260,Empenho 0173/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20124-44/2021,(Não Definido),13067.40,13067.40,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 173, 262,Empenho 0175/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20124-44/2021,(Não Definido),26.78,26.78,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 175, 266,Empenho 0179/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20124-44/2021,(Não Definido),471.33,471.33,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 179, ,Empenho 0145/2021 - 29/03/2021,29/04/2021,15927-87/2021,(Não Definido),-266.34,0.00,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Anulação da Liquidação Nro: 225 do Empenho Nro: 145, 276,Empenho 0145/2021 - 29/03/2021,29/04/2021,15927-87/2021,(Não Definido),266.34,266.34,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,PAGAMENTO DE ART'S REFERENTES À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. EXERCÍCIO 2021., 283,Empenho 0002/2021 - 15/01/2021,30/04/2021,20898-75/2021,(Não Definido),25181.24,25181.24,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007. REF. MARÇO/2021., 279,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,30/04/2021,5665-42/2021,2/2021,3836.00,3836.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA, PERÍODO 05/2021., 280,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,30/04/2021,5665-42/2021,2/2021,1112.00,1112.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA, PERÍODO 05/2021., 278,Empenho 0149/2021 - 23/04/2021,30/04/2021,18649-10/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE ART VISANDO A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL N° 59/2021, PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, SERVIDOR: GUILHERME BATITUCCI. PROCESSO 1864910/2021 - EXERCÍC, 284,Empenho 0012/2021 - 18/01/2021,05/05/2021,21807-19/2021,154/2020,177.00,177.00,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. MARÇO/2021., 285,Empenho 0016/2021 - 21/01/2021,06/05/2021,17136-91/2021,140/2020,100966.17,100966.17,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,REF. CONTRATO Nº 344/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERÍODO: MARÇO/2021., 286,Empenho 0016/2021 - 21/01/2021,06/05/2021,17136-91/2021,140/2020,12478.97,12478.97,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 16, 290,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,07/05/2021,22516-48/2021,31/2020,10438.30,10438.30,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 58 PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ABRIL/2021., 291,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,07/05/2021,22516-48/2021,31/2020,38354.87,38354.87,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 58 PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. ABRIL/2021, 288,Empenho 0183/2021 - 07/05/2021,07/05/2021,20124-44/2021,(Não Definido),23.03,23.03,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 183 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021, 293,Empenho 0184/2021 - 07/05/2021,10/05/2021,1901-70/2020,(Não Definido),22.69,22.69,ABLG DEPARTAMENTO E MAGAZINE LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES ,REF. VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EXERCÍCIO DE 2019., 292,Empenho 0185/2021 - 07/05/2021,10/05/2021,37446-8/2019,(Não Definido),30.40,30.40,ALPHA IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES ,REF. VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE GUIA DE LICENÇA AMBIENTAL DO EXERCÍCIO DE 2019., 297,Empenho 0061/2021 - 10/02/2021,12/05/2021,22815-82/2021,351/2018,969.90,969.90,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., 298,Empenho 0002/2021 - 15/01/2021,14/05/2021,22816-27/2021,(Não Definido),20613.59,20613.59,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007., 300,Empenho 0005/2021 - 15/01/2021,17/05/2021,18016-1/2021,84/2017,710715.84,710715.84,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro: 5 PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021. PERÍODO Março/2021, 301,Empenho 0005/2021 - 15/01/2021,17/05/2021,18016-1/2021,84/2017,87841.28,87841.28,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro 5, 303,Empenho 0003/2021 - 15/01/2021,18/05/2021,22802-3/2021,(Não Definido),19822.41,19822.41,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,Liquidação do Empenho Nro: 3 VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007., 306,Empenho 0012/2021 - 18/01/2021,18/05/2021,24706-8/2021,154/2020,729.42,729.42,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,REF. CONTRATO Nº 9912508156/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PERÍODO: ABRIL/2021., 304,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,18/05/2021,24068-17/2021,2/2021,1622.60,1622.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, 305,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,18/05/2021,24068-17/2021,2/2021,5893.50,5893.50,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, 309,Empenho 0013/2021 - 20/01/2021,19/05/2021,24566-60/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO AD Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. ABRIL/2021., 310,Empenho 0013/2021 - 20/01/2021,19/05/2021,24566-60/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 13, 308,Empenho 0014/2021 - 20/01/2021,19/05/2021,24566-60/2021,2/2017,1266.69,1266.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 14 SALDO AD Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. ABRIL/2021., 307,Empenho 0015/2021 - 20/01/2021,19/05/2021,24567-4/2021,2/2017,439.62,439.62,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO AD 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. REF. ABRIL/2021., 335,Empenho 0211/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26070-20/2021,(Não Definido),13958.68,13958.68,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 211, 337,Empenho 0213/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26070-20/2021,(Não Definido),26.78,26.78,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 213, 345,Empenho 0214/2021 - 21/05/2021,27/05/2021,23607-9/2021,(Não Definido),80342.75,80342.75,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 214 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE ÀS FATURAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO 2019 E 2020. PROCESSO 2360709/2021., 349,Empenho 0003/2021 - 15/01/2021,01/06/2021,27350-56/2021,(Não Definido),18913.99,18913.99,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,REF. DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. PERÍODO: MAIO/2021., 350,Empenho 0182/2021 - 29/04/2021,01/06/2021,27492-13/2021,84/2017,129848.46,129848.46,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro: 182 ADITIVO Nº 09 DE REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E REAJUSTE VALE TRANSPORTE AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021., 351,Empenho 0182/2021 - 29/04/2021,01/06/2021,27492-13/2021,84/2017,16048.69,16048.69,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro 182, 357,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,08/06/2021,30561-76/2021,31/2020,38007.29,38007.29,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 136, 358,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,08/06/2021,30561-76/2021,31/2020,10352.74,10352.74,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 58 SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 136, 363,Empenho 0002/2021 - 15/01/2021,10/06/2021,31866-3/2021,(Não Definido),54986.12,54986.12,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007., 362,Empenho 0061/2021 - 10/02/2021,10/06/2021,31150-6/2021,351/2018,1208.40,1208.40,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., 364,Empenho 0220/2021 - 14/06/2021,15/06/2021,43587-55/2014,(Não Definido),1447.96,1447.96,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 220 Obrigações referentes ao INSS (juros) - Processo 4358755/2014, 366,Empenho 0012/2021 - 18/01/2021,17/06/2021,33675-78/2021,154/2020,797.02,797.02,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021., 367,Empenho 0057/2021 - 29/01/2021,17/06/2021,25779-9/2021,28/2020,250.00,0.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE TOKEN. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021., 368,Empenho 0148/2021 - 05/04/2021,17/06/2021,25779-9/2021,28/2020,300.00,0.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Liquidação do Empenho Nro: 148 ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 23,08% CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021., 369,Empenho 0016/2021 - 21/01/2021,18/06/2021,32534-38/2021,140/2020,115389.92,115389.92,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Ref. maio/21 SALDO CT 344/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PROCESSO 3415113/2020. EXERCÍCIO 2021., 370,Empenho 0016/2021 - 21/01/2021,18/06/2021,32534-38/2021,140/2020,14261.67,14261.67,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 16, ,Empenho 0057/2021 - 29/01/2021,18/06/2021,25779-9/2021,28/2020,-250.00,0.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Anulação da Liquidação Nro: 367 do Empenho Nro: 57, ,Empenho 0148/2021 - 05/04/2021,18/06/2021,25779-9/2021,28/2020,-300.00,0.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Anulação da Liquidação Nro: 368 do Empenho Nro: 148, 371,Empenho 0056/2021 - 29/01/2021,21/06/2021,25779-9/2021,28/2020,200.00,200.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 56 SALDO CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021., 373,Empenho 0057/2021 - 29/01/2021,21/06/2021,25779-9/2021,28/2020,250.00,250.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE TOKEN. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021., 372,Empenho 0147/2021 - 05/04/2021,21/06/2021,25779-9/2021,28/2020,240.00,240.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 147 ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 23,08% CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021., 374,Empenho 0148/2021 - 05/04/2021,21/06/2021,25779-9/2021,28/2020,300.00,300.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Liquidação do Empenho Nro: 148 ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 23,08% CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021., 375,Empenho 0224/2021 - 17/06/2021,21/06/2021,31985-58/2021,(Não Definido),218.75,218.75,CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 224 PAGAMENTO TAXA DE VISTORIA DO PARQUE NATURAL VALE DO MULEMBÁ AFIM DE OBTER JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS LICENÇA DAS EDIFICAÇÕES. EXERCÍCIO 2021., 377,Empenho 0216/2021 - 31/05/2021,22/06/2021,12594-53/2020,50/2021,5900.00,5900.00,CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 216 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA ATENDER AOS PARQUES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. PROC 1259453/2020. EXERCÍCIO 2021., 406,Empenho 0251/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34628-41/2021,(Não Definido),13550.00,13550.00,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 251, 408,Empenho 0253/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34628-41/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 253, 417,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,28/06/2021,5665-42/2021,2/2021,584.00,584.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,REF. VALE TRANSPORTE. JULHO/2021., 418,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,28/06/2021,5665-42/2021,2/2021,4544.00,4544.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,REF. VALE TRANSPORTE. JULHO/2021., 419,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,28/06/2021,5665-42/2021,2/2021,1408.00,1408.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,REF. VALE TRANSPORTE. JULHO/2021., 420,Empenho 0015/2021 - 20/01/2021,29/06/2021,35160-2/2021,2/2017,592.81,592.81,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/, 421,Empenho 0003/2021 - 15/01/2021,30/06/2021,35626-70/2021,(Não Definido),25544.29,25544.29,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. JUNHO/2021., 423,Empenho 0013/2021 - 20/01/2021,01/07/2021,35161-57/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO AD Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021., 424,Empenho 0013/2021 - 20/01/2021,01/07/2021,35161-57/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 13, 422,Empenho 0014/2021 - 20/01/2021,01/07/2021,35161-57/2021,2/2017,1266.69,1266.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 14 SALDO AD Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021., 427,Empenho 0259/2021 - 07/07/2021,07/07/2021,34628-41/2021,(Não Definido),34.11,34.11,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 259 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021, 431,Empenho 0061/2021 - 10/02/2021,09/07/2021,38366-94/2021,351/2018,1128.90,1128.90,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., 432,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,12/07/2021,38507-79/2021,31/2020,10352.74,10352.74,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JUNHO/2021., 433,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,12/07/2021,38507-79/2021,31/2020,38635.63,38635.63,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JUNHO/2021., 434,Empenho 0005/2021 - 15/01/2021,13/07/2021,38201-12/2021,84/2017,726110.57,726110.57,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021., 435,Empenho 0005/2021 - 15/01/2021,13/07/2021,38201-12/2021,84/2017,89744.00,89744.00,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro 5, 462,Empenho 0294/2021 - 22/07/2021,22/07/2021,41725-90/2021,(Não Definido),13282.88,13282.88,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 294, 464,Empenho 0296/2021 - 22/07/2021,22/07/2021,41725-90/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 296, 465,Empenho 0012/2021 - 18/01/2021,23/07/2021,41472-55/2021,154/2020,1489.30,1489.30,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021., 471,Empenho 0002/2021 - 15/01/2021,26/07/2021,38895-98/2021,(Não Definido),31672.76,31672.76,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007., 466,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,26/07/2021,5665-42/2021,2/2021,3992.00,3992.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, 467,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,26/07/2021,5665-42/2021,2/2021,320.00,320.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, 468,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,26/07/2021,5665-42/2021,2/2021,760.00,760.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, 473,Empenho 0005/2021 - 15/01/2021,28/07/2021,38204-56/2021,84/2017,823013.87,823013.87,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Ref. junho/21 SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021., 474,Empenho 0005/2021 - 15/01/2021,28/07/2021,38204-56/2021,84/2017,101720.82,101720.82,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro 5, 477,Empenho 0003/2021 - 15/01/2021,30/07/2021,43143-49/2021,(Não Definido),18765.52,18765.52,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. JULHO/2021., 481,Empenho 0013/2021 - 20/01/2021,03/08/2021,41774-23/2021,2/2017,68.06,68.06,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 13 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021., 482,Empenho 0013/2021 - 20/01/2021,03/08/2021,41774-23/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 13, 478,Empenho 0014/2021 - 20/01/2021,03/08/2021,41774-23/2021,2/2017,886.68,886.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 14 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021., 483,Empenho 0015/2021 - 20/01/2021,03/08/2021,41773-89/2021,2/2017,767.40,767.40,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/, 479,Empenho 0221/2021 - 14/06/2021,03/08/2021,41774-23/2021,2/2017,380.01,380.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 221 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO, 480,Empenho 0222/2021 - 14/06/2021,03/08/2021,41774-23/2021,2/2017,34.61,34.61,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 222 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO, 488,Empenho 0061/2021 - 10/02/2021,10/08/2021,44897-16/2021,351/2018,1597.95,1597.95,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., 489,Empenho 0299/2021 - 27/07/2021,10/08/2021,40315-22/2021,92/2021,416.50,416.50,MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA ,Liquidação do Empenho Nro: 299 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEMMAM QUE EXERCEM ATIVIDADES EXTERNAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 84/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 092/2021 - RRP: 32/2021 - SC 30400430/2021 - PROCESSO Nº403152, 491,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,13/08/2021,5665-42/2021,2/2021,528.00,528.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. AGOSTO/2021., 492,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,13/08/2021,5665-42/2021,2/2021,472.00,472.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PREST DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. AGOSTO/2021., 493,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,13/08/2021,5665-42/2021,2/2021,4216.00,4216.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PREST DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. AGOSTO/2021., 494,Empenho 0005/2021 - 15/01/2021,18/08/2021,34402-40/2021,84/2017,641320.16,641320.16,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021., 495,Empenho 0005/2021 - 15/01/2021,18/08/2021,34402-40/2021,84/2017,79264.29,79264.29,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro 5, 498,Empenho 0012/2021 - 18/01/2021,19/08/2021,47716-3/2021,154/2020,817.32,817.32,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Ref. 07/21 SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021., 497,Empenho 0301/2021 - 28/07/2021,19/08/2021,40319-0/2021,92/2021,469.64,469.64,GALEGOS IMPORTADORA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA ,Liquidação do Empenho Nro: 301 ATA REGISTRO DE PREÇOS: 83/2021 PROCESSO LICITATÓRIO: 1799100/2021 RRP: 32/2021 PROCESSO 4031900/2021 SC 30400447/2021 AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR LABIAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES QUE EXECUTAM TRABALHOS EXTERNOS - EXERCÍCI, 501,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,23/08/2021,48030-30/2021,31/2020,10352.74,10352.74,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Ref. 07/21 SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 136, 502,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,23/08/2021,48030-30/2021,31/2020,36162.40,36162.40,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Ref. 07/21 SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 136, 528,Empenho 0330/2021 - 25/08/2021,25/08/2021,48613-60/2021,(Não Definido),13548.04,13548.04,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 330, 530,Empenho 0332/2021 - 25/08/2021,25/08/2021,48613-60/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 332, 543,Empenho 0005/2021 - 15/01/2021,26/08/2021,44450-47/2021,84/2017,78854.95,78854.95,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021. Pagamento ref. ao mês de julho/2021, 542,Empenho 0006/2021 - 15/01/2021,26/08/2021,44450-47/2021,84/2017,77253.52,77253.52,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Ref. ao mês de julho/21 SALDO ADITIVO 08 DE REPACTUAÇÃO ACORDO CCT 2020/REAJUSTE VALE TRANSPORTE/EXCLUSÃO BENEFÍCIOS SUPRIMIDOS NA CCT 2020 DO CT 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA_PROCESSO 6994666/, 544,Empenho 0015/2021 - 20/01/2021,26/08/2021,48725-11/2021,2/2017,880.96,880.96,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. REF. JULHO/21, 541,Empenho 0182/2021 - 29/04/2021,26/08/2021,44450-47/2021,84/2017,141747.53,141747.53,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Ref. ao mês de julho/21. ADITIVO Nº 09 DE REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E REAJUSTE VALE TRANSPORTE AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021., 536,Empenho 0221/2021 - 14/06/2021,26/08/2021,48719-64/2021,2/2017,1266.69,1266.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 221 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO, 537,Empenho 0222/2021 - 14/06/2021,26/08/2021,48719-64/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 222 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO, 538,Empenho 0222/2021 - 14/06/2021,26/08/2021,48719-64/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 222, 539,Empenho 0257/2021 - 25/06/2021,26/08/2021,44450-47/2021,84/2017,525157.87,525157.87,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro: 257 ADITIVO Nº 10 DE PRAZO AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021. Pagamento Ref. ao mês de Julho/2021., 540,Empenho 0257/2021 - 25/06/2021,26/08/2021,44450-47/2021,84/2017,101720.82,101720.82,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro 257, 546,Empenho 0269/2021 - 20/07/2021,26/08/2021,43856-2/2021,55/2021,1773.20,1773.20,LL DISTRIBUIDORA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 269 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 56/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 055/2021 RRP: 21/2021 SC 421/2021 - PROCESSO 3986110/2021 - EXERCÍCIO/2021., 545,Empenho 0304/2021 - 25/08/2021,26/08/2021,48310-48/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,PAGAMENTO ART REFERENTE FISCALIZAÇÃO CONTRATO 314/2019 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SEMMAM, SERVIDOR YURI BRITO RAMOS SALES ART Nº 0820210092864. PROCESSO 4831048/2021., 547,Empenho 0002/2021 - 15/01/2021,01/09/2021,50892-22/2021,(Não Definido),27157.35,27157.35,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007. REF. JULHO/2021., 553,Empenho 0058/2021 - 29/01/2021,13/09/2021,52449-96/2021,31/2020,10316.83,10316.83,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Ref. Agosto/21 SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 136, 554,Empenho 0217/2021 - 31/05/2021,13/09/2021,52449-96/2021,31/2020,35.91,35.91,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Ref. agosto/21 ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. VIG. 12 MESES. P, 555,Empenho 0217/2021 - 31/05/2021,13/09/2021,52449-96/2021,31/2020,35774.77,35774.77,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Ref. agosto/21 ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. VIG. 12 MESES. P, 559,Empenho 0061/2021 - 10/02/2021,16/09/2021,51672-16/2021,351/2018,31.80,31.80,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 61 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO DO CT72/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., 560,Empenho 0260/2021 - 13/07/2021,16/09/2021,51672-16/2021,351/2018,1375.35,1375.35,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., 561,Empenho 0302/2021 - 06/08/2021,16/09/2021,43523-83/2021,292/2020,2052.00,2052.00,QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 302 PROC: 4352383/2021, ATA: 31/2021, SC 455/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300M. EXERCÍCIO 2021., 562,Empenho 0003/2021 - 15/01/2021,20/09/2021,52124-3/2021,(Não Definido),18446.17,18446.17,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. AGOSTO/2021., 563,Empenho 0012/2021 - 18/01/2021,20/09/2021,54075-43/2021,154/2020,1723.60,1723.60,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021., 566,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,22/09/2021,5665-42/2021,2/2021,176.00,176.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, 567,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,22/09/2021,5665-42/2021,2/2021,464.00,464.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, 568,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,22/09/2021,5665-42/2021,2/2021,616.00,616.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, 569,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,22/09/2021,5665-42/2021,2/2021,4272.00,4272.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, 596,Empenho 0221/2021 - 14/06/2021,22/09/2021,54435-7/2021,2/2017,1266.69,1266.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. agosto/21 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO, 597,Empenho 0222/2021 - 14/06/2021,22/09/2021,54435-7/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Ref. agosto/21 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO, 598,Empenho 0222/2021 - 14/06/2021,22/09/2021,54435-7/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 222, 564,Empenho 0297/2021 - 27/07/2021,22/09/2021,53412-85/2021,96/2021,79350.90,79350.90,VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 297 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC PREST SERVIÇOS CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA C/ FORN MATERIAIS, ATRAVÉS DA SEMMAM, PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS. CT 146/2021. REF. 16/08 À 31/08/21., 565,Empenho 0297/2021 - 27/07/2021,22/09/2021,53412-85/2021,96/2021,9807.41,9807.41,VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 297, 593,Empenho 0362/2021 - 22/09/2021,22/09/2021,54636-4/2021,(Não Definido),12202.75,12202.75,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 362, 595,Empenho 0364/2021 - 22/09/2021,22/09/2021,54636-4/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 364, 599,Empenho 0015/2021 - 20/01/2021,23/09/2021,54437-4/2021,2/2017,628.86,628.86,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/, 610,Empenho 0002/2021 - 15/01/2021,30/09/2021,56407-24/2021,(Não Definido),4417.98,4417.98,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 2 VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007. REF 08/21, 606,Empenho 0257/2021 - 25/06/2021,30/09/2021,52399-47/2021,84/2017,288608.65,288608.65,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro: 257 ADITIVO Nº 10 DE PRAZO AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021. Ref. ao mês de agosto/2021., 607,Empenho 0257/2021 - 25/06/2021,30/09/2021,52399-47/2021,84/2017,101720.82,101720.82,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro 257, 608,Empenho 0261/2021 - 15/07/2021,30/09/2021,52399-47/2021,84/2017,161639.69,161639.69,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO ADITIVO Nº 10 DO CT273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA. PROCESSO Nº 6994666/2016. EXERCÍCIO/2021. Pagamento ref. ao mês de agosto/2021., 609,Empenho 0262/2021 - 15/07/2021,30/09/2021,52399-47/2021,84/2017,372765.53,0.00,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro: 262 SALDO ADITIVO Nº 10 DO CT273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO Nº6994666/2016. EXERCÍCIO/2021. Pagamento ref. ao mês de agosto/2021, 611,Empenho 0266/2021 - 16/07/2021,30/09/2021,56407-24/2021,(Não Definido),24668.11,24668.11,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 266 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. REF 08/2021, ,Empenho 0262/2021 - 15/07/2021,01/10/2021,52399-47/2021,84/2017,-372765.53,0.00,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Anulação da Liquidação Nro: 609 do Empenho Nro: 262, 612,Empenho 0262/2021 - 15/07/2021,01/10/2021,52399-47/2021,84/2017,372765.53,372765.53,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro: 262 SALDO ADITIVO Nº 10 DO CT273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO Nº6994666/2016. EXERCÍCIO/2021. Pagamento ref. ao mês de agosto/21., 613,Empenho 0367/2021 - 30/09/2021,01/10/2021,29974-93/2019,(Não Definido),16.16,16.16,CONTROL SERVICE CONTABILIDADE LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES ,VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE GUIA DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA EMITIDA PELA SEMMAM/DCA/LA DO EXERCÍCIO DE 2019., 617,Empenho 0368/2021 - 30/09/2021,04/10/2021,56762-1/2021,(Não Definido),177.56,177.56,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 368 PAGAMENTO ART SERVIDORES FERNANDO BOURGUIGNON PRATTI E GUILHERME BATITUCCI, REF. RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ELABORAÇÃO PROJETO BÁSICO: CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES E FISCALIZAÇÃO CT EMERGENCIAL ÁREAS VERDE, 618,Empenho 0003/2021 - 15/01/2021,05/10/2021,57214-90/2021,(Não Definido),23803.81,23803.81,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. SETEMBRO/2021., 619,Empenho 0260/2021 - 13/07/2021,06/10/2021,57337-21/2021,351/2018,1780.80,1780.80,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., 621,Empenho 0217/2021 - 31/05/2021,11/10/2021,57807-57/2021,31/2020,9882.17,9882.17,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Ref. a setembro/21. 30horas. ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. VIG. 12 MESES, 622,Empenho 0217/2021 - 31/05/2021,11/10/2021,57807-57/2021,31/2020,35173.13,35173.13,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Ref. setembro/21 - 40 horas ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. VIG. 12 MESES. P, 624,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,13/10/2021,5665-42/2021,2/2021,480.00,480.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, 625,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,13/10/2021,5665-42/2021,2/2021,424.00,424.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, 626,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,13/10/2021,5665-42/2021,2/2021,4128.00,4128.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, 631,Empenho 0221/2021 - 14/06/2021,20/10/2021,59337-66/2021,2/2017,1266.69,1266.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 221 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 09/21, 632,Empenho 0222/2021 - 14/06/2021,20/10/2021,59337-66/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 222 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 09/21, 633,Empenho 0222/2021 - 14/06/2021,20/10/2021,59337-66/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 222, 634,Empenho 0015/2021 - 20/01/2021,21/10/2021,59336-11/2021,2/2017,588.19,588.19,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. REF. SET/21., 635,Empenho 0012/2021 - 18/01/2021,22/10/2021,60613-39/2021,154/2020,637.25,637.25,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 12 SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. SETEMBRO/2021., 658,Empenho 0397/2021 - 27/10/2021,27/10/2021,61179-4/2021,(Não Definido),12644.66,12644.66,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 397, 660,Empenho 0399/2021 - 27/10/2021,27/10/2021,61179-4/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 399, 668,Empenho 0297/2021 - 27/07/2021,16/11/2021,57959-50/2021,96/2021,35913.39,35913.39,VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Ref. setembro/21 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DA SEMMAM, PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS. CT 146/2021., 669,Empenho 0297/2021 - 27/07/2021,16/11/2021,57959-50/2021,96/2021,19001.87,19001.87,VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 297, 670,Empenho 0298/2021 - 27/07/2021,16/11/2021,57959-50/2021,96/2021,93779.00,93779.00,VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Ref. setembro/21 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DA SEMMAM, PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS. CT 146/2021., 671,Empenho 0300/2021 - 27/07/2021,16/11/2021,57959-50/2021,96/2021,24049.97,24049.97,VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Ref. setembro/21 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DA SEMMAM,PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS. P, 672,Empenho 0217/2021 - 31/05/2021,17/11/2021,62193-25/2021,31/2020,9400.89,9400.89,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 217 ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. REF 10/21, 673,Empenho 0217/2021 - 31/05/2021,17/11/2021,62193-25/2021,31/2020,34625.01,34625.01,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 217 ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. REF 10/2021, 674,Empenho 0262/2021 - 15/07/2021,17/11/2021,59907-18/2021,84/2017,288608.65,288608.65,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro: 262 SALDO ADITIVO Nº 10 DO CT273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO Nº6994666/2016. EXERCÍCIO/2021. REFERENTE SETEMBRO/2021., 675,Empenho 0262/2021 - 15/07/2021,17/11/2021,59907-18/2021,84/2017,101720.82,101720.82,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro 262, 676,Empenho 0266/2021 - 16/07/2021,17/11/2021,64130-3/2021,(Não Definido),30672.54,30672.54,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021., 677,Empenho 0303/2021 - 23/08/2021,17/11/2021,39847-17/2021,117/2020,6435.00,6435.00,ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 303 PROC: 3984717/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 448/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021., 682,Empenho 0403/2021 - 18/11/2021,18/11/2021,61179-4/2021,(Não Definido),4.49,4.49,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 403 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2021, 683,Empenho 0012/2021 - 18/01/2021,19/11/2021,65535-69/2021,154/2020,1089.75,1089.75,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021., 685,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,19/11/2021,56654-20/2021,2/2021,3726.71,3726.71,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORN DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021. REF. NOVEMBRO/21., 684,Empenho 0260/2021 - 13/07/2021,19/11/2021,62139-80/2021,351/2018,1279.95,1279.95,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., 716,Empenho 0433/2021 - 24/11/2021,24/11/2021,66309-3/2021,(Não Definido),13135.61,13135.61,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 433, 718,Empenho 0435/2021 - 24/11/2021,24/11/2021,66309-3/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 435, 726,Empenho 0003/2021 - 15/01/2021,25/11/2021,65698-41/2021,(Não Definido),32461.64,32461.64,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. OUTUBRO/2021., 730,Empenho 0266/2021 - 16/07/2021,26/11/2021,65969-69/2021,(Não Definido),33253.77,31410.08,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. REFR.OUTUBRO/2021., 733,Empenho 0015/2021 - 20/01/2021,30/11/2021,66411-9/2021,2/2017,432.90,432.90,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 15 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/, 736,Empenho 0300/2021 - 27/07/2021,30/11/2021,62621-10/2021,96/2021,157015.44,157015.44,VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 300 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DA SEMMAM. REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021., 737,Empenho 0300/2021 - 27/07/2021,30/11/2021,62621-10/2021,96/2021,19406.40,19406.40,VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 300, 731,Empenho 0369/2021 - 04/10/2021,30/11/2021,59907-18/2021,84/2017,534405.22,534405.22,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro: 369 SALDO ADITIVO Nº 10 DO CONTRATO 273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO Nº 6994666/2016. EXERCÍCIO/2021. REFERENTE SETEMBRO/2021., 734,Empenho 0369/2021 - 04/10/2021,30/11/2021,63294-13/2021,84/2017,823013.87,823013.87,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro: 369 SALDO ADITIVO Nº 10 DO CONTRATO 273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO Nº 6994666/2016. EXERCÍCIO/2021., 735,Empenho 0369/2021 - 04/10/2021,30/11/2021,63294-13/2021,84/2017,101720.82,101720.82,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro 369, 738,Empenho 0439/2021 - 29/11/2021,02/12/2021,35081-10/2020,(Não Definido),136.59,136.59,LP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES ,VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE GUIA DE LICENÇA AMBIENTAL DO EXERCÍCIO DE 2019., 740,Empenho 0222/2021 - 14/06/2021,06/12/2021,66412-45/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 222 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROV DE SERV DE IMPRESSÃO, CÓPIA. REFERENTE OUTUBRO/2021., 741,Empenho 0222/2021 - 14/06/2021,06/12/2021,66412-45/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 222, 742,Empenho 0260/2021 - 13/07/2021,07/12/2021,68892-89/2021,351/2018,651.90,651.90,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 260 SALDO ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., 743,Empenho 0436/2021 - 24/11/2021,07/12/2021,68892-89/2021,351/2018,969.90,969.90,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 436 SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 72/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021., 745,Empenho 0217/2021 - 31/05/2021,08/12/2021,69718-53/2021,31/2020,9411.58,9411.58,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 217 ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. REF 11/21, 746,Empenho 0217/2021 - 31/05/2021,08/12/2021,69718-53/2021,31/2020,35199.83,35199.83,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 217 ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇÃO DO CT224/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. VALOR PARCIAL. REF 11/21, 749,Empenho 0003/2021 - 15/01/2021,09/12/2021,69137-11/2021,(Não Definido),26675.86,26675.86,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007. REF. NOVEMBRO/2021., 752,Empenho 0300/2021 - 27/07/2021,13/12/2021,69646-44/2021,96/2021,157015.44,157015.44,VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 300 CONT DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATRAVÉS DA SEMMAM,PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS. REF. NOV/2021., 753,Empenho 0300/2021 - 27/07/2021,13/12/2021,69646-44/2021,96/2021,19406.40,19406.40,VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 300, 754,Empenho 0369/2021 - 04/10/2021,14/12/2021,69010-0/2021,84/2017,823013.87,823013.87,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Ref. novembro/21 SALDO ADITIVO Nº 10 DO CONTRATO 273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO Nº 6994666/2016. EXERCÍCIO/2021., 755,Empenho 0369/2021 - 04/10/2021,14/12/2021,69010-0/2021,84/2017,101720.82,101720.82,VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA ,Liquidação do Empenho Nro 369, 756,Empenho 0266/2021 - 16/07/2021,15/12/2021,71074-63/2021,(Não Definido),29853.36,29853.36,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 266 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. REF 11/21, 760,Empenho 0059/2021 - 29/01/2021,20/12/2021,5665-42/2021,2/2021,4896.34,4896.34,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 59 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/20, 785,Empenho 0478/2021 - 20/12/2021,20/12/2021,72811-45/2021,(Não Definido),10886.96,10886.96,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 478, 787,Empenho 0480/2021 - 20/12/2021,20/12/2021,72811-45/2021,(Não Definido),26.78,26.78,FUNCIONALISMO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 480, 796,Empenho 0484/2021 - 27/12/2021,27/12/2021,72811-45/2021,(Não Definido),41.13,41.13,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 484 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,