TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
212,Empenho 0173/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4004-8/2021,(Não Definido),13.39,0.00,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 173,
236,Empenho 0228/2021 - 29/01/2021,01/02/2021,5015-5/2021,(Não Definido),1531.32,1531.32,SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REF. PAGTO DUA's - TAXAS DE ANÁLISE DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DE REGULARIZAÇÃO DA EMEF JUSCELINO KUBISTCHEK E PROJETO TÉCNICO MODIFICATIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA EMEF PAULO ROBERTO. REF. DEZ/2020.,
246,Empenho 0017/2021 - 19/01/2021,03/02/2021,6078-70/2021,(Não Definido),4279.48,4279.48,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.  PROCESSO 4246634/2020.  REF. JANEIRO/2021.,
254,Empenho 0038/2021 - 20/01/2021,04/02/2021,5951-8/2021,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Ref, Janeiro/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021
PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017,
249,Empenho 0244/2021 - 04/02/2021,04/02/2021,45668-38/2020,(Não Definido),63.95,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 244
REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.,
,Empenho 0244/2021 - 04/02/2021,04/02/2021,45668-38/2020,(Não Definido),-63.95,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Anulação da Liquidação Nro: 249 do Empenho Nro: 244,
250,Empenho 0244/2021 - 04/02/2021,04/02/2021,45668-38/2020,(Não Definido),63.95,63.95,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 244
REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.,
267,Empenho 0031/2021 - 20/01/2021,08/02/2021,6017-3/2021,314/2019,51588.18,51588.18,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REF. CONTRATO Nº 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.,
266,Empenho 0226/2021 - 29/01/2021,08/02/2021,6156-37/2021,51/2017,1424.45,1424.45,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 238/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2011 A 11/06/2021. PROCESSO 1642104/2020. REF. JAN/2021.,
274,Empenho 0254/2021 - 08/02/2021,08/02/2021,42744-53/2020,(Não Definido),0.95,0.95,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 254
REF. JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 96, 177, 339 E 433, POIS DEVIDO AO VALOR ABAIXO DE R$10,00, PRECISOU DE ACUMULAR OS VALORES DAS 4 NOTAS, SENDO QUE TODAS FORAM EMITIDAS PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,
439,Empenho 0382/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,9377-67/2021,(Não Definido),40.17,40.17,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 382,
522,Empenho 0039/2021 - 20/01/2021,26/02/2021,9543-25/2021,(Não Definido),32298.87,32298.87,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021. REF. JANEIRO/2021.,
526,Empenho 0425/2021 - 24/02/2021,26/02/2021,8331-20/2021,(Não Definido),3850.00,3850.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (LICENCIAMENTO ANUAL).,
525,Empenho 0426/2021 - 24/02/2021,26/02/2021,8331-20/2021,(Não Definido),59.45,59.45,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL                                  ,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEGURO DPVAT).,
524,Empenho 0427/2021 - 24/02/2021,26/02/2021,8331-20/2021,(Não Definido),307.34,307.34,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS                               ,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MULTAS).,
539,Empenho 0032/2021 - 20/01/2021,01/03/2021,5872-5/2021,31/2020,33174.48,33174.48,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.,
544,Empenho 0032/2021 - 20/01/2021,01/03/2021,5872-5/2021,31/2020,47042.73,47042.73,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.,
549,Empenho 0002/2021 - 15/01/2021,02/03/2021,7857-93/2021,44/2018,6249.69,6249.69,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PERÍODO 01/2021.,
666,Empenho 0017/2021 - 19/01/2021,03/03/2021,11172-41/2021,(Não Definido),8607.09,8607.09,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.  PROCESSO 4246634/2020. REF. FEVEREIRO/2021.,
794,Empenho 0695/2021 - 08/03/2021,08/03/2021,2623-50/2021,(Não Definido),3789.74,3789.74,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 695
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 42643 emitida em 13/01/21,
808,Empenho 0696/2021 - 09/03/2021,09/03/2021,7538-88/2021,(Não Definido),5805.00,5805.00,UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES                                     ,Liquidação do Empenho Nro: 696
CONTRIBUIÇÃO ANUAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA-ES À UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME. EXERCÍCIO 2021
PROC 753888/2021,
807,Empenho 0700/2021 - 09/03/2021,09/03/2021,9377-67/2021,(Não Definido),64.64,64.64,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 700
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021,
810,Empenho 0266/2021 - 18/02/2021,10/03/2021,8256-6/2021,128/2020,2175.00,2175.00,ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 266
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. ADM,
809,Empenho 0703/2021 - 10/03/2021,10/03/2021,1271-15/2021,(Não Definido),1155.89,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 703
REF. JUROS DE INSS DA NF 3263 EMITITDA DIA 31/01/2021 PELA EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI.,
,Empenho 0703/2021 - 10/03/2021,10/03/2021,1271-15/2021,(Não Definido),-1155.89,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Anulação da Liquidação Nro: 809 do Empenho Nro: 703,
828,Empenho 0002/2021 - 15/01/2021,12/03/2021,12362-86/2021,44/2018,4604.63,4604.63,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Ref. 01 a 28/02/21
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2021. PROCESSO Nº 2,
848,Empenho 0038/2021 - 20/01/2021,15/03/2021,11488-33/2021,319/2017,4090.05,4090.05,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Ref. fev/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021
PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017,
846,Empenho 0271/2021 - 19/02/2021,15/03/2021,11488-33/2021,319/2017,1487.29,1487.29,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Ref. fev/21
ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 3,
844,Empenho 0705/2021 - 15/03/2021,15/03/2021,926-38/2021,(Não Definido),122.83,122.83,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 705
Ref juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 2492 emitida em 22/01/21 da empresa Karisten.,
866,Empenho 0709/2021 - 16/03/2021,16/03/2021,378-46/2021,(Não Definido),369.36,369.36,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 709
referente a juros e multo gerados pelo atraso no recolhimento do INSS retido da NF 42417 emitida em 04/01/2021.,
882,Empenho 0031/2021 - 20/01/2021,17/03/2021,12054-50/2021,314/2019,51588.18,51588.18,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
SD CT 322/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
875,Empenho 0032/2021 - 20/01/2021,17/03/2021,12104-8/2021,31/2020,45239.79,45239.79,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GER. REF. FEV/2021.,
878,Empenho 0032/2021 - 20/01/2021,17/03/2021,12104-8/2021,31/2020,36084.87,36084.87,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GER. REF. FEV/2021.,
888,Empenho 0226/2021 - 29/01/2021,17/03/2021,12152-98/2021,51/2017,1286.60,1286.60,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 238/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2011 A 11/06/2021. PROCESSO 1642104/2020. REF. FEV/2021.,
892,Empenho 0004/2021 - 19/01/2021,18/03/2021,13813-0/2021,143/2020,520.60,520.60,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (SCM). REF. JANEIRO/2021.,
893,Empenho 0005/2021 - 19/01/2021,18/03/2021,13813-0/2021,143/2020,5817.72,5817.72,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (STFC). REF. JANEIRO/2021.,
898,Empenho 0193/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,11701-7/2021,2/2017,2797.11,2797.11,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.,
900,Empenho 0193/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,11701-7/2021,2/2017,1715.36,1715.36,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.,
899,Empenho 0195/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,11701-7/2021,2/2017,64.23,64.23,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.,
901,Empenho 0195/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,11701-7/2021,2/2017,104.76,104.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.,
903,Empenho 0196/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,11701-7/2021,2/2017,394.04,394.04,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.,
904,Empenho 0196/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,11701-7/2021,2/2017,50.76,50.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 196,
902,Empenho 0197/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,11701-7/2021,2/2017,16.64,16.64,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021.,
891,Empenho 0711/2021 - 18/03/2021,18/03/2021,32805-74/2020,(Não Definido),306.59,306.59,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 711
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 2360 emitida em 21/10/20 da empresa Karisten,
907,Empenho 0713/2021 - 18/03/2021,18/03/2021,13995-1/2021,(Não Definido),576.16,576.16,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 713
REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020,
911,Empenho 0714/2021 - 18/03/2021,18/03/2021,3446-29/2021,(Não Definido),103.78,103.78,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 714
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 3248, EMITIDA EM 06/01/2021, EMPRESA NET SERVICE.,
920,Empenho 0009/2021 - 19/01/2021,19/03/2021,6746-60/2021,45/2017,30851.36,30851.36,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS, PERÍODO 01/2021.,
921,Empenho 0009/2021 - 19/01/2021,19/03/2021,6746-60/2021,45/2017,4200.22,4200.22,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 9,
919,Empenho 0010/2021 - 19/01/2021,19/03/2021,6746-60/2021,45/2017,3132.22,3132.22,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 10
 SALDO DO ADITIVO 06 AO CONTRATO 239/2017 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS, PERÍODO 01/2021.,
925,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,19/03/2021,11713-31/2021,2/2017,23.79,23.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 231
SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JANEIRO/2021.,
926,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,19/03/2021,11713-31/2021,2/2017,3.21,3.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 231,
922,Empenho 0232/2021 - 29/01/2021,19/03/2021,11713-31/2021,2/2017,9.69,9.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 232
SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JANEIRO/2021.,
923,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,19/03/2021,11713-31/2021,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JANEIRO/2021.,
924,Empenho 0234/2021 - 29/01/2021,19/03/2021,11713-31/2021,2/2017,2.22,2.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 234
SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JANEIRO/2021.,
951,Empenho 0003/2021 - 19/01/2021,22/03/2021,11548-18/2021,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 3
SDAD 02 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. 01/01 A 31/01/2021. REF. JANEIRO/2021.,
969,Empenho 0009/2021 - 19/01/2021,24/03/2021,12435-30/2021,45/2017,30851.36,30851.36,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021.  Processo Virtual 1333017/2020. REF. FEVEREIRO/2021.,
970,Empenho 0009/2021 - 19/01/2021,24/03/2021,12435-30/2021,45/2017,4200.22,4200.22,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 9,
968,Empenho 0010/2021 - 19/01/2021,24/03/2021,12435-30/2021,45/2017,3132.22,3132.22,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 10
 SALDO DO ADITIVO 06 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021.  Processo Virtual 1333017/2020. REF. FEVEREIRO/2021.,
971,Empenho 0042/2021 - 22/01/2021,24/03/2021,11963-71/2021,100/2019,11570.00,11570.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Ref. 26/01 a 26/02/21
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/01 A 25,
972,Empenho 0042/2021 - 22/01/2021,24/03/2021,11963-71/2021,100/2019,1430.00,1430.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro 42,
1087,Empenho 0840/2021 - 24/03/2021,24/03/2021,15154-39/2021,(Não Definido),13.39,0.00,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 840,
1104,Empenho 0004/2021 - 19/01/2021,25/03/2021,15539-4/2021,143/2020,520.60,520.60,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (SCM).  REF. FEVEREIRO/2021.,
1102,Empenho 0005/2021 - 19/01/2021,25/03/2021,15539-4/2021,143/2020,6953.01,6953.01,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (STFC). REF. FEVEREIRO/2021.,
1099,Empenho 0594/2021 - 05/03/2021,25/03/2021,8258-97/2021,117/2020,8580.00,8580.00,MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 594
AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEME, CENTRAL E CENTROS DE CIÊNCIAS. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2021. PROCESSO 825897/2021.,
,Empenho 0840/2021 - 24/03/2021,26/03/2021,15154-39/2021,(Não Definido),-13.39,0.00,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 840,
1125,Empenho 0214/2021 - 29/01/2021,05/04/2021,6835-6/2021,45/2018,3689.46,3689.46,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 214
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 01/2021.,
1133,Empenho 0214/2021 - 29/01/2021,05/04/2021,13393-54/2021,45/2018,3689.46,3689.46,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 214
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 02/2021.,
1123,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,05/04/2021,6835-6/2021,45/2018,134353.22,134353.22,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 215
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 01/2021.,
1124,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,05/04/2021,6835-6/2021,45/2018,17061.46,17061.46,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 215,
1131,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,05/04/2021,13393-54/2021,45/2018,134353.22,134353.22,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 215
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, PERÍODO 02/2021.,
1132,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,05/04/2021,13393-54/2021,45/2018,17061.46,17061.46,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 215,
1136,Empenho 0271/2021 - 19/02/2021,08/04/2021,17129-90/2021,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 271
ADITIVO 03 AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PERÍODO 03/2021.,
1142,Empenho 0017/2021 - 19/01/2021,09/04/2021,17744-4/2021,(Não Definido),3928.85,3928.85,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.  PROCESSO 4246634/2020.  REF. MARÇO/2021.,
1148,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,09/04/2021,16347-7/2021,2/2017,23.79,23.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,REF. CONTRATO Nº 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.,
1149,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,09/04/2021,16347-7/2021,2/2017,3.21,3.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 231,
1146,Empenho 0232/2021 - 29/01/2021,09/04/2021,16347-7/2021,2/2017,9.69,9.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.,
1145,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,09/04/2021,16347-7/2021,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.,
1147,Empenho 0234/2021 - 29/01/2021,09/04/2021,16347-7/2021,2/2017,2.22,2.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,REF. CONTRATO Nº 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.,
1154,Empenho 0193/2021 - 28/01/2021,12/04/2021,16349-4/2021,2/2017,2797.11,2797.11,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 193
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.,
1156,Empenho 0193/2021 - 28/01/2021,12/04/2021,16349-4/2021,2/2017,1474.10,1474.10,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 193
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.,
1155,Empenho 0195/2021 - 28/01/2021,12/04/2021,16349-4/2021,2/2017,104.76,104.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 195
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.,
1157,Empenho 0195/2021 - 28/01/2021,12/04/2021,16349-4/2021,2/2017,55.19,55.19,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 195
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.,
1159,Empenho 0196/2021 - 28/01/2021,12/04/2021,16349-4/2021,2/2017,394.04,394.04,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 196
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.,
1160,Empenho 0196/2021 - 28/01/2021,12/04/2021,16349-4/2021,2/2017,50.76,50.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 196,
1158,Empenho 0197/2021 - 28/01/2021,12/04/2021,16349-4/2021,2/2017,16.64,16.64,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 197
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 02/2021.,
1153,Empenho 0877/2021 - 12/04/2021,12/04/2021,15154-39/2021,(Não Definido),1487.59,1487.59,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 877
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,
1171,Empenho 0002/2021 - 15/01/2021,13/04/2021,18212-86/2021,44/2018,4063.25,4063.25,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,REF. CONTRATO Nº 227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: MARÇO/2021.,
1173,Empenho 0039/2021 - 20/01/2021,13/04/2021,13890-52/2021,(Não Definido),27820.22,27820.22,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
1172,Empenho 0226/2021 - 29/01/2021,13/04/2021,17370-19/2021,51/2017,689.25,689.25,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 226
SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 238/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS, PERÍODO 01 A 15/03/2021.,
1193,Empenho 0039/2021 - 20/01/2021,14/04/2021,18403-48/2021,(Não Definido),31756.65,31756.65,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.
 PROCESSO VIRTUAL 286354/2021. REF. MARÇO/2021.,
1195,Empenho 0183/2021 - 27/01/2021,14/04/2021,18052-75/2021,30/2018,758.04,758.04,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 183
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 171/2018 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, PERÍODO 01/2021.,
1205,Empenho 0183/2021 - 27/01/2021,14/04/2021,18053-10/2021,30/2018,1136.00,1136.00,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 183
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 171/2018 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 03/04/2021. Processo Virtual 1697820/2018. REF. FEVEREIRO/2021.,
1214,Empenho 0031/2021 - 20/01/2021,15/04/2021,17164-9/2021,314/2019,41255.98,41255.98,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 31
SD CT 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. REF. MARÇO/2021.,
1215,Empenho 0032/2021 - 20/01/2021,16/04/2021,17589-18/2021,31/2020,36812.13,36812.13,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/21.,
1220,Empenho 0032/2021 - 20/01/2021,16/04/2021,17589-18/2021,31/2020,45079.35,45079.35,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/21.,
1225,Empenho 0881/2021 - 16/04/2021,16/04/2021,8012-15/2021,(Não Definido),118.08,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 881
REF. NF 3286 EMITIDA DIA 09/02/2021 PELA EMPRESA NET SERVICE S/A.,
,Empenho 0881/2021 - 16/04/2021,19/04/2021,8012-15/2021,(Não Definido),-118.08,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Anulação da Liquidação Nro: 1225 do Empenho Nro: 881,
1244,Empenho 0881/2021 - 16/04/2021,19/04/2021,8012-15/2021,(Não Definido),118.08,118.08,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 881
REF. NF 3286 EMITIDA DIA 09/02/2021 PELA EMPRESA NET SERVICE S/A.,
,Empenho 0173/2021 - 26/01/2021,22/04/2021,4004-8/2021,(Não Definido),-13.39,0.00,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 212 do Empenho Nro: 173,
1346,Empenho 0996/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20119-31/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 996,
1366,Empenho 0042/2021 - 22/01/2021,27/04/2021,17441-83/2021,100/2019,13000.00,13000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,REF. CONTRATO Nº 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PERÍODO 26/02 A 25/03/2021.,
1370,Empenho 0042/2021 - 22/01/2021,27/04/2021,6870-25/2021,100/2019,10833.33,10833.33,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO ADITIVO 01, CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, PERÍODO 26/12/2020 A 25/01/2021.,
1362,Empenho 0183/2021 - 27/01/2021,27/04/2021,18752-60/2021,30/2018,1985.28,1985.28,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 171/2018 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 03/04/2021.   Processo Virtual 1697820/2018 . REF. MARÇO/2021.,
1367,Empenho 0738/2021 - 24/03/2021,27/04/2021,45541-19/2020,(Não Definido),177.56,177.56,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.,
1371,Empenho 1013/2021 - 29/04/2021,29/04/2021,15079-6/2021,(Não Definido),4.08,4.08,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1013
REF. NF 640 EMITIDA DIA 17/03/2021 PELA EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA.,
1387,Empenho 0193/2021 - 28/01/2021,30/04/2021,20528-38/2021,2/2017,2485.19,2485.19,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 193
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.,
1390,Empenho 0193/2021 - 28/01/2021,30/04/2021,20528-38/2021,2/2017,1863.20,1863.20,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 193
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.,
1388,Empenho 0195/2021 - 28/01/2021,30/04/2021,20528-38/2021,2/2017,104.76,104.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 195
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.,
1391,Empenho 0195/2021 - 28/01/2021,30/04/2021,20528-38/2021,2/2017,69.76,69.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 195
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.,
1394,Empenho 0196/2021 - 28/01/2021,30/04/2021,20528-38/2021,2/2017,364.82,364.82,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 196
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.,
1395,Empenho 0196/2021 - 28/01/2021,30/04/2021,20528-38/2021,2/2017,50.76,50.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 196,
1392,Empenho 0197/2021 - 28/01/2021,30/04/2021,20528-38/2021,2/2017,16.09,16.09,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 197
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. REF. MARÇO/2021.,
1389,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,30/04/2021,20528-38/2021,2/2017,311.92,311.92,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. MARÇO/2021.,
1393,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,30/04/2021,20528-38/2021,2/2017,29.77,29.77,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 868
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. MARÇO/2021.,
1399,Empenho 0017/2021 - 19/01/2021,03/05/2021,21429-73/2021,(Não Definido),2499.95,2499.95,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 17
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.  PROCESSO 4246634/2020. REF. ABRIL/2021.,
1412,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,04/05/2021,20527-93/2021,2/2017,23.79,23.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 231
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. MARÇO/2021,
1413,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,04/05/2021,20527-93/2021,2/2017,3.21,3.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 231,
1401,Empenho 0232/2021 - 29/01/2021,04/05/2021,20527-93/2021,2/2017,9.69,9.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 232
Pagamento referente a LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. março/2021.,
1410,Empenho 0232/2021 - 29/01/2021,04/05/2021,20527-93/2021,2/2017,18.07,18.07,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 232
Pagamento referente  SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. MARÇO/2021,
1402,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,04/05/2021,20527-93/2021,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. MARÇO/2021,
1411,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,04/05/2021,20527-93/2021,2/2017,38.24,38.24,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2021,
1414,Empenho 0234/2021 - 29/01/2021,04/05/2021,20527-93/2021,2/2017,2.22,2.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 234
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. NO MÊS DE MARÇO/2021,
1415,Empenho 0722/2021 - 22/03/2021,04/05/2021,21922-93/2021,314/2019,23409.46,23409.46,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REF. CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: ABRIL/2021.,
1403,Empenho 1019/2021 - 04/05/2021,04/05/2021,14990-4/2021,(Não Definido),71.60,71.60,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1019
Ref. Nota Fiscal de Serviços nº. 3323, emitida em 01/03/2021, da empresa Net Service Tecnologia LTDA.,
1451,Empenho 0004/2021 - 19/01/2021,06/05/2021,22291-20/2021,143/2020,312.36,312.36,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,REF. CONTRATO Nº 347/2020 - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO: MARÇO/2021.,
1452,Empenho 0005/2021 - 19/01/2021,06/05/2021,22291-20/2021,143/2020,6323.50,6323.50,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,REF. CONTRATO Nº 347/2020 - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO: MARÇO/2021.,
1421,Empenho 0738/2021 - 24/03/2021,06/05/2021,21674-80/2021,(Não Definido),266.34,266.34,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REF. PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART: GERALDO CORREA DA SILVA JUNIOR (ES-003713/D) E EDUARDO JOSÉ BARCELLOS (ES-003139/D).,
1454,Empenho 1048/2021 - 07/05/2021,07/05/2021,15154-39/2021,(Não Definido),132.35,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1048
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021,
,Empenho 1048/2021 - 07/05/2021,07/05/2021,15154-39/2021,(Não Definido),-132.35,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Anulação da Liquidação Nro: 1454 do Empenho Nro: 1048,
1455,Empenho 1049/2021 - 07/05/2021,07/05/2021,20119-31/2021,(Não Definido),132.35,132.35,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1049
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021,
1466,Empenho 1051/2021 - 10/05/2021,10/05/2021,16575-87/2021,(Não Definido),3.07,3.07,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1051
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 22, EMITIDA EM 24/03/2021, EMPRESA NET SERVICE.,
1470,Empenho 1052/2021 - 10/05/2021,10/05/2021,15744-61/2021,(Não Definido),143.71,143.71,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1052
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 27488, EMITIDA EM 22/03/2021, EMPRESA ISH TECNOLOGIA.,
1480,Empenho 0271/2021 - 19/02/2021,11/05/2021,22411-99/2021,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Ref. abril/21
ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 3,
1487,Empenho 0002/2021 - 15/01/2021,12/05/2021,23249-26/2021,44/2018,3172.33,3172.33,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Liquidação do Empenho Nro: 2
SD DO AD Nº2 DO CT227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2021. REF. ABRIL/2021.,
1501,Empenho 0214/2021 - 29/01/2021,14/05/2021,21286-8/2021,45/2018,3689.46,3689.46,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 214
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. MARÇO/2021.,
1502,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,14/05/2021,21286-8/2021,45/2018,134353.22,134353.22,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 215
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. MARÇO/2021.,
1503,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,14/05/2021,21286-8/2021,45/2018,17061.46,17061.46,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 215,
1520,Empenho 0042/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,22500-35/2021,100/2019,13000.00,13000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 42
SD AD 01 AO CT 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR REF. PERÍODO 26/03/2021 À 25/04/2021.,
1529,Empenho 0032/2021 - 20/01/2021,18/05/2021,22492-27/2021,31/2020,44972.40,44972.40,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.,
1534,Empenho 0032/2021 - 20/01/2021,18/05/2021,22492-27/2021,31/2020,35999.31,35999.31,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.,
1594,Empenho 0009/2021 - 19/01/2021,19/05/2021,17574-50/2021,45/2017,30999.55,30999.55,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,REF. CONTRATO Nº 239/2017 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PERÍODO: MARÇO/2021.,
1595,Empenho 0009/2021 - 19/01/2021,19/05/2021,17574-50/2021,45/2017,4052.03,4052.03,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 9,
1592,Empenho 0010/2021 - 19/01/2021,19/05/2021,17574-50/2021,45/2017,1785.02,1785.02,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,REF. CONTRATO Nº 239/2017 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PERÍODO: MARÇO/2021.,
1617,Empenho 0039/2021 - 20/01/2021,21/05/2021,23619-25/2021,(Não Definido),24817.66,24817.66,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PERÍODO: ABRIL/2021,
1723,Empenho 1236/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26066-62/2021,(Não Definido),40.17,40.17,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 1236,
1729,Empenho 0004/2021 - 19/01/2021,24/05/2021,25240-50/2021,143/2020,312.36,312.36,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,REF. CONTRATO Nº 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO: ABRIL/2021.,
1728,Empenho 0005/2021 - 19/01/2021,24/05/2021,25240-50/2021,143/2020,6322.34,6322.34,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,REF. CONTRATO Nº 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO: ABRIL/2021.,
1740,Empenho 0183/2021 - 27/01/2021,24/05/2021,25189-86/2021,30/2018,95.28,95.28,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 183
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 171/2018 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 03/04/2021.   Processo Virtual 1697820/2018,
1741,Empenho 0869/2021 - 29/03/2021,24/05/2021,25189-86/2021,30/2018,857.59,857.59,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 869
ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21.,
1752,Empenho 0214/2021 - 29/01/2021,25/05/2021,25814-90/2021,45/2018,3689.46,3689.46,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Ref. abril/21
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.,
1753,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,25/05/2021,25814-90/2021,45/2018,134353.24,134353.24,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Ref. abril/21
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.,
1754,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,25/05/2021,25814-90/2021,45/2018,17061.44,17061.44,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 215,
1780,Empenho 0017/2021 - 19/01/2021,26/05/2021,26008-39/2021,(Não Definido),2412.62,2412.62,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 17
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.  PROCESSO 4246634/2020.,
1797,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,28/05/2021,24564-70/2021,2/2017,1253.02,1253.02,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.,
1798,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,28/05/2021,24564-70/2021,2/2017,2901.87,2901.87,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.,
1795,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,28/05/2021,24564-70/2021,2/2017,410.68,410.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,REF. CONTRATO Nº 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.,
1796,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,28/05/2021,24564-70/2021,2/2017,50.76,50.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 868,
1802,Empenho 1251/2021 - 31/05/2021,31/05/2021,16558-40/2021,(Não Definido),95.20,95.20,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1251
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 20 emitida em24/03/21 da empresa Net Service.,
1809,Empenho 0009/2021 - 19/01/2021,01/06/2021,23546-71/2021,45/2017,30999.55,30999.55,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021.  Processo Virtual 1333017/2020,
1810,Empenho 0009/2021 - 19/01/2021,01/06/2021,23546-71/2021,45/2017,4052.03,4052.03,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 9,
1808,Empenho 0010/2021 - 19/01/2021,01/06/2021,23546-71/2021,45/2017,1785.02,1785.02,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 10
 SALDO DO ADITIVO 06 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021.  Processo Virtual 1333017/2020,
1824,Empenho 0584/2021 - 02/03/2021,02/06/2021,27374-5/2021,(Não Definido),38082.24,38082.24,FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA – FUNAPE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                ,REF. 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 68/2020 COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CUSTO-ALUNO QUALIDADE NA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES. PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO/2021.,
1829,Empenho 0722/2021 - 22/03/2021,03/06/2021,29241-73/2021,314/2019,45314.01,45314.01,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REF. CONTRATO Nº 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: MAIO/2021.,
1831,Empenho 1255/2021 - 03/06/2021,03/06/2021,15745-6/2021,(Não Definido),78.39,78.39,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Referente aos juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 27489 emitida em 22/03/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ 01.707.536/0001-04.,
1834,Empenho 0039/2021 - 20/01/2021,04/06/2021,29887-50/2021,(Não Definido),23873.42,23873.42,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 39
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. REF. MAIO/2021.
 PROCESSO VIRTUAL 286354/2021,
1886,Empenho 0271/2021 - 19/02/2021,11/06/2021,29214-9/2021,319/2017,5577.14,5577.14,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 271
PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE  MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE MAIO/2021.,
1907,Empenho 0002/2021 - 15/01/2021,14/06/2021,31508-92/2021,44/2018,1755.60,1755.60,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,REF. CONTRATO Nº 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: MAIO/2021.,
1895,Empenho 0032/2021 - 20/01/2021,14/06/2021,30540-50/2021,31/2020,37174.26,37174.26,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 32
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS MAIO/2021.,
1900,Empenho 0032/2021 - 20/01/2021,14/06/2021,30540-50/2021,31/2020,44918.62,44918.62,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 32
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021,
1909,Empenho 1057/2021 - 11/05/2021,14/06/2021,31508-92/2021,44/2018,1872.64,1872.64,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,REF. CONTRATO Nº 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: MAIO/2021.,
1915,Empenho 1130/2021 - 21/05/2021,15/06/2021,21535-57/2021,45/2021,8290.00,8290.00,YM COMERCIO E SERVICOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 1130
Aquisição de 10 (dez) purificadores de água para atendimento às demandas desta SEME, conforme Requisição de Compras nº 204/2021. PROCESSO 2153557/2021,
1918,Empenho 1282/2021 - 11/06/2021,15/06/2021,62218-76/2019,(Não Definido),160.20,160.20,ELIANA SILVA ARAUJO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       ,Liquidação do Empenho Nro: 1282
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO À SERVIDORA ELIANA SILVA ARAUJO - 833.964.466-15 -, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/2021. PROCESSO,
1919,Empenho 1283/2021 - 11/06/2021,15/06/2021,62218-76/2019,(Não Definido),160.20,160.20,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       ,Liquidação do Empenho Nro: 1283
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR JOEMIO CAMILO FILHO - 904.309.997-04, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. OBSERVAÇÕES: CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/202,
1920,Empenho 1284/2021 - 11/06/2021,15/06/2021,62218-76/2019,(Não Definido),160.20,160.20,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       ,Liquidação do Empenho Nro: 1284
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR EDVAN PAGANINI - 078.753.107-33 -, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143 / 2021. PROCESSO Nº,
1921,Empenho 1285/2021 - 11/06/2021,15/06/2021,62218-76/2019,(Não Definido),160.20,160.20,LUIS CLAUDIO MIRANDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       ,Liquidação do Empenho Nro: 1285
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR LUIS CLAUDIO MIRANDA - 706.182.917-68 , RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/2021. PROCESSO,
1958,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,17/06/2021,24562-81/2021,2/2017,23.79,23.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 231
SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. ABRIL/2021.,
1959,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,17/06/2021,24562-81/2021,2/2017,3.21,3.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 231,
1953,Empenho 0232/2021 - 29/01/2021,17/06/2021,24562-81/2021,2/2017,9.69,9.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 232
SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. ABRIL/2021.,
1954,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,17/06/2021,24562-81/2021,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. ABRIL/2021.,
1955,Empenho 0234/2021 - 29/01/2021,17/06/2021,24562-81/2021,2/2017,2.22,2.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 234
SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. ABRIL/2021.,
2012,Empenho 0009/2021 - 19/01/2021,22/06/2021,29784-90/2021,45/2017,30851.36,30851.36,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021.  Processo Virtual 1333017/2020. REF. MAIO/2021.,
2013,Empenho 0009/2021 - 19/01/2021,22/06/2021,29784-90/2021,45/2017,4200.22,4200.22,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 9,
2011,Empenho 0010/2021 - 19/01/2021,22/06/2021,29784-90/2021,45/2017,3132.22,3132.22,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 10
 SALDO DO ADITIVO 06 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021.  Processo Virtual 1333017/2020. REF. MAIO/2021.,
2010,Empenho 0869/2021 - 29/03/2021,22/06/2021,34494-69/2021,30/2018,1833.73,1833.73,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21. REF. MAIO/2021.,
2125,Empenho 1411/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34625-8/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 1411,
2158,Empenho 0017/2021 - 19/01/2021,24/06/2021,34797-81/2021,(Não Definido),2232.80,2232.80,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.  PROCESSO 4246634/2020. REF. JUNHO/2021.,
2186,Empenho 1434/2021 - 25/06/2021,25/06/2021,28545-13/2021,(Não Definido),48.31,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1434
Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 16643 emitida em 28/05/2021, pela Empresa AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ 09.023.884/0001-74,
,Empenho 1434/2021 - 25/06/2021,25/06/2021,28545-13/2021,(Não Definido),-48.31,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Anulação da Liquidação Nro: 2186 do Empenho Nro: 1434,
2189,Empenho 1434/2021 - 25/06/2021,25/06/2021,28545-13/2021,(Não Definido),48.31,48.31,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1434
Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 16643 emitida em 28/05/2021, pela Empresa AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ 09.023.884/0001-74,
2211,Empenho 0891/2021 - 23/04/2021,29/06/2021,31002-83/2021,100/2019,1000.00,1000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS           ,Liquidação do Empenho Nro: 891
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
2212,Empenho 0892/2021 - 23/04/2021,29/06/2021,31002-83/2021,100/2019,330.00,330.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 892
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
2213,Empenho 0893/2021 - 23/04/2021,29/06/2021,31002-83/2021,100/2019,6055.00,6055.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES     ,Liquidação do Empenho Nro: 893
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
2214,Empenho 0894/2021 - 23/04/2021,29/06/2021,31002-83/2021,100/2019,950.00,950.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 894
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
2215,Empenho 0897/2021 - 23/04/2021,29/06/2021,31002-83/2021,100/2019,150.00,150.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 897
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
2344,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,30/06/2021,33451-66/2021,2/2017,23.79,23.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 231
SD AD, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. MAIO/2021.,
2345,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,30/06/2021,33451-66/2021,2/2017,3.21,3.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 231,
2341,Empenho 0232/2021 - 29/01/2021,30/06/2021,33451-66/2021,2/2017,9.69,9.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 232
SD AD 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. MAIO/21.,
2342,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,30/06/2021,33451-66/2021,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
SD AD, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. MAIO/2021.,
2343,Empenho 0234/2021 - 29/01/2021,30/06/2021,33451-66/2021,2/2017,2.22,2.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 234
SD AD, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. MAIO/2021.,
2348,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,01/07/2021,33453-55/2021,2/2017,2901.87,2901.87,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12,
2349,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,01/07/2021,33453-55/2021,2/2017,1885.91,1885.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12,
2350,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,01/07/2021,33453-55/2021,2/2017,410.68,410.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 868
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12,
2351,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,01/07/2021,33453-55/2021,2/2017,50.76,50.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 868,
2541,Empenho 0738/2021 - 24/03/2021,02/07/2021,35627-14/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 738
VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.
Processo Virtual 96882,
2543,Empenho 0214/2021 - 29/01/2021,05/07/2021,34239-16/2021,45/2018,3689.46,3689.46,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 214
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. MAIO/2021.,
2545,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,05/07/2021,34239-16/2021,45/2018,134353.24,134353.24,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 215
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. MAIO/2021.,
2546,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,05/07/2021,34239-16/2021,45/2018,17061.44,17061.44,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 215,
2547,Empenho 0235/2021 - 01/02/2021,05/07/2021,35069-97/2021,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 235
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/,
2548,Empenho 0722/2021 - 22/03/2021,05/07/2021,37268-30/2021,314/2019,51588.18,51588.18,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 722
SALDO DO CT 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ  18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021. REF. JUNHO/2021.,
2550,Empenho 0235/2021 - 01/02/2021,06/07/2021,35054-29/2021,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Ref. fev/21
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/,
2587,Empenho 0039/2021 - 20/01/2021,07/07/2021,37676-91/2021,(Não Definido),22500.38,22500.38,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.
 PROCESSO VIRTUAL 286354/2021. REF. JUNHO/2021.,
2599,Empenho 0271/2021 - 19/02/2021,07/07/2021,37245-25/2021,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 271
PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2021,
2600,Empenho 0235/2021 - 01/02/2021,08/07/2021,35075-44/2021,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 235
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/,
2601,Empenho 0235/2021 - 01/02/2021,08/07/2021,35081-0/2021,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Ref. maio/21
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/,
2617,Empenho 1774/2021 - 09/07/2021,09/07/2021,34625-8/2021,(Não Definido),1666.66,1666.66,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1774
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021,
2631,Empenho 0005/2021 - 19/01/2021,12/07/2021,36587-28/2021,143/2020,100.32,100.32,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (STFC). REF. JUNHO/2021.,
2636,Empenho 0889/2021 - 23/04/2021,14/07/2021,31002-83/2021,100/2019,13000.00,13000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Ref. 26/04 a 25/05/21
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
2655,Empenho 0032/2021 - 20/01/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,6015.92,6015.92,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GER. REF. JUNHO/2021.,
2656,Empenho 0032/2021 - 20/01/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,4943.94,4943.94,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GER. REF. JUNHO/2021.,
2665,Empenho 1246/2021 - 31/05/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,9498.54,9498.54,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q. REF. JUNHO/2021.,
2666,Empenho 1246/2021 - 31/05/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,61740.55,61740.55,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q. REF. JUNHO/2021.,
2675,Empenho 1059/2021 - 12/05/2021,16/07/2021,36590-41/2021,41/2021,520.60,520.60,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,Liquidação do Empenho Nro: 1059
CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA AD,
2676,Empenho 1060/2021 - 12/05/2021,16/07/2021,36590-41/2021,41/2021,6277.10,6277.10,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1060
CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA ADM,
2681,Empenho 1787/2021 - 19/07/2021,19/07/2021,26228-62/2021,(Não Definido),207.51,207.51,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1787
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 28425 emitida em 14/05/21 da empresa ISH,
2800,Empenho 1906/2021 - 22/07/2021,22/07/2021,41724-46/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 1906,
2838,Empenho 0017/2021 - 19/01/2021,27/07/2021,41066-92/2021,(Não Definido),2106.54,2106.54,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Ref. julho/21
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.  PROCESSO 4246634/2020.,
2841,Empenho 1924/2021 - 27/07/2021,27/07/2021,36056-35/2021,(Não Definido),1122.21,1122.21,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1924
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1063 emitida em25/06/21 da empresa SpeedServ.,
2872,Empenho 1929/2021 - 28/07/2021,28/07/2021,26231-86/2021,(Não Definido),70.50,70.50,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1929
Pagamento referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 28427 emitida em 14/05/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.,
2890,Empenho 1059/2021 - 12/05/2021,28/07/2021,41070-50/2021,41/2021,312.36,312.36,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,Liquidação do Empenho Nro: 1059
CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA AD,
2891,Empenho 1060/2021 - 12/05/2021,28/07/2021,41070-50/2021,41/2021,6587.46,6587.46,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1060
CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA ADM,
2904,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,30/07/2021,41781-25/2021,2/2017,2901.87,2901.87,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12,
2905,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,30/07/2021,41781-25/2021,2/2017,2186.33,2186.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12,
2906,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,30/07/2021,41781-25/2021,2/2017,410.68,410.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 868
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 30/03/2021 A 31/12,
2907,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,30/07/2021,41781-25/2021,2/2017,50.76,50.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 868,
2922,Empenho 1245/2021 - 28/05/2021,30/07/2021,38068-2/2021,45/2017,33983.58,33983.58,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1245
ADITIVO Nº7  DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021. ref. ao mês de Junho/21,
2923,Empenho 1245/2021 - 28/05/2021,30/07/2021,38068-2/2021,45/2017,4200.22,4200.22,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1245,
2940,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,02/08/2021,41764-98/2021,2/2017,27.00,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 231
SD AD 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VL PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JUNHO/2021,
,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,02/08/2021,41764-98/2021,2/2017,-27.00,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Anulação da Liquidação Nro: 2940 do Empenho Nro: 231,
2946,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,02/08/2021,41764-98/2021,2/2017,23.79,23.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 231
SD AD 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VL PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JUNHO/2021,
2947,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,02/08/2021,41764-98/2021,2/2017,3.21,3.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 231,
2941,Empenho 0232/2021 - 29/01/2021,02/08/2021,41764-98/2021,2/2017,9.69,9.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 232
SD AD 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VL PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JUNHO/2021,
2943,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,02/08/2021,41764-98/2021,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
SD AD 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VL PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JUNHO/2021,
2945,Empenho 0234/2021 - 29/01/2021,02/08/2021,41764-98/2021,2/2017,2.22,2.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 234
SD AD 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VL PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JUNHO/2021,
2955,Empenho 0738/2021 - 24/03/2021,03/08/2021,43557-78/2021,(Não Definido),177.56,177.56,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.,
2981,Empenho 0738/2021 - 24/03/2021,04/08/2021,44105-3/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.,
3025,Empenho 0271/2021 - 19/02/2021,05/08/2021,44327-26/2021,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 271
ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 3,
3032,Empenho 0039/2021 - 20/01/2021,06/08/2021,44629-2/2021,(Não Definido),22443.15,22443.15,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021. REF. JULHO/2021.,
3038,Empenho 0214/2021 - 29/01/2021,06/08/2021,39969-3/2021,45/2018,3689.46,3689.46,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 214
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. JUNHO/2021.,
3039,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,06/08/2021,39969-3/2021,45/2018,134353.24,134353.24,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 215
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. JUNHO/2021.,
3040,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,06/08/2021,39969-3/2021,45/2018,17061.44,17061.44,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 215,
3084,Empenho 0235/2021 - 01/02/2021,10/08/2021,38418-22/2021,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Ref. 06/21
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/,
3073,Empenho 1057/2021 - 11/05/2021,10/08/2021,37812-43/2021,44/2018,4541.94,4541.94,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Liquidação do Empenho Nro: 1057
ADITIVO 03, CONTRATO 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PRORROGA PRAZO 16/05/21 A 15/05/22), REF. JUNHO/2021.,
3085,Empenho 1978/2021 - 10/08/2021,10/08/2021,41724-46/2021,(Não Definido),610.56,610.56,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1978
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2021,
3095,Empenho 0738/2021 - 24/03/2021,11/08/2021,45598-7/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.,
3120,Empenho 0869/2021 - 29/03/2021,13/08/2021,44305-66/2021,30/2018,918.32,918.32,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REF. JUNHO/21
ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21.,
3135,Empenho 0017/2021 - 19/01/2021,19/08/2021,47876-52/2021,(Não Definido),2676.59,2676.59,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 17
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.  PROCESSO 4246634/2020.,
3144,Empenho 0722/2021 - 22/03/2021,19/08/2021,44251-39/2021,314/2019,34452.89,34452.89,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 722
SD CT 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ  18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021. REF. JULHO/2021.,
3133,Empenho 0738/2021 - 24/03/2021,19/08/2021,47425-15/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.,
3145,Empenho 1012/2021 - 29/04/2021,19/08/2021,44251-39/2021,314/2019,17135.29,17135.29,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 1012
SALDO DO CT 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JUNHO A 18/10/2021. REF. JULHO/2021.,
3154,Empenho 1060/2021 - 12/05/2021,23/08/2021,48078-48/2021,41/2021,6915.97,6915.97,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA ADM. REF. JULHO/2021.,
3155,Empenho 1059/2021 - 12/05/2021,23/08/2021,48078-48/2021,41/2021,312.36,312.36,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA AD. REF. JULHO/2021.,
3252,Empenho 2075/2021 - 26/08/2021,26/08/2021,48610-27/2021,(Não Definido),1995.11,1995.11,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 2075,
3263,Empenho 1245/2021 - 28/05/2021,27/08/2021,45553-24/2021,45/2017,33983.58,33983.58,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1245
ADITIVO Nº7  DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021.,
3264,Empenho 1245/2021 - 28/05/2021,27/08/2021,45553-24/2021,45/2017,4200.22,4200.22,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1245,
3281,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,30/08/2021,46449-57/2021,2/2017,24.03,24.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JULHO/2021.,
3282,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,30/08/2021,46449-57/2021,2/2017,2.97,2.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 231,
3280,Empenho 0232/2021 - 29/01/2021,30/08/2021,46449-57/2021,2/2017,9.69,9.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JULHO/2021.,
3279,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,30/08/2021,46449-57/2021,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JULHO/2021.,
3283,Empenho 0234/2021 - 29/01/2021,30/08/2021,46449-57/2021,2/2017,1.98,1.98,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. JULHO/2021.,
3284,Empenho 0234/2021 - 29/01/2021,30/08/2021,46449-57/2021,2/2017,0.24,0.24,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 234,
3287,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,30/08/2021,46445-79/2021,2/2017,2901.87,2901.87,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO REF 01/07 A 31/07/21,
3288,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,30/08/2021,46445-79/2021,2/2017,2596.14,2596.14,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO REF 01/07 A 31/07/21,
3285,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,30/08/2021,46445-79/2021,2/2017,410.68,410.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 868
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/07 a 31/07/2021,
3286,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,30/08/2021,46445-79/2021,2/2017,50.76,50.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 868,
3265,Empenho 1246/2021 - 31/05/2021,30/08/2021,49269-27/2021,31/2020,36886.99,36886.99,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q. REF. JULHO/2021.,
3266,Empenho 1246/2021 - 31/05/2021,30/08/2021,49269-27/2021,31/2020,45239.76,45239.76,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q.REF. JULHO/2021.,
3298,Empenho 0723/2021 - 23/03/2021,31/08/2021,15223-4/2021,440/2019,204.50,204.50,SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                ,Liquidação do Empenho Nro: 723
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.,
3301,Empenho 0723/2021 - 23/03/2021,31/08/2021,15223-4/2021,440/2019,1227.00,1227.00,SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                ,Liquidação do Empenho Nro: 723
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.,
3296,Empenho 0724/2021 - 23/03/2021,31/08/2021,15223-4/2021,440/2019,98.00,98.00,SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.30.15 - MATERIAL ELETRICO                                 ,Liquidação do Empenho Nro: 724
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL- EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.,
3299,Empenho 0725/2021 - 23/03/2021,31/08/2021,15223-4/2021,440/2019,3900.00,3900.00,SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       ,Liquidação do Empenho Nro: 725
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.,
3302,Empenho 0725/2021 - 23/03/2021,31/08/2021,15223-4/2021,440/2019,17340.00,17340.00,SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       ,Liquidação do Empenho Nro: 725
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.,
3303,Empenho 0726/2021 - 23/03/2021,31/08/2021,15223-4/2021,440/2019,49320.00,49320.00,SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO             ,Liquidação do Empenho Nro: 726
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.,
3300,Empenho 0727/2021 - 23/03/2021,31/08/2021,15223-4/2021,440/2019,66889.00,66889.00,SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 727
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.,
3304,Empenho 0727/2021 - 23/03/2021,31/08/2021,15223-4/2021,440/2019,25854.00,25854.00,SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 727
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.,
3297,Empenho 0728/2021 - 23/03/2021,31/08/2021,15223-4/2021,440/2019,2530.00,2530.00,SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL                               ,Liquidação do Empenho Nro: 728
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.,
3364,Empenho 2132/2021 - 06/09/2021,06/09/2021,48610-27/2021,(Não Definido),826.50,826.50,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2132
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021,
3371,Empenho 2141/2021 - 08/09/2021,08/09/2021,41999-80/2021,(Não Definido),42.64,42.64,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2141
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 29663 emitida me 20/07/21.,
3401,Empenho 0271/2021 - 19/02/2021,09/09/2021,51285-80/2021,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 271
ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 3,
3400,Empenho 0869/2021 - 29/03/2021,09/09/2021,49097-91/2021,30/2018,858.92,858.92,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REF. JULHO/21
ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21.,
3377,Empenho 0893/2021 - 23/04/2021,09/09/2021,38856-90/2021,100/2019,5970.00,5970.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES     ,Liquidação do Empenho Nro: 893
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
3379,Empenho 0894/2021 - 23/04/2021,09/09/2021,38856-90/2021,100/2019,3580.00,3580.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 894
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
3380,Empenho 0895/2021 - 23/04/2021,09/09/2021,38856-90/2021,100/2019,300.00,300.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 895
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
3381,Empenho 0897/2021 - 23/04/2021,09/09/2021,38856-90/2021,100/2019,450.00,450.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 897
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
3383,Empenho 0891/2021 - 23/04/2021,09/09/2021,38856-90/2021,100/2019,200.00,200.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS           ,Liquidação do Empenho Nro: 891
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
3390,Empenho 1012/2021 - 29/04/2021,09/09/2021,51262-75/2021,314/2019,51588.18,51588.18,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REF. AGOSTO/21
SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JUNHO A 18/10/2021. PROCESSO 33165,
3422,Empenho 0889/2021 - 23/04/2021,13/09/2021,38856-90/2021,100/2019,13000.00,13000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 889
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. REF. 26/05/2021 À 25/06/2021.,
3437,Empenho 2161/2021 - 14/09/2021,14/09/2021,41998-35/2021,(Não Definido),143.71,143.71,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2161
REF. JUROS DE INSS DA NF 29662 EMITIDA DIA 20/07/2021 PELA EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A.,
3487,Empenho 0039/2021 - 20/01/2021,15/09/2021,52653-7/2021,(Não Definido),9489.65,9489.65,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 39
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.
 PROCESSO VIRTUAL 286354/2021,
3488,Empenho 1783/2021 - 16/07/2021,15/09/2021,52653-7/2021,(Não Definido),16172.58,16172.58,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1783
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 286354/2021.,
3536,Empenho 0235/2021 - 01/02/2021,20/09/2021,45402-76/2021,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Ref.julho/21
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/02 A 31/,
3544,Empenho 1246/2021 - 31/05/2021,20/09/2021,52464-34/2021,31/2020,37647.55,37647.55,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 1246
AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.,
3549,Empenho 1246/2021 - 31/05/2021,20/09/2021,52464-34/2021,31/2020,46991.08,46991.08,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 1246
AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.,
3577,Empenho 0017/2021 - 19/01/2021,22/09/2021,54896-80/2021,(Não Definido),3248.27,3248.27,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 17
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.  PROCESSO 4246634/2020. REF. SETEMBRO/2021.,
3659,Empenho 0739/2021 - 24/03/2021,22/09/2021,54712-81/2021,(Não Definido),97.95,97.95,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO - CAU-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.,
3560,Empenho 1245/2021 - 28/05/2021,22/09/2021,52668-75/2021,45/2017,33983.58,33983.58,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1245
ADITIVO Nº7  DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021.,
3561,Empenho 1245/2021 - 28/05/2021,22/09/2021,52668-75/2021,45/2017,4200.22,4200.22,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1245,
3643,Empenho 2326/2021 - 22/09/2021,22/09/2021,54631-81/2021,(Não Definido),1687.14,1687.14,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 2326,
3714,Empenho 0738/2021 - 24/03/2021,27/09/2021,55542-52/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 738
VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.
Processo Virtual 96882,
3751,Empenho 0235/2021 - 01/02/2021,29/09/2021,55461-52/2021,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 235
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 08/21,
3795,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,06/10/2021,54350-29/2021,2/2017,23.78,23.78,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 231
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 08/2021,
3796,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,06/10/2021,54350-29/2021,2/2017,3.22,3.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 231,
3791,Empenho 0232/2021 - 29/01/2021,06/10/2021,54350-29/2021,2/2017,9.69,9.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 08/2021,
3793,Empenho 0232/2021 - 29/01/2021,06/10/2021,54350-29/2021,2/2017,18.62,18.62,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 08/2021,
3792,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,06/10/2021,54350-29/2021,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 08/2021,
3794,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,06/10/2021,54350-29/2021,2/2017,226.60,226.60,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 08/2021,
3797,Empenho 0234/2021 - 29/01/2021,06/10/2021,54350-29/2021,2/2017,2.22,2.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 234
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 08/2021,
3798,Empenho 0878/2021 - 12/04/2021,06/10/2021,40461-77/2020,28/2020,40.00,40.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,CONTRATO 361/2020 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO DO TOKEN CNPJ. ITEM LICENÇA DE SOFTWARE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 072/2020.
 Processo Virtual 4046177/2020. REF. SETEMBRO/2021.,
3799,Empenho 0879/2021 - 12/04/2021,06/10/2021,40461-77/2020,28/2020,50.00,50.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                ,CT 361/2020 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO POR ESTA SEME. ITEM TOKEN. REF. SETEMBRO/2021.,
3800,Empenho 1059/2021 - 12/05/2021,06/10/2021,56192-41/2021,41/2021,342.02,342.02,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM. REF. 01/08 a 10/08/2021.,
3811,Empenho 1549/2021 - 30/06/2021,06/10/2021,20052-54/2020,28/2020,1350.00,1350.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                ,Liquidação do Empenho Nro: 1549
SALDO PARA CONTRATO Nº 246/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - COMPRA DE TOKEN. USB. PROCESSO Nº 2005254/2020,
3812,Empenho 1550/2021 - 30/06/2021,06/10/2021,20052-54/2020,28/2020,1080.00,1080.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1550
SALDO PARA CONTRATO Nº 246/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO Nº 2005254/2020,
3837,Empenho 0214/2021 - 29/01/2021,07/10/2021,47148-40/2021,45/2018,1722.32,1722.32,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 214
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.,
3838,Empenho 0214/2021 - 29/01/2021,07/10/2021,47148-40/2021,45/2018,1967.14,1967.14,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 214,
3834,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,07/10/2021,47148-40/2021,45/2018,133367.49,133367.49,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 215
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.,
3835,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,07/10/2021,47148-40/2021,45/2018,18047.19,18047.19,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 215,
3842,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,07/10/2021,54349-2/2021,2/2017,3286.83,3286.83,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2021.,
3843,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,07/10/2021,54349-2/2021,2/2017,2901.87,2901.87,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2021.,
3840,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,07/10/2021,54349-2/2021,2/2017,410.68,410.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 868
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2021,
3841,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,07/10/2021,54349-2/2021,2/2017,50.76,50.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 868,
3836,Empenho 2406/2021 - 07/10/2021,07/10/2021,54631-81/2021,(Não Definido),548.60,548.60,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2406
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2021,
3839,Empenho 1776/2021 - 09/07/2021,07/10/2021,47148-40/2021,45/2018,8961.30,8961.30,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 1776
ADITIVO 05 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROC 1583119/2021,
3871,Empenho 1246/2021 - 31/05/2021,08/10/2021,57225-70/2021,31/2020,47298.61,47298.61,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q. REF. SETEMBRO/2021.,
3873,Empenho 1246/2021 - 31/05/2021,08/10/2021,57225-70/2021,31/2020,36234.60,36234.60,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q. REF. SETEMBRO/2021.,
3895,Empenho 0271/2021 - 19/02/2021,11/10/2021,57101-95/2021,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 271
ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. REF SET/2021,
3893,Empenho 1783/2021 - 16/07/2021,11/10/2021,58227-87/2021,(Não Definido),31557.59,31557.59,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 286354/2021. REF. SETEMBRO/2021.,
3938,Empenho 1012/2021 - 29/04/2021,15/10/2021,57072-61/2021,314/2019,51588.18,51588.18,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Pagamento ref. ao mês de setembro/2021.
SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JUNHO A 18/10/2021.,
3946,Empenho 0869/2021 - 29/03/2021,18/10/2021,53856-10/2021,30/2018,2114.15,2114.15,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21. REF. AGOSTO/2021.,
3971,Empenho 1745/2021 - 02/07/2021,19/10/2021,57452-4/2021,45/2017,3132.22,3132.22,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1745
ADITIVO 08 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DE VALOR) DO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2020922/2021. REF. SETEMBRO/2021.,
3984,Empenho 1245/2021 - 28/05/2021,19/10/2021,57452-4/2021,45/2017,30851.36,30851.36,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1245
ADITIVO Nº7  DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021. REF. SETEMBRO/2021.,
3985,Empenho 1245/2021 - 28/05/2021,19/10/2021,57452-4/2021,45/2017,4200.22,4200.22,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1245,
4012,Empenho 0235/2021 - 01/02/2021,20/10/2021,57362-5/2021,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Pagamento ref. ao mês de setembro/21.
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS.,
4048,Empenho 0893/2021 - 23/04/2021,22/10/2021,45228-61/2021,100/2019,9850.00,9850.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES     ,Liquidação do Empenho Nro: 893
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
4049,Empenho 0894/2021 - 23/04/2021,22/10/2021,45228-61/2021,100/2019,9635.00,9635.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 894
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
4050,Empenho 0895/2021 - 23/04/2021,22/10/2021,45228-61/2021,100/2019,120.00,120.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 895
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
4051,Empenho 0896/2021 - 23/04/2021,22/10/2021,45228-61/2021,100/2019,250.00,250.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS                                       ,Liquidação do Empenho Nro: 896
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
4052,Empenho 0891/2021 - 23/04/2021,22/10/2021,45228-61/2021,100/2019,30.00,30.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS           ,Liquidação do Empenho Nro: 891
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
4122,Empenho 2554/2021 - 27/10/2021,27/10/2021,61176-70/2021,(Não Definido),1620.19,1620.19,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 2554,
4147,Empenho 0017/2021 - 19/01/2021,10/11/2021,61949-19/2021,(Não Definido),4905.56,4905.56,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 17
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.  PROCESSO 4246634/2020.,
4193,Empenho 0214/2021 - 29/01/2021,11/11/2021,54050-40/2021,45/2018,3689.46,3689.46,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 214
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF 08/2021,
4175,Empenho 0214/2021 - 29/01/2021,11/11/2021,59936-80/2021,45/2018,3689.46,3689.46,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 214
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.,
4169,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,11/11/2021,54050-40/2021,45/2018,131817.24,131817.24,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 215
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF 08/2021,
4170,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,11/11/2021,54050-40/2021,45/2018,19597.44,19597.44,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 215,
4185,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,11/11/2021,59936-80/2021,45/2018,133367.49,133367.49,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 215
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021.REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021.,
4186,Empenho 0215/2021 - 29/01/2021,11/11/2021,59936-80/2021,45/2018,18047.19,18047.19,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro 215,
4159,Empenho 2569/2021 - 11/11/2021,11/11/2021,54846-0/2021,(Não Definido),54.11,54.11,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2569
Ref. a multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da nota fiscal de serviços n° 30710 emitida em 20/09/2021, pela empresa ISH TECNOLOGIA S/A, CNPJ: 01.707.536/0001-04.,
4165,Empenho 0889/2021 - 23/04/2021,11/11/2021,45228-61/2021,100/2019,13000.00,13000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 889
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2021.,
4167,Empenho 2570/2021 - 11/11/2021,11/11/2021,54844-3/2021,(Não Definido),175.61,175.61,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2570
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da SVA.,
4173,Empenho 1783/2021 - 16/07/2021,11/11/2021,62820-28/2021,(Não Definido),8269.83,8269.83,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1783
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 286354/2021.,
4174,Empenho 2170/2021 - 14/09/2021,11/11/2021,62820-28/2021,(Não Definido),18480.46,18480.46,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 2170
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.,
4181,Empenho 1776/2021 - 09/07/2021,11/11/2021,59936-80/2021,45/2018,8961.30,8961.30,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 1776
ADITIVO 05 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROC 1583119/2021. REFERENTE SETEMBRO/2021.,
4194,Empenho 1776/2021 - 09/07/2021,11/11/2021,54050-40/2021,45/2018,8961.30,8961.30,SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA                              ,Liquidação do Empenho Nro: 1776
ADITIVO 05 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROC 1583119/2021 ref 08/2021,
4222,Empenho 1976/2021 - 10/08/2021,12/11/2021,56203-93/2021,71/2021,6044.32,6044.32,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1976
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2021. CT 152/2021. REFERENTE AGOSTO/2021.,
4262,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,17/11/2021,60304-69/2021,2/2017,23.79,23.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 231
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 09/2021,
4263,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,17/11/2021,60304-69/2021,2/2017,3.21,3.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 231,
4259,Empenho 0232/2021 - 29/01/2021,17/11/2021,60304-69/2021,2/2017,9.69,9.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 09/21,
4260,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,17/11/2021,60304-69/2021,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 09/2021,
4261,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,17/11/2021,60304-69/2021,2/2017,20.71,20.71,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 09/2021,
4264,Empenho 0234/2021 - 29/01/2021,17/11/2021,60304-69/2021,2/2017,2.22,2.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 234
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF 09/2021,
4254,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,17/11/2021,60308-47/2021,2/2017,2901.87,2901.87,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 09/2021,
4255,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,17/11/2021,60308-47/2021,2/2017,2593.25,2593.25,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 09/2021.,
4256,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,17/11/2021,60308-47/2021,2/2017,410.68,410.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 868
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 09/2021,
4257,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,17/11/2021,60308-47/2021,2/2017,50.76,50.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 868,
4253,Empenho 1918/2021 - 23/07/2021,17/11/2021,60784-68/2021,82/2021,36812.48,36812.48,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1918
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.,
4267,Empenho 1918/2021 - 23/07/2021,17/11/2021,59972-43/2021,82/2021,35585.38,35585.38,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1918
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.,
4282,Empenho 0892/2021 - 23/04/2021,18/11/2021,51540-94/2021,100/2019,330.00,330.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 892
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
4283,Empenho 0893/2021 - 23/04/2021,18/11/2021,51540-94/2021,100/2019,7540.00,7540.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES     ,Liquidação do Empenho Nro: 893
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
4284,Empenho 0894/2021 - 23/04/2021,18/11/2021,51540-94/2021,100/2019,11368.00,11368.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 894
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
4285,Empenho 0895/2021 - 23/04/2021,18/11/2021,51540-94/2021,100/2019,775.00,775.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 895
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
4286,Empenho 0897/2021 - 23/04/2021,18/11/2021,51540-94/2021,100/2019,150.00,150.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 897
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
4287,Empenho 0891/2021 - 23/04/2021,18/11/2021,51540-94/2021,100/2019,1160.00,1160.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS           ,Liquidação do Empenho Nro: 891
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18,
4325,Empenho 2579/2021 - 19/11/2021,19/11/2021,61176-70/2021,(Não Definido),1108.27,1108.27,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2579
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2021,
4367,Empenho 2601/2021 - 22/11/2021,22/11/2021,61176-70/2021,(Não Definido),5.16,5.16,PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2601
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO.,
4375,Empenho 2602/2021 - 22/11/2021,22/11/2021,56688-15/2021,(Não Definido),143.28,143.28,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2602
Referente ao juros de INSS da Nota fiscal 1721 emitida dia 13/10/2021 pela empresa HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI.,
4385,Empenho 2251/2021 - 16/09/2021,23/11/2021,50489-1/2021,117/2020,8580.00,8580.00,ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2251
 Aquisição de café moído para atendimento às demandas desta SEME. Item da Ata de Registro de Preços nº 47/2021. Processo Virtual 5048901/2021,
4393,Empenho 1057/2021 - 11/05/2021,23/11/2021,54024-11/2021,44/2018,5627.57,5627.57,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,ADITIVO 03, CONTRATO 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PRORROGA PRAZO 16/05/21 A 15/05/22), VLR REF 16/05/2021. REF. AGO/2021.,
4395,Empenho 1246/2021 - 31/05/2021,23/11/2021,62038-9/2021,31/2020,47592.35,47592.35,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 1246
ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES - REF 10/21,
4398,Empenho 1246/2021 - 31/05/2021,23/11/2021,62038-9/2021,31/2020,36532.62,36532.62,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 1246
ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS REF 10/21,
4407,Empenho 1012/2021 - 29/04/2021,23/11/2021,61750-90/2021,314/2019,49915.35,49915.35,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 1012
SD CT 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JUNHO A 18/10/2021. REF. OUTUBRO/2021.,
4408,Empenho 2454/2021 - 15/10/2021,23/11/2021,61750-90/2021,314/2019,1672.83,1672.83,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 2454
ADITIVO 03, CT-322/2020-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PRORROGA PRAZO DE 19/10/21 a 18/10/22. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3316510/2021. REF. OUTUBRO/2021.,
4445,Empenho 2643/2021 - 23/11/2021,23/11/2021,61176-70/2021,(Não Definido),27.64,27.64,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2643
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS.,
4466,Empenho 2403/2021 - 06/10/2021,24/11/2021,62094-43/2021,15/2020,1063.43,1063.43,ARAUJO RENTACAR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 2403
CT198/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5405761/2021. EX/21. REF 10/21,
4478,Empenho 0869/2021 - 29/03/2021,25/11/2021,61049-71/2021,30/2018,941.16,941.16,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.,
4479,Empenho 0889/2021 - 23/04/2021,25/11/2021,51540-94/2021,100/2019,13000.00,13000.00,KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 889
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PROCESSO Nº 7310092/18. REF. 26/07 À 25/08/2021.,
4580,Empenho 2712/2021 - 24/11/2021,26/11/2021,66292-86/2021,(Não Definido),1700.53,1700.53,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 2712,
4599,Empenho 0235/2021 - 01/02/2021,29/11/2021,62197-3/2021,313/2017,8551.41,8551.41,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 235
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF. OUTUBRO/2021.,
4613,Empenho 0259/2021 - 12/02/2021,29/11/2021,66415-89/2021,22/2020,78.00,78.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 259
CT91/20 - ADITIVO Nº 01 - PRORROGAÇÃO - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE SERVIÇO. VALOR PARCIAL R$ 19.999.20. PROC 128747/2020 .REF. DEZEMBRO/2021.,
4615,Empenho 0259/2021 - 12/02/2021,29/11/2021,66415-89/2021,22/2020,78.00,78.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 259
CT91/20 - ADITIVO Nº 01 - PRORROGAÇÃO - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE SERVIÇO. VALOR PARCIAL R$ 19.999.20. PROC 128747/2020 . REF. DEZEMBRO/2021.,
4617,Empenho 0259/2021 - 12/02/2021,29/11/2021,66415-89/2021,22/2020,8065.20,8065.20,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 259
CT91/20 - ADITIVO Nº 01 - PRORROGAÇÃO - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE SERVIÇO. VALOR PARCIAL R$ 19.999.20. PROC 128747/2020 .REF. DEZEMBRO/2021.,
4596,Empenho 0869/2021 - 29/03/2021,29/11/2021,62234-83/2021,30/2018,1923.78,1923.78,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.,
4614,Empenho 0870/2021 - 29/03/2021,29/11/2021,66415-89/2021,22/2020,2.00,2.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 870
ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 091/2020 - VALE TRANSPORTE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS -REF.DEZEMBRO/2021.,
4616,Empenho 0870/2021 - 29/03/2021,29/11/2021,66415-89/2021,22/2020,2.00,2.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 870
ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 091/2020 - VALE TRANSPORTE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS -REF. DEZEMBRO/2021.,
4618,Empenho 0870/2021 - 29/03/2021,29/11/2021,66415-89/2021,22/2020,206.80,206.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 870
ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 091/2020 - VALE TRANSPORTE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS - REF. DEZEMBRO/2021.,
4647,Empenho 0017/2021 - 19/01/2021,01/12/2021,66383-11/2021,(Não Definido),6006.86,6006.86,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 17
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.  PROCESSO 4246634/2020. REF 11/21,
4646,Empenho 2722/2021 - 25/11/2021,01/12/2021,50508-91/2021,(Não Definido),1068.00,1068.00,JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 2722
Pagamento de 2,5 diárias ref. à viagem da Secretária Municipal de Educação, srª. JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI, CPF 056.045.727-80, para o Estado de São Paulo nos dias 31/08 a 02/09 a fim de representar nosso Município,
4817,Empenho 2885/2021 - 03/12/2021,03/12/2021,54050-40/2021,(Não Definido),1357.15,1357.15,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2885
REFERENTE A JUROS E MULTO PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 3401 EMITIDA EM 01/09/2021 DA EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI.,
4827,Empenho 2886/2021 - 03/12/2021,03/12/2021,58035-70/2021,(Não Definido),843.31,843.31,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2886
REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS NA NOTA FISCAL 1727 - HIMALAIA,
4910,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,07/12/2021,66404-7/2021,2/2017,23.79,23.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 231
SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. OUTUBRO/21.,
4911,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,07/12/2021,66404-7/2021,2/2017,3.21,3.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 231,
4906,Empenho 0232/2021 - 29/01/2021,07/12/2021,66404-7/2021,2/2017,9.69,9.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 232
SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. OUTUBRO/21.,
4907,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,07/12/2021,66404-7/2021,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. OUTUBRO/21.,
4908,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,07/12/2021,66404-7/2021,2/2017,33.75,33.75,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. OUTUBRO/21.,
4909,Empenho 0234/2021 - 29/01/2021,07/12/2021,66404-7/2021,2/2017,2.22,2.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 234
SD AD 01, CT 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020. REF. OUTUBRO/21.,
4901,Empenho 0738/2021 - 24/03/2021,07/12/2021,68912-11/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.,
4893,Empenho 0739/2021 - 24/03/2021,07/12/2021,68331-80/2021,(Não Definido),97.95,97.95,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO - CAU-ES, PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT.,
4858,Empenho 2900/2021 - 07/12/2021,07/12/2021,66292-86/2021,(Não Definido),278.45,278.45,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2900
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2021,
4902,Empenho 2907/2021 - 07/12/2021,07/12/2021,61236-55/2021,(Não Definido),229.35,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2907
Juros e multa referente a NF 385 EMITIDA EM 20/10/2021 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA  LTDA,
4912,Empenho 1245/2021 - 28/05/2021,08/12/2021,61997-7/2021,45/2017,30507.71,30507.71,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1245
ADITIVO Nº7  DE PRORROGAÇÃO AO CT239/17 - SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - VALOR PARCIAL PARA O EX/21. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº985006/2021. REF 10/21,
4913,Empenho 1245/2021 - 28/05/2021,08/12/2021,61997-7/2021,45/2017,4157.74,4157.74,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1245,
4914,Empenho 1745/2021 - 02/07/2021,08/12/2021,61997-7/2021,45/2017,3132.22,3132.22,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1745
ADITIVO 08 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DE VALOR) DO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2020922/2021. REF 10/21,
4947,Empenho 2170/2021 - 14/09/2021,08/12/2021,69141-80/2021,(Não Definido),28147.50,28147.50,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. REF. NOVEMBRO/2021.,
4957,Empenho 2916/2021 - 09/12/2021,09/12/2021,53794-47/2021,(Não Definido),173.32,173.32,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2916
Referente a juros de INSS da Nota fiscal 331 emitida dia 15/09/2021 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.,
,Empenho 2907/2021 - 07/12/2021,09/12/2021,61236-55/2021,(Não Definido),-229.35,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Anulação da Liquidação Nro: 4902 do Empenho Nro: 2907,
4972,Empenho 2907/2021 - 07/12/2021,09/12/2021,61236-55/2021,(Não Definido),229.35,229.35,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2907
Juros e multa referente a NF 385 EMITIDA EM 20/10/2021 pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA  LTDA,
4983,Empenho 2915/2021 - 09/12/2021,10/12/2021,49683-36/2021,(Não Definido),3220.00,3220.00,LUCIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                ,Indenização em favor de Luciana Domingos de Oliveira, CPF. 099.944.397.66, referente aos danos causados ao seu veículo Fiat Toro Volcano, placa PPZ9518-ES, após parte do telhado da EMEF CAA cair sobre o automóvel no dia 25. REF. AGOSTO/2021.,
5029,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,13/12/2021,64642-70/2021,2/2017,2901.87,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 10/2021,
5030,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,13/12/2021,66408-87/2021,2/2017,2505.08,2505.08,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 10/21,
,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,13/12/2021,64642-70/2021,2/2017,-2901.87,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Anulação da Liquidação Nro: 5029 do Empenho Nro: 867,
5035,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,13/12/2021,66408-87/2021,2/2017,2901.87,2901.87,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 10/21,
5032,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,13/12/2021,66408-87/2021,2/2017,410.68,410.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 868
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 10/21,
5033,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,13/12/2021,66408-87/2021,2/2017,50.76,50.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 868,
5046,Empenho 0259/2021 - 12/02/2021,14/12/2021,70510-87/2021,22/2020,3276.00,3276.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 259
CT91/20 - ADITIVO Nº 01 - PRORROGAÇÃO - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE SERVIÇO. VALOR PARCIAL R$ 19.999.20. PROC 128747/2020 . PREVISÃO PARA EXERCÍCIO DE 2021.,
5047,Empenho 0870/2021 - 29/03/2021,14/12/2021,70510-87/2021,22/2020,84.00,84.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA                                  ,Liquidação do Empenho Nro: 870
ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 091/2020 - VALE TRANSPORTE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS - REAJUSTE DO PREÇO DA PASSAGE,
5080,Empenho 2454/2021 - 15/10/2021,15/12/2021,68472-0/2021,314/2019,51588.18,51588.18,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 2454
ADITIVO 03, CT-322/2020-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PRORROGA PRAZO DE 19/10/21 a 18/10/22. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3316510/2021.,
5082,Empenho 1246/2021 - 31/05/2021,15/12/2021,69703-95/2021,31/2020,56215.50,56215.50,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q. REF. NOVEMBRO/2021.,
5087,Empenho 1246/2021 - 31/05/2021,15/12/2021,69703-95/2021,31/2020,31165.21,31165.21,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - ADM Q. REF. NOVEMBRO/2021.,
5130,Empenho 1918/2021 - 23/07/2021,16/12/2021,66908-19/2021,82/2021,36812.48,36812.48,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Ref. 01 a 31/10/21
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.,
5163,Empenho 2955/2021 - 20/12/2021,20/12/2021,48911-50/2021,(Não Definido),1137.91,1137.91,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2955
Juros referente atraso no recolhimento do INSS retido na NF 16830 emitida em 24/08/2021.,
5164,Empenho 2170/2021 - 14/09/2021,20/12/2021,71274-16/2021,(Não Definido),207.83,207.83,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. REF. SETEMBRO/2021.,
5178,Empenho 2958/2021 - 20/12/2021,20/12/2021,61438-5/2021,(Não Definido),55.75,55.75,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2958
Juros e Multa pelo atraso no recolhimento do INSS da Nota Fiscal 31286 emitida em 21/10/2021 da empresa ISH Tenologia S/A.,
5204,Empenho 2403/2021 - 06/10/2021,21/12/2021,68645-82/2021,15/2020,2200.00,2200.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 2403
CT198/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5405761/2021. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.,
5246,Empenho 2181/2021 - 14/09/2021,21/12/2021,67291-59/2021,313/2017,20516.00,20516.00,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 2181
Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021,
5430,Empenho 0235/2021 - 01/02/2021,22/12/2021,70094-17/2021,313/2017,8551.41,0.00,AQUARIO E ARTE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 235
ADITIVO 03 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 11/21,
5428,Empenho 0271/2021 - 19/02/2021,22/12/2021,61704-91/2021,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 271
ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. REF 10/21,
5431,Empenho 3130/2021 - 22/12/2021,22/12/2021,61436-8/2021,(Não Definido),186.24,186.24,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 3130
Juros e Multa pelo atraso no recolhimento do INSS da Nota fiscal nº 31285 de 21/10/2021 da empresa ISH Tecnologia S/A.,
5702,Empenho 1976/2021 - 10/08/2021,27/12/2021,72599-16/2021,71/2021,6176.17,6176.17,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2021. CT 152/2021. REF. SETEMBRO/2021.,
5753,Empenho 1976/2021 - 10/08/2021,27/12/2021,72571-89/2021,71/2021,6320.96,6320.96,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2021. CT 152/2021. REF. NOVEMBRO/2021.,
5770,Empenho 3455/2021 - 27/12/2021,27/12/2021,72800-65/2021,(Não Definido),228.34,228.34,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 3455
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,
5777,Empenho 2892/2021 - 03/12/2021,28/12/2021,62981-11/2021,204/2021,37817.00,37817.00,DMK3 TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO,CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21. REF. DEZEMBRO/2021.,
5845,Empenho 0017/2021 - 19/01/2021,30/12/2021,73599-33/2021,(Não Definido),7095.39,7095.39,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 17
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.  PROCESSO 4246634/2020.,
5829,Empenho 0230/2021 - 29/01/2021,30/12/2021,60376-6/2021,198/2017,75000.00,75000.00,TELEFONICA BRASIL S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,Liquidação do Empenho Nro: 230
SALDO DO ADITIVO 03, CONTRATO 430/2017 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2021.,
5790,Empenho 0271/2021 - 19/02/2021,30/12/2021,68412-80/2021,319/2017,5577.34,5577.34,SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 271
ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. REF 11/21,
5844,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,30/12/2021,72380-17/2021,2/2017,2357.50,2357.50,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REFERENTE NOVEMBRO/2021.,
5847,Empenho 0867/2021 - 29/03/2021,30/12/2021,72380-17/2021,2/2017,2901.87,2901.87,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 867
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REFERENTE NOVEMBRO/2021.,
5840,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,30/12/2021,72380-17/2021,2/2017,410.68,410.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 868
ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO PARA 30/03/21 A 29/03/22)AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REFERENTE NOVEMBRO/2021.,
5841,Empenho 0868/2021 - 29/03/2021,30/12/2021,72380-17/2021,2/2017,50.76,50.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 868,
5808,Empenho 0869/2021 - 29/03/2021,30/12/2021,70126-84/2021,30/2018,2157.77,2157.77,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT171/18 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 1697820/2018. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.,
5825,Empenho 1057/2021 - 11/05/2021,30/12/2021,71279-49/2021,44/2018,4349.14,4349.14,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS                 ,Liquidação do Empenho Nro: 1057
ADITIVO 03, CONTRATO 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REFERENTE NOVEMBRO/2021.,
5830,Empenho 2572/2021 - 12/11/2021,30/12/2021,60376-6/2021,198/2017,5295.01,5295.01,TELEFONICA BRASIL S.A.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,Liquidação do Empenho Nro: 2572
ADIT. 04 (PRORROGAÇÃO PARA O PERÍODO 14/11/21 A 13/11/22) CT 430/2017 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS. REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2021.,
5846,Empenho 3390/2021 - 23/12/2021,30/12/2021,73599-33/2021,(Não Definido),1171.22,1171.22,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 3390
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO Nº 4246634/2020. EX/21.,
5854,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,31/12/2021,72378-48/2021,2/2017,23.79,23.79,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 231
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.,
5855,Empenho 0231/2021 - 29/01/2021,31/12/2021,72378-48/2021,2/2017,3.21,3.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 231,
5851,Empenho 0232/2021 - 29/01/2021,31/12/2021,72378-48/2021,2/2017,9.69,9.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 232
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.,
5852,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,31/12/2021,72378-48/2021,2/2017,118.00,118.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.,
5853,Empenho 0233/2021 - 29/01/2021,31/12/2021,72378-48/2021,2/2017,22.20,22.20,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 233
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.,
5856,Empenho 0234/2021 - 29/01/2021,31/12/2021,72378-48/2021,2/2017,2.22,2.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 234
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 068/2018 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. PROCESSO 1783550/2020.,
