TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
213,Empenho 0174/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4004-8/2021,(Não Definido),133.90,133.90,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 174,
214,Empenho 0175/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4004-8/2021,(Não Definido),2303.08,2303.08,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 175,
248,Empenho 0049/2021 - 22/01/2021,03/02/2021,6080-40/2021,(Não Definido),53693.94,53693.94,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/202. REF. JANEIRO/2021.,
247,Empenho 0216/2021 - 29/01/2021,03/02/2021,6079-15/2021,(Não Definido),37118.80,37118.80,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 216
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI. REF. JANEIRO/2021.,
287,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,11/02/2021,6982-86/2021,10/2021,30264.00,30264.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.,
288,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,11/02/2021,6982-86/2021,10/2021,88229.70,88229.70,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.,
285,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,11/02/2021,6982-86/2021,10/2021,8892.00,8892.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.,
286,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,11/02/2021,6982-86/2021,10/2021,36738.00,36738.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020. REF. FEVEREIRO/2021.,
300,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,16/02/2021,6458-5/2021,53/2007,4465.30,0.00,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007. REF. JANEIRO/2021.,
302,Empenho 0029/2021 - 20/01/2021,16/02/2021,5886-10/2021,21/2011,5109.00,5109.00,ELEDILSON JOSE MOTA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 29
ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. JANEIRO/2021.,
304,Empenho 0051/2021 - 22/01/2021,16/02/2021,5927-79/2021,35/2005,30600.00,30600.00,MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 51
 SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. JANEIRO/2021.,
303,Empenho 0052/2021 - 25/01/2021,16/02/2021,6110-18/2021,66/2017,7750.00,7750.00,SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 52
 AD 03 AO CT 252/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021. REF. JANEIRO/2020.,
299,Empenho 0189/2021 - 27/01/2021,16/02/2021,6010-91/2021,110/2017,252.10,252.10,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021,
297,Empenho 0190/2021 - 27/01/2021,16/02/2021,6010-91/2021,110/2017,378.16,378.16,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021,
298,Empenho 0191/2021 - 27/01/2021,16/02/2021,6010-91/2021,110/2017,3860.53,3860.53,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021,
296,Empenho 0192/2021 - 27/01/2021,16/02/2021,6010-91/2021,110/2017,5790.80,5790.80,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. JANEIRO/2021,
,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,18/02/2021,6458-5/2021,53/2007,-4465.30,0.00,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Anulação da Liquidação Nro: 300 do Empenho Nro: 28,
314,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,18/02/2021,6458-5/2021,53/2007,4465.30,4465.30,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 28
 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021.
PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007,
315,Empenho 0229/2021 - 29/01/2021,18/02/2021,7388-2/2021,6/2012,16000.00,16000.00,PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 229
ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE", PERÍODO 01/2021.,
440,Empenho 0383/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,9377-67/2021,(Não Definido),160.68,160.68,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 383,
441,Empenho 0384/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,9377-67/2021,(Não Definido),2370.03,2370.03,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 384,
514,Empenho 0043/2021 - 22/01/2021,25/02/2021,5939-1/2021,321/2018,25831.10,25831.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 43
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.,
513,Empenho 0044/2021 - 22/01/2021,25/02/2021,5939-1/2021,321/2018,37471.10,37471.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.,
518,Empenho 0046/2021 - 22/01/2021,25/02/2021,5939-1/2021,321/2018,36486.43,36486.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 46
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.,
519,Empenho 0046/2021 - 22/01/2021,25/02/2021,5939-1/2021,321/2018,2260.22,2260.22,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 46,
515,Empenho 0047/2021 - 22/01/2021,25/02/2021,5939-1/2021,321/2018,647.08,647.08,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 47
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.,
516,Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,25/02/2021,5939-1/2021,321/2018,52927.93,52927.93,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.,
517,Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,25/02/2021,5939-1/2021,321/2018,3278.72,3278.72,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 48,
512,Empenho 0069/2021 - 26/01/2021,25/02/2021,9548-58/2021,(Não Definido),141953.42,141953.42,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021.
 Processo Virtual 4026303/2020. REF. JANEIRO/2021.,
510,Empenho 0184/2021 - 27/01/2021,25/02/2021,9547-3/2021,(Não Definido),69394.65,69394.65,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021,
527,Empenho 0006/2021 - 19/01/2021,26/02/2021,9540-91/2021,143/2020,7899.34,7899.34,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC). REF. JANEIRO/2021.,
520,Empenho 0045/2021 - 22/01/2021,26/02/2021,5939-1/2021,321/2018,914.01,914.01,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 45
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. REF. JANEIRO/2021.,
521,Empenho 0045/2021 - 22/01/2021,26/02/2021,5939-1/2021,321/2018,56.62,56.62,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro 45,
529,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,26/02/2021,10535-21/2021,10/2021,43165.72,43165.72,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
531,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,26/02/2021,10535-21/2021,10/2021,142978.28,142978.28,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
528,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,26/02/2021,10535-21/2021,10/2021,24386.28,24386.28,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
530,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,26/02/2021,10535-21/2021,10/2021,80729.72,80729.72,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
543,Empenho 0033/2021 - 20/01/2021,01/03/2021,5872-5/2021,31/2020,312841.45,312841.45,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 33
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.,
548,Empenho 0033/2021 - 20/01/2021,01/03/2021,5872-5/2021,31/2020,25881.68,25881.68,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 33
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.,
541,Empenho 0034/2021 - 20/01/2021,01/03/2021,5872-5/2021,31/2020,188662.49,188662.49,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.,
546,Empenho 0034/2021 - 20/01/2021,01/03/2021,5872-5/2021,31/2020,16470.16,16470.16,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.,
542,Empenho 0035/2021 - 20/01/2021,01/03/2021,5872-5/2021,31/2020,497710.47,497710.47,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.,
547,Empenho 0035/2021 - 20/01/2021,01/03/2021,5872-5/2021,31/2020,52645.69,52645.69,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.,
540,Empenho 0036/2021 - 20/01/2021,01/03/2021,5872-5/2021,31/2020,38350.64,38350.64,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.,
545,Empenho 0036/2021 - 20/01/2021,01/03/2021,5872-5/2021,31/2020,24411.13,24411.13,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.,
532,Empenho 0056/2021 - 25/01/2021,01/03/2021,6147-46/2021,12/2015,690788.88,690788.88,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Ref.Janeiro/21
 SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020,
533,Empenho 0056/2021 - 25/01/2021,01/03/2021,6147-46/2021,12/2015,160874.19,160874.19,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 56,
534,Empenho 0057/2021 - 25/01/2021,01/03/2021,6147-46/2021,12/2015,553926.44,553926.44,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Ref. Janeiro/21
SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020,
535,Empenho 0058/2021 - 25/01/2021,01/03/2021,6147-46/2021,12/2015,22416.39,22416.39,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Ref. Janeiro/21
SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020,
536,Empenho 0059/2021 - 25/01/2021,01/03/2021,6147-46/2021,12/2015,34486.73,34486.73,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Ref. Janeiro/21
SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. EMEF EXERCÍCIO 2021
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020,
667,Empenho 0481/2021 - 26/02/2021,03/03/2021,10955-8/2021,10/2021,94200.00,94200.00,ANGEL MODAS LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 481
AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM TECIDO P/PROVER A SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1095508/2021.,
683,Empenho 0216/2021 - 29/01/2021,04/03/2021,11178-19/2021,(Não Definido),43609.34,43609.34,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI. REF. FEVEREIRO/2021.,
684,Empenho 0049/2021 - 22/01/2021,05/03/2021,11180-98/2021,(Não Definido),42002.64,42002.64,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/202. REF. FEVEREIRO/2021.,
788,Empenho 0022/2021 - 19/01/2021,08/03/2021,7686-0/2021,202/2015,222779.29,222779.29,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 22
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. REF. JANEIRO/2021.,
799,Empenho 0023/2021 - 19/01/2021,08/03/2021,7686-0/2021,202/2015,185337.46,185337.46,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 23
 SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL.  EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21. REF. JANEIRO/2021.,
800,Empenho 0023/2021 - 19/01/2021,08/03/2021,7686-0/2021,202/2015,54501.63,54501.63,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 23,
795,Empenho 0024/2021 - 19/01/2021,08/03/2021,7686-0/2021,202/2015,8948.00,8948.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 24
SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.  REF. JANEIRO/2021.,
796,Empenho 0025/2021 - 19/01/2021,08/03/2021,7686-0/2021,202/2015,9633.00,9633.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021.  PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.  REF. JANEIRO/2021.,
797,Empenho 0026/2021 - 19/01/2021,08/03/2021,7686-0/2021,202/2015,6872.00,6872.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 26
 SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21. REF. JANEIRO/2021.,
798,Empenho 0027/2021 - 19/01/2021,08/03/2021,7686-0/2021,202/2015,7398.00,7398.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21. REF. JANEIRO/2021.,
804,Empenho 0217/2021 - 29/01/2021,09/03/2021,7703-0/2021,203/2015,313756.36,313756.36,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 217
SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE  01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/201,
805,Empenho 0217/2021 - 29/01/2021,09/03/2021,7703-0/2021,203/2015,90374.95,90374.95,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro 217,
801,Empenho 0218/2021 - 29/01/2021,09/03/2021,7703-0/2021,203/2015,24976.00,24976.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 218
 SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE  01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/20,
802,Empenho 0219/2021 - 29/01/2021,09/03/2021,7703-0/2021,203/2015,364666.17,364666.17,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 219
 SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE  01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/20,
803,Empenho 0220/2021 - 29/01/2021,09/03/2021,7703-0/2021,203/2015,27817.00,27817.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 220
SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE  01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/201,
811,Empenho 0267/2021 - 18/02/2021,10/03/2021,8256-6/2021,128/2020,1740.00,1740.00,ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 267
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. CMEI,
837,Empenho 0274/2021 - 22/02/2021,12/03/2021,6733-90/2021,6/2020,168576.00,168576.00,CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 274
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. EMEF 2021. PROC 673390/2021,
838,Empenho 0275/2021 - 22/02/2021,12/03/2021,6733-90/2021,6/2020,112384.00,112384.00,CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 275
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. CMEI 2021. PROC 673390/2021,
855,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,15/03/2021,10522-52/2021,144/2017,7177.03,7177.03,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. JANEIRO/2021.,
856,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,15/03/2021,10522-52/2021,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
854,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,15/03/2021,10522-52/2021,144/2017,5858.80,5858.80,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. JANEIRO/2021.,
840,Empenho 0272/2021 - 22/02/2021,15/03/2021,6767-85/2021,46/2020,2556.00,2556.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 272
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. CMEI 2021. proc 
676785/2021,
841,Empenho 0273/2021 - 22/02/2021,15/03/2021,6767-85/2021,46/2020,3834.00,3834.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 273
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. EMEF 2021. proc 676785/2021,
870,Empenho 0056/2021 - 25/01/2021,16/03/2021,11432-89/2021,12/2015,690788.88,690788.88,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Ref. fev/21
 SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020,
871,Empenho 0056/2021 - 25/01/2021,16/03/2021,11432-89/2021,12/2015,160874.19,160874.19,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 56,
867,Empenho 0057/2021 - 25/01/2021,16/03/2021,11432-89/2021,12/2015,553926.44,553926.44,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Ref. fev/21
SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020,
868,Empenho 0058/2021 - 25/01/2021,16/03/2021,11432-89/2021,12/2015,22416.39,22416.39,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Ref. fev/21
SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020,
869,Empenho 0059/2021 - 25/01/2021,16/03/2021,11432-89/2021,12/2015,34486.73,34486.73,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Ref. fev/21
SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. EMEF EXERCÍCIO 2021
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020,
886,Empenho 0033/2021 - 20/01/2021,17/03/2021,12104-8/2021,31/2020,25587.74,25587.74,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MA. REF. FEV/2021.,
887,Empenho 0033/2021 - 20/01/2021,17/03/2021,12104-8/2021,31/2020,331826.91,331826.91,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MA. REF. FEV/2021.,
881,Empenho 0034/2021 - 20/01/2021,17/03/2021,12104-8/2021,31/2020,16470.27,16470.27,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUA. REF. FEV/2021.,
883,Empenho 0034/2021 - 20/01/2021,17/03/2021,12104-8/2021,31/2020,186712.90,186712.90,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUA. REF. FEV/2021.,
884,Empenho 0035/2021 - 20/01/2021,17/03/2021,12104-8/2021,31/2020,60306.34,60306.34,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MA. REF. FEV/2021.,
885,Empenho 0035/2021 - 20/01/2021,17/03/2021,12104-8/2021,31/2020,549622.85,549622.85,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MA. REF. FEV/2021.,
879,Empenho 0036/2021 - 20/01/2021,17/03/2021,12104-8/2021,31/2020,24357.82,24357.82,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. FEV/2021.,
880,Empenho 0036/2021 - 20/01/2021,17/03/2021,12104-8/2021,31/2020,39646.30,39646.30,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. FEV/2021.,
874,Empenho 0052/2021 - 25/01/2021,17/03/2021,11440-25/2021,66/2017,7750.00,7750.00,SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 03 AO CONTRATO 252/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
876,Empenho 0185/2021 - 27/01/2021,17/03/2021,8549-85/2021,144/2017,2044.66,2044.66,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,REF. JANEIRO/21
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020,
877,Empenho 0186/2021 - 27/01/2021,17/03/2021,8549-85/2021,144/2017,1363.11,1363.11,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Ref. janeiro/21
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020,
908,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,18/03/2021,10521-8/2021,144/2017,2708.40,2708.40,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Ref. janeiro/21
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020,
909,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,18/03/2021,10521-8/2021,144/2017,1309.06,1309.06,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Janeiro/21
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020,
910,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,18/03/2021,10521-8/2021,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 188,
897,Empenho 0189/2021 - 27/01/2021,18/03/2021,12997-83/2021,110/2017,252.10,252.10,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. FEVEREIRO/2021.,
895,Empenho 0190/2021 - 27/01/2021,18/03/2021,12997-83/2021,110/2017,378.16,378.16,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. FEVEREIRO/2021.,
896,Empenho 0191/2021 - 27/01/2021,18/03/2021,12997-83/2021,110/2017,3860.53,3860.53,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. FEVEREIRO/2021.,
894,Empenho 0192/2021 - 27/01/2021,18/03/2021,12997-83/2021,110/2017,5790.80,5790.80,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. FEVEREIRO/2021.,
936,Empenho 0007/2021 - 19/01/2021,19/03/2021,14288-32/2021,143/2020,208.24,208.24,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (SCM).  REF. JANEIRO/2021,
935,Empenho 0008/2021 - 19/01/2021,19/03/2021,14288-32/2021,143/2020,9733.79,9733.79,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC).  REF. JANEIRO/2021,
927,Empenho 0217/2021 - 29/01/2021,19/03/2021,12107-33/2021,203/2015,27360.04,27360.04,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 217
SALDO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE  01/01/2021 A 01/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
928,Empenho 0218/2021 - 29/01/2021,19/03/2021,12107-33/2021,203/2015,1758.00,1758.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 218
SALDO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE  01/01/2021 A 01/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
929,Empenho 0219/2021 - 29/01/2021,19/03/2021,12107-33/2021,203/2015,25702.41,25702.41,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 219
SALDO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE  01/01/2021 A 01/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
930,Empenho 0220/2021 - 29/01/2021,19/03/2021,12107-33/2021,203/2015,1871.00,1871.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 220
SALDO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE  01/01/2021 A 01/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
933,Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,19/03/2021,12107-33/2021,203/2015,614628.35,614628.35,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 236
ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº  3815192/2020. REF. FEVEREIRO/2021.,
934,Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,19/03/2021,12107-33/2021,203/2015,174609.67,174609.67,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro 236,
931,Empenho 0237/2021 - 01/02/2021,19/03/2021,12107-33/2021,203/2015,741431.15,741431.15,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 237
 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). REF. FEVEREIRO/2021.,
937,Empenho 0276/2021 - 22/02/2021,19/03/2021,6749-1/2021,136/2020,7931.52,7931.52,AGNES COMERCIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 276
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. EMEF 2021. PROC 674901/2021,
938,Empenho 0277/2021 - 22/02/2021,19/03/2021,6749-1/2021,136/2020,5287.68,5287.68,AGNES COMERCIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 277
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. CMEI 2021. PROC 674901/2021,
961,Empenho 0022/2021 - 19/01/2021,22/03/2021,12356-29/2021,202/2015,303470.00,303470.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. fev/21
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020.,
956,Empenho 0023/2021 - 19/01/2021,22/03/2021,12356-29/2021,202/2015,397149.00,397149.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. fev/21
 SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL.  EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.,
962,Empenho 0024/2021 - 19/01/2021,22/03/2021,12356-29/2021,202/2015,12270.00,12270.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. fev/21
SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.,
957,Empenho 0025/2021 - 19/01/2021,22/03/2021,12356-29/2021,202/2015,16039.00,16039.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. fev/21
SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021.  PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.,
963,Empenho 0026/2021 - 19/01/2021,22/03/2021,12356-29/2021,202/2015,9138.05,9138.05,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. fev/21
 SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.,
958,Empenho 0027/2021 - 19/01/2021,22/03/2021,12356-29/2021,202/2015,13853.95,13853.95,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. fev/21
SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.,
964,Empenho 0068/2021 - 26/01/2021,22/03/2021,10499-4/2021,82/2014,31280.21,31280.21,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021.  REF. JANEIRO/2021.,
965,Empenho 0069/2021 - 26/01/2021,22/03/2021,14573-53/2021,(Não Definido),138954.95,138954.95,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021.
 Processo Virtual 4026303/2020. REF. FEVEREIRO/2021.,
954,Empenho 0184/2021 - 27/01/2021,22/03/2021,13896-20/2021,(Não Definido),70300.84,70300.84,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
955,Empenho 0260/2021 - 12/02/2021,22/03/2021,12356-29/2021,202/2015,374859.28,374859.28,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. fevereiro/21
ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUA,
959,Empenho 0261/2021 - 12/02/2021,22/03/2021,12356-29/2021,202/2015,314593.53,314593.53,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. fevereiro/21
ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021.  PROCESSO VIRTU,
960,Empenho 0261/2021 - 12/02/2021,22/03/2021,12356-29/2021,202/2015,178147.20,178147.20,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 261,
966,Empenho 0050/2021 - 22/01/2021,23/03/2021,18852-5/2020,(Não Definido),6999.24,6999.24,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS        ,Ref.  janeiro e fevereiro/21
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXERCÍCIO 2021. Observações: Tramitando via Processo Virtual 1743190/2007. EX/2,
967,Empenho 0051/2021 - 22/01/2021,23/03/2021,11356-1/2021,35/2005,30600.00,30600.00,MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Ref. fevereiro/21
 SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21.,
974,Empenho 0278/2021 - 22/02/2021,24/03/2021,6757-40/2021,136/2020,8164.80,8164.80,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 278
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. EMEF 2021. proc 675740/2021,
975,Empenho 0279/2021 - 22/02/2021,24/03/2021,6757-40/2021,136/2020,5443.20,5443.20,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 279
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. CMEI 2021. proc 675740/2021,
1088,Empenho 0841/2021 - 24/03/2021,24/03/2021,15154-39/2021,(Não Definido),160.68,160.68,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 841,
1089,Empenho 0842/2021 - 24/03/2021,24/03/2021,15154-39/2021,(Não Definido),2343.25,2343.25,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 842,
1095,Empenho 0006/2021 - 19/01/2021,25/03/2021,15542-10/2021,143/2020,11166.75,11166.75,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC). REF. FEVEREIRO/2021.,
1091,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,25/03/2021,12451-22/2021,53/2007,4465.30,4465.30,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,REF. CONTRATO Nº 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.,
1098,Empenho 0043/2021 - 22/01/2021,25/03/2021,11379-16/2021,321/2018,25831.10,25831.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 43
SD AD 02 CT 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020. REF. FEV/2021.,
1094,Empenho 0044/2021 - 22/01/2021,25/03/2021,11379-16/2021,321/2018,37471.10,37471.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 44
SD AD 02 CT 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020. REF. FEV/2021.,
1107,Empenho 0045/2021 - 22/01/2021,25/03/2021,11379-16/2021,321/2018,914.01,914.01,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 45
SD AD 02 AO CT 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/20. REF. FEV/2021.,
1108,Empenho 0045/2021 - 22/01/2021,25/03/2021,11379-16/2021,321/2018,56.62,56.62,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro 45,
1105,Empenho 0046/2021 - 22/01/2021,25/03/2021,11379-16/2021,321/2018,36486.43,36486.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 46
SD AD 02 AO CT 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/20. REF. FEV/2021.,
1106,Empenho 0046/2021 - 22/01/2021,25/03/2021,11379-16/2021,321/2018,2260.22,2260.22,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 46,
1103,Empenho 0047/2021 - 22/01/2021,25/03/2021,11379-16/2021,321/2018,647.08,647.08,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 47
SD AD 02 AO CT 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/20. REF. FEV/2021.,
1096,Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,25/03/2021,11379-16/2021,321/2018,52927.93,52927.93,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 48
SD AD 02 CT 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020. REF. FEV/2021.,
1097,Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,25/03/2021,11379-16/2021,321/2018,3278.72,3278.72,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 48,
1092,Empenho 0706/2021 - 15/03/2021,25/03/2021,6729-22/2021,6/2020,14272.00,14272.00,SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 706
AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI.
PROCESSO Nº672922/2021. EX/21.,
1093,Empenho 0707/2021 - 15/03/2021,25/03/2021,6729-22/2021,6/2020,21408.00,21408.00,SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 707
AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF.
PROCESSO Nº 672922/2021. EX/21.,
1116,Empenho 0007/2021 - 19/01/2021,26/03/2021,15548-97/2021,143/2020,208.24,208.24,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (SCM).  REF. MARÇO/2021.,
1115,Empenho 0008/2021 - 19/01/2021,26/03/2021,15548-97/2021,143/2020,13838.11,13838.11,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC). REF. MARÇO/2021.,
1118,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,28/03/2021,15828-3/2021,10/2021,4173.60,4173.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
1120,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,28/03/2021,15828-3/2021,10/2021,31838.40,31838.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
1117,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,28/03/2021,15828-3/2021,10/2021,2782.40,2782.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
1119,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,28/03/2021,15828-3/2021,10/2021,21225.60,21225.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
1129,Empenho 0029/2021 - 20/01/2021,05/04/2021,11390-86/2021,21/2011,5109.00,5109.00,ELEDILSON JOSE MOTA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. FEVEREIRO/2021.,
1126,Empenho 0065/2021 - 26/01/2021,05/04/2021,3196-27/2021,128/2020,11650.80,11650.80,COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 65
 AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.,
1127,Empenho 0065/2021 - 26/01/2021,05/04/2021,3196-27/2021,128/2020,7249.20,7249.20,COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 65
 AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.,
1128,Empenho 0066/2021 - 26/01/2021,05/04/2021,3196-27/2021,128/2020,23100.00,23100.00,COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 66
AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. EMEF PROCESSO 319627/2021.,
1130,Empenho 0068/2021 - 26/01/2021,05/04/2021,16519-42/2021,82/2014,31280.21,31280.21,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
1137,Empenho 0049/2021 - 22/01/2021,08/04/2021,17473-89/2021,(Não Definido),56845.52,56845.52,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/202. REF. MARÇO/2021.,
1138,Empenho 0216/2021 - 29/01/2021,08/04/2021,17523-28/2021,(Não Definido),49430.25,49430.25,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI. REF. MARÇO/2021.,
1143,Empenho 0185/2021 - 27/01/2021,09/04/2021,12252-14/2021,144/2017,2044.66,2044.66,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 185
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 02/2021.,
1144,Empenho 0186/2021 - 27/01/2021,09/04/2021,12252-14/2021,144/2017,1363.11,1363.11,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 186
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 02/2021.,
1152,Empenho 0229/2021 - 29/01/2021,09/04/2021,11480-77/2021,6/2012,16000.00,16000.00,PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,REF. CONTRATO Nº 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". PERÍODO FEVEREIRO/2021.,
1150,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,09/04/2021,15079-6/2021,476/2019,3630.49,3630.49,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 262
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. EMEF. REF. MARÇO/2021.,
1151,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,09/04/2021,15079-6/2021,476/2019,123.89,123.89,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro 262,
1166,Empenho 0229/2021 - 29/01/2021,12/04/2021,17469-10/2021,6/2012,16000.00,16000.00,PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021. REF. MARÇO/2021.,
1196,Empenho 0056/2021 - 25/01/2021,14/04/2021,17134-0/2021,12/2015,690788.88,690788.88,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MARÇO/2021.,
1197,Empenho 0056/2021 - 25/01/2021,14/04/2021,17134-0/2021,12/2015,160874.19,160874.19,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 56,
1199,Empenho 0057/2021 - 25/01/2021,14/04/2021,17134-0/2021,12/2015,553926.44,553926.44,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MARÇO/2021.,
1201,Empenho 0058/2021 - 25/01/2021,14/04/2021,17134-0/2021,12/2015,22416.39,22416.39,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MARÇO/2021.,
1200,Empenho 0059/2021 - 25/01/2021,14/04/2021,17134-0/2021,12/2015,34486.73,34486.73,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MARÇO/2021.,
1190,Empenho 0060/2021 - 25/01/2021,14/04/2021,15111-53/2021,4/2016,92382.29,92382.29,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 60
Pagamento de SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV - CONTRATO 420/2017 . PERÍODO Período: 01/03/2021 a 11/03/2021.,
1192,Empenho 0061/2021 - 25/01/2021,14/04/2021,15111-53/2021,4/2016,138573.43,138573.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 61
Pagamento de SERVIÇOS DE TI PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PMV - CONTRATO 420/2017. PERÍODO 01/03/2021 a 11/03/2021.,
1194,Empenho 0184/2021 - 27/01/2021,14/04/2021,18406-81/2021,(Não Definido),82563.84,82563.84,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021 REF. MARÇO/2021.,
1184,Empenho 0252/2021 - 05/02/2021,14/04/2021,14400-35/2021,478/2019,3063.30,3063.30,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,REF. CONTRATO Nº 82/2020 - SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, GRAMA, CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO. MÊS DE FEVEREIRO/2021 (ANÁLISE DOCUMENTAL MESES: 12 E 13º/2020 E 01/2021).,
1182,Empenho 0253/2021 - 05/02/2021,14/04/2021,14400-35/2021,478/2019,23454.77,23454.77,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,REF. CONTRATO Nº 82/2020 - SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, GRAMA, CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO. MÊS DE FEVEREIRO/2021 (ANÁLISE DOCUMENTAL MESES: 12 E 13º/2020 E 01/2021).,
1183,Empenho 0253/2021 - 05/02/2021,14/04/2021,14400-35/2021,478/2019,3277.51,3277.51,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro 253,
1211,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,15/04/2021,17128-45/2021,53/2007,4465.30,0.00,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007. REF. MARÇO/2021.,
1210,Empenho 0051/2021 - 22/01/2021,15/04/2021,17315-29/2021,35/2005,30600.00,30600.00,MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. MARÇO/2021.,
1213,Empenho 0052/2021 - 25/01/2021,15/04/2021,17399-9/2021,66/2017,7750.00,7750.00,SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 03 AO CONTRATO 252/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021. REF. MARÇO/2021.,
1212,Empenho 0069/2021 - 26/01/2021,15/04/2021,18804-6/2021,(Não Definido),195777.18,195777.18,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021.
 Processo Virtual 4026303/2020. REF. MARÇO/2021.,
1208,Empenho 0280/2021 - 22/02/2021,15/04/2021,6776-76/2021,57/2020,8430.00,8430.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 280
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. EMEF 2021. PROC 677676/2021,
1209,Empenho 0281/2021 - 22/02/2021,15/04/2021,6776-76/2021,57/2020,5620.00,5620.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 281
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. CMEI 2021. PROC 677676/2021,
1216,Empenho 0033/2021 - 20/01/2021,16/04/2021,17589-18/2021,31/2020,327335.00,327335.00,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 33
SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV -. REF. MARÇO/2021.,
1221,Empenho 0033/2021 - 20/01/2021,16/04/2021,17589-18/2021,31/2020,26175.97,26175.97,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 33
SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.,
1217,Empenho 0034/2021 - 20/01/2021,16/04/2021,17589-18/2021,31/2020,185333.33,185333.33,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 34
SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.,
1222,Empenho 0034/2021 - 20/01/2021,16/04/2021,17589-18/2021,31/2020,16470.27,16470.27,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 34
SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.,
1218,Empenho 0035/2021 - 20/01/2021,16/04/2021,17589-18/2021,31/2020,558693.20,558693.20,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 35
SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.,
1223,Empenho 0035/2021 - 20/01/2021,16/04/2021,17589-18/2021,31/2020,64905.77,64905.77,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 35
SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.,
1219,Empenho 0036/2021 - 20/01/2021,16/04/2021,17589-18/2021,31/2020,40190.73,40190.73,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 36
SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.,
1224,Empenho 0036/2021 - 20/01/2021,16/04/2021,17589-18/2021,31/2020,24210.17,24210.17,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 36
SD CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - REF. MARÇO/2021.,
1227,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,16/04/2021,8012-15/2021,271/2017,4826.02,4826.02,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. JANEIRO/2021.,
1228,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,16/04/2021,8012-15/2021,271/2017,1083.39,1083.39,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
1226,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,16/04/2021,8012-15/2021,271/2017,3939.61,3939.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. JANEIRO/2021.,
,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,19/04/2021,17128-45/2021,53/2007,-4465.30,0.00,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Anulação da Liquidação Nro: 1211 do Empenho Nro: 28,
1246,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,19/04/2021,17128-45/2021,53/2007,4465.30,4465.30,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 28
 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021.
PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007,
1245,Empenho 0029/2021 - 20/01/2021,19/04/2021,17214-58/2021,21/2011,5109.00,5109.00,ELEDILSON JOSE MOTA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,REF. CONTRATO Nº 45/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. PERÍODO MARÇO/2021.,
1248,Empenho 0068/2021 - 26/01/2021,22/04/2021,18395-30/2021,82/2014,31280.21,31280.21,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Ref.março/21
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. 
PROCESSO VIRTUAL 1,
1353,Empenho 0693/2021 - 08/03/2021,26/04/2021,6761-8/2021,46/2020,47124.00,47124.00,OPORTUNE COMERCIAL EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 693
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA CMEI. PROC 676108/2021,
1354,Empenho 0694/2021 - 08/03/2021,26/04/2021,6761-8/2021,46/2020,70686.00,70686.00,OPORTUNE COMERCIAL EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 694
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA EMEF. PROC 676108/2021,
1347,Empenho 0997/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20119-31/2021,(Não Definido),120.51,120.51,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 997,
1348,Empenho 0998/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20119-31/2021,(Não Definido),2276.30,2276.30,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 998,
1365,Empenho 0260/2021 - 12/02/2021,27/04/2021,17427-80/2021,202/2015,605133.31,605133.31,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. março/21
ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUA,
1363,Empenho 0261/2021 - 12/02/2021,27/04/2021,17427-80/2021,202/2015,680378.89,680378.89,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. Março/21
ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021.  PROCESSO VIRTU,
1364,Empenho 0261/2021 - 12/02/2021,27/04/2021,17427-80/2021,202/2015,158883.53,158883.53,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 261,
1377,Empenho 0043/2021 - 22/01/2021,30/04/2021,17113-87/2021,321/2018,25831.10,25831.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 43
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. MARÇO/2021.,
1374,Empenho 0044/2021 - 22/01/2021,30/04/2021,17113-87/2021,321/2018,37471.10,37471.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. MARÇO/2021.,
1381,Empenho 0045/2021 - 22/01/2021,30/04/2021,17113-87/2021,321/2018,914.01,914.01,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 45
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. MARÇO/2021.,
1382,Empenho 0045/2021 - 22/01/2021,30/04/2021,17113-87/2021,321/2018,56.62,56.62,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro 45,
1378,Empenho 0046/2021 - 22/01/2021,30/04/2021,17113-87/2021,321/2018,36486.43,36486.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 46
 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. MARÇO/2021.,
1379,Empenho 0046/2021 - 22/01/2021,30/04/2021,17113-87/2021,321/2018,2260.22,2260.22,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 46,
1380,Empenho 0047/2021 - 22/01/2021,30/04/2021,17113-87/2021,321/2018,647.08,647.08,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 47
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. MARÇO/2021.,
1375,Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,30/04/2021,17113-87/2021,321/2018,52927.93,52927.93,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. MARÇO/2021.,
1376,Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,30/04/2021,17113-87/2021,321/2018,3278.72,3278.72,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 48,
1384,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,30/04/2021,15828-3/2021,10/2021,67556.00,67556.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
1385,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,30/04/2021,15828-3/2021,10/2021,19352.00,19352.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
1383,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,30/04/2021,15828-3/2021,10/2021,38228.00,38228.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
1386,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,30/04/2021,15828-3/2021,10/2021,8600.00,8600.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
1400,Empenho 0216/2021 - 29/01/2021,03/05/2021,21508-84/2021,(Não Definido),39376.93,39376.93,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 216
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI. REF. ABRIL/2021.,
1405,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,04/05/2021,22080-97/2021,53/2007,4465.30,4465.30,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Ref. Abril/21
 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021.
PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007,
1416,Empenho 0029/2021 - 20/01/2021,04/05/2021,21898-92/2021,21/2011,5109.00,5109.00,ELEDILSON JOSE MOTA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 29
ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. ABRIL/2021.,
1406,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,04/05/2021,14990-4/2021,271/2017,4826.02,4826.02,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. FEVEREIRO/2021.,
1407,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,04/05/2021,14990-4/2021,271/2017,1083.39,1083.39,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
1404,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,04/05/2021,14990-4/2021,271/2017,3939.61,3939.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. FEVEREIRO/2021.,
1417,Empenho 0049/2021 - 22/01/2021,05/05/2021,21515-86/2021,(Não Definido),87663.56,87663.56,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Ref. abril/21
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/202,
1419,Empenho 0252/2021 - 05/02/2021,05/05/2021,20372-95/2021,478/2019,28547.87,28547.87,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Ref. março/21
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipame,
1420,Empenho 0252/2021 - 05/02/2021,05/05/2021,20372-95/2021,478/2019,6355.93,6355.93,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro 252,
1418,Empenho 0253/2021 - 05/02/2021,05/05/2021,20372-95/2021,478/2019,22877.40,22877.40,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Ref. março/21
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipame,
1450,Empenho 0007/2021 - 19/01/2021,06/05/2021,22296-52/2021,143/2020,208.24,208.24,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,REF. MARÇO/21
 SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (SCM).  Pro,
1449,Empenho 0008/2021 - 19/01/2021,06/05/2021,22296-52/2021,143/2020,9482.28,9482.28,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,REF. MARÇO/21
 SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC).  Pro,
1453,Empenho 0052/2021 - 25/01/2021,06/05/2021,21960-46/2021,66/2017,7750.00,7750.00,SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 52
ADITIVO 03 AO CONTRATO 252/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO 04/2021.,
1463,Empenho 0006/2021 - 19/01/2021,07/05/2021,22293-19/2021,143/2020,6741.31,6741.31,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS, PERÍODO 04/2021.,
1459,Empenho 0050/2021 - 22/01/2021,07/05/2021,18852-5/2020,(Não Definido),6999.24,6999.24,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS        ,Liquidação do Empenho Nro: 50
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNC. DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXERC. 2021. Obs: Tramitando via Processo Virtual 1743190/2007. EX/21.REF. MAR/ABRIL/21.,
1464,Empenho 0068/2021 - 26/01/2021,10/05/2021,21143-98/2021,82/2014,31280.21,31280.21,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 68
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. 
PROCESSO VIRTUAL 1,
1467,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,10/05/2021,16575-87/2021,271/2017,341.71,341.71,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 02/2021.,
1468,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,10/05/2021,16575-87/2021,271/2017,34.49,34.49,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
1469,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,10/05/2021,16575-87/2021,271/2017,250.80,250.80,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 02/2021.,
1471,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,10/05/2021,15744-61/2021,144/2017,7177.03,7177.03,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE, PERÍODO 02/2021.,
1472,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,10/05/2021,15744-61/2021,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
1473,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,10/05/2021,15744-61/2021,144/2017,5858.80,5858.80,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE, PERÍODO 02/2021.,
1476,Empenho 1020/2021 - 04/05/2021,11/05/2021,18225-55/2021,136/2020,24300.00,24300.00,AGNES COMERCIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 220/2020. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1822555/2021,
1479,Empenho 1021/2021 - 04/05/2021,11/05/2021,18225-55/2021,136/2020,16200.00,16200.00,AGNES COMERCIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1021
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 220/2020. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1822555/2021,
1482,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,12/05/2021,19439-49/2021,271/2017,12295.11,12295.11,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REF. CONTRATO Nº 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: MARÇO/2021.,
1483,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,12/05/2021,19439-49/2021,271/2017,1240.79,1240.79,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
1492,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,12/05/2021,19436-5/2021,271/2017,4826.03,4826.03,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. MARÇO/2021.,
1493,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,12/05/2021,19436-5/2021,271/2017,1083.39,1083.39,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
1481,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,12/05/2021,19439-49/2021,271/2017,9023.92,9023.92,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REF. CONTRATO Nº 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: MARÇO/2021.,
1491,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,12/05/2021,19436-5/2021,271/2017,3939.61,3939.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. MARÇO/2021.,
1485,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,12/05/2021,19685-9/2021,144/2017,2211.86,2211.86,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. MARÇO/2021.,
1486,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,12/05/2021,19685-9/2021,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
1484,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,12/05/2021,19685-9/2021,144/2017,1805.60,1805.60,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. MARÇO/2021.,
1497,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,13/05/2021,19684-56/2021,144/2017,7177.03,7177.03,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. MARÇO/2021.,
1498,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,13/05/2021,19684-56/2021,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
1496,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,13/05/2021,19684-56/2021,144/2017,5858.80,5858.80,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. MARÇO/2021.,
1494,Empenho 1007/2021 - 26/04/2021,13/05/2021,15083-74/2021,142/2020,7548.00,7548.00,CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                               ,Liquidação do Empenho Nro: 1007
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.,
1495,Empenho 1008/2021 - 26/04/2021,13/05/2021,15083-74/2021,142/2020,5032.00,5032.00,CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                               ,Liquidação do Empenho Nro: 1008
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 232/2020. Processo Virtual 1508374/2021.,
1512,Empenho 0043/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,22061-60/2021,321/2018,25831.10,25831.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 43
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. ABRIL/2021.,
1509,Empenho 0044/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,22061-60/2021,321/2018,37471.10,37471.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. ABRIL/2021.,
1518,Empenho 0045/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,22061-60/2021,321/2018,914.01,914.01,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 45
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. ABRIL/2021.,
1519,Empenho 0045/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,22061-60/2021,321/2018,56.62,56.62,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro 45,
1516,Empenho 0046/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,22061-60/2021,321/2018,36486.43,36486.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 46
 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. ABRIL/2021.,
1517,Empenho 0046/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,22061-60/2021,321/2018,2260.22,2260.22,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 46,
1513,Empenho 0047/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,22061-60/2021,321/2018,647.08,647.08,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 47
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. ABRIL/2021.,
1510,Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,22061-60/2021,321/2018,52927.93,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. ABRIL/2021.,
1511,Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,22061-60/2021,321/2018,3278.72,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 48,
,Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,22061-60/2021,321/2018,-52927.93,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Anulação da Liquidação Nro: 1510 do Empenho Nro: 48,
,Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,22061-60/2021,321/2018,-3278.72,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Anulação Automática da Liquidação 1511, do Empenho Nro 48,
1514,Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,22061-60/2021,321/2018,52927.93,52927.93,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: REF. ABRIL/2021.,
1515,Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,22061-60/2021,321/2018,3278.72,3278.72,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 48,
1539,Empenho 0030/2021 - 20/01/2021,18/05/2021,23323-4/2021,2/2018,33000.00,33000.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 30
 SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. ABRIL/2021.,
1530,Empenho 0033/2021 - 20/01/2021,18/05/2021,22492-27/2021,31/2020,26638.54,26638.54,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 33
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.,
1535,Empenho 0033/2021 - 20/01/2021,18/05/2021,22492-27/2021,31/2020,322992.82,322992.82,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 33
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.,
1531,Empenho 0034/2021 - 20/01/2021,18/05/2021,22492-27/2021,31/2020,16764.38,16764.38,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.,
1536,Empenho 0034/2021 - 20/01/2021,18/05/2021,22492-27/2021,31/2020,184039.27,184039.27,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.,
1532,Empenho 0035/2021 - 20/01/2021,18/05/2021,22492-27/2021,31/2020,66046.95,66046.95,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.,
1537,Empenho 0035/2021 - 20/01/2021,18/05/2021,22492-27/2021,31/2020,549611.92,549611.92,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.,
1533,Empenho 0036/2021 - 20/01/2021,18/05/2021,22492-27/2021,31/2020,23823.07,23823.07,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.,
1538,Empenho 0036/2021 - 20/01/2021,18/05/2021,22492-27/2021,31/2020,39539.36,39539.36,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 36
SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV.REF. ABRIL/2021.,
1525,Empenho 0051/2021 - 22/01/2021,18/05/2021,23509-63/2021,35/2005,30600.00,30600.00,MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,REF. CONTRATO Nº 47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO", SITUADO NA PRAÇA JOSEFA HOSANAH S/Nº, CENTRO, VITÓRIA/ES. PERÍODO: ABRIL/2021.,
1528,Empenho 0880/2021 - 14/04/2021,18/05/2021,23753-26/2021,11/2021,19000.00,19000.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,REF. Contrato Nº 33/2021 - locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". PERÍODO: 12/04/2021 a 30/04/2021.,
1601,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,19/05/2021,22864-15/2021,271/2017,5259.38,5259.38,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020,
1602,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,19/05/2021,22864-15/2021,271/2017,650.04,650.04,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
1603,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,19/05/2021,22864-15/2021,271/2017,3506.26,3506.26,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020,
1604,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,19/05/2021,22864-15/2021,271/2017,433.35,433.35,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 181,
1600,Empenho 0229/2021 - 29/01/2021,19/05/2021,22074-30/2021,6/2012,16000.00,16000.00,PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 229
ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021. REF. ABRIL/2021.,
1588,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,19/05/2021,24007-50/2021,10/2021,4821.00,4821.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
1589,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,19/05/2021,24007-50/2021,10/2021,25458.00,25458.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
1590,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,19/05/2021,24007-50/2021,10/2021,2596.30,2596.30,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
1591,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,19/05/2021,24007-50/2021,10/2021,13709.50,13709.50,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
1593,Empenho 0260/2021 - 12/02/2021,19/05/2021,22319-29/2021,202/2015,410169.48,410169.48,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 260
ADITAMENTO 09 DO CT 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. ABRIL/2021.,
1598,Empenho 0261/2021 - 12/02/2021,19/05/2021,22319-29/2021,202/2015,337486.72,337486.72,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 261
ADITAMENTO 09 DO CT 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. ABRIL/2021.,
1599,Empenho 0261/2021 - 12/02/2021,19/05/2021,22319-29/2021,202/2015,92406.95,92406.95,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 261,
1606,Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,20/05/2021,17412-11/2021,203/2015,589985.21,589985.21,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Ref. março/21
ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº  3815192/2020. EX/21.,
1607,Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,20/05/2021,17412-11/2021,203/2015,156637.03,156637.03,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro 236,
1605,Empenho 0237/2021 - 01/02/2021,20/05/2021,17412-11/2021,203/2015,677350.79,677350.79,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Ref março/21
 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº  3815192/2020. EX,
1608,Empenho 0069/2021 - 26/01/2021,21/05/2021,23737-33/2021,(Não Definido),133716.33,133716.33,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 69
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021.
 Processo Virtual 4026303/2020. REF. ABRIL/2021.,
1615,Empenho 0184/2021 - 27/01/2021,21/05/2021,23624-38/2021,(Não Definido),52997.13,52997.13,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Ref. abril/21
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021,
1616,Empenho 0184/2021 - 27/01/2021,21/05/2021,23624-38/2021,(Não Definido),9789.06,9789.06,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Ref. abril/21
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021,
1724,Empenho 1237/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26066-62/2021,(Não Definido),187.46,187.46,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 1237,
1725,Empenho 1238/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26066-62/2021,(Não Definido),2343.25,2343.25,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 1238,
1742,Empenho 0006/2021 - 19/01/2021,24/05/2021,25249-60/2021,143/2020,7202.64,7202.64,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 6
SD CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUN MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC). REF. ABRIL/2021.,
1727,Empenho 0007/2021 - 19/01/2021,24/05/2021,25267-42/2021,143/2020,208.24,208.24,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,REF. CONTRATO Nº 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO: ABRIL/2021.,
1726,Empenho 0008/2021 - 19/01/2021,24/05/2021,25267-42/2021,143/2020,8683.23,8683.23,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,REF. CONTRATO Nº 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO: ABRIL/2021.,
1747,Empenho 0056/2021 - 25/01/2021,25/05/2021,22285-72/2021,12/2015,690788.88,690788.88,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 56
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020 - REF. PERÍODO ABRIL/2021.,
1748,Empenho 0056/2021 - 25/01/2021,25/05/2021,22285-72/2021,12/2015,160874.19,160874.19,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 56,
1749,Empenho 0057/2021 - 25/01/2021,25/05/2021,22285-72/2021,12/2015,553926.44,553926.44,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 57
PAGAMENTO DE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020 REF. ABRIL/2021,
1750,Empenho 0058/2021 - 25/01/2021,25/05/2021,22285-72/2021,12/2015,22416.39,22416.39,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 58
PAGAMENTO DA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020 - REF. PERÍODO ABRIL/2021,
1751,Empenho 0059/2021 - 25/01/2021,25/05/2021,22285-72/2021,12/2015,34486.73,34486.73,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 59
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. EMEF EXERCÍCIO 2021
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020 - REF. PERÍODO ABRIL/2021,
1782,Empenho 0049/2021 - 22/01/2021,27/05/2021,26023-87/2021,(Não Definido),41905.23,41905.23,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 49
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Processo Virtual 4025601/202,
1788,Empenho 0069/2021 - 26/01/2021,27/05/2021,26613-0/2021,(Não Definido),3050.66,3050.66,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 69
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021.
 Processo Virtual 4026303/2020. REF. ABRIL/2021.,
1781,Empenho 0216/2021 - 29/01/2021,27/05/2021,26015-30/2021,(Não Definido),26749.93,26749.93,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 216
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI,
1792,Empenho 1240/2021 - 25/05/2021,27/05/2021,21975-4/2021,(Não Definido),34000.00,34000.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 1240
Pagamento, em caráter indenizatório, ref. ocupação imóvel período de 09/03 a 11/04/21, antes da firmatura do Ct 33/2021: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES,,
1801,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,31/05/2021,16558-40/2021,271/2017,7148.40,7148.40,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Ref. janeiro/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020,
1803,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,31/05/2021,16558-40/2021,271/2017,4110.33,4110.33,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Ref. janeiro/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020,
1804,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,31/05/2021,16558-40/2021,271/2017,655.27,655.27,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 181,
1820,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,02/06/2021,24003-71/2021,271/2017,5234.82,5234.82,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. ABRIL/2021.,
1821,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,02/06/2021,24003-71/2021,271/2017,528.29,528.29,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
1819,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,02/06/2021,24003-71/2021,271/2017,3842.08,3842.08,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. ABRIL/2021.,
1825,Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,02/06/2021,22164-20/2021,203/2015,399042.70,399042.70,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,REF. CONTRATO Nº 08/2016 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PERÍODO: ABRIL/2021.,
1826,Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,02/06/2021,22164-20/2021,203/2015,107162.73,107162.73,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro 236,
1823,Empenho 0237/2021 - 01/02/2021,02/06/2021,22164-20/2021,203/2015,468001.24,468001.24,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,REF. CONTRATO Nº 08/2016 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PERÍODO: ABRIL/2021.,
1827,Empenho 0050/2021 - 22/01/2021,03/06/2021,18852-5/2020,(Não Definido),3499.62,3499.62,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS        ,REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO. MÊS DE MAIO/2021.,
1832,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,03/06/2021,15745-6/2021,144/2017,2211.86,2211.86,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.,
1833,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,03/06/2021,15745-6/2021,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
1830,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,03/06/2021,15745-6/2021,144/2017,1805.60,1805.60,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,REF. CONTRATO Nº 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.,
1846,Empenho 0184/2021 - 27/01/2021,08/06/2021,29898-30/2021,(Não Definido),68106.92,68106.92,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 184
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.,
1848,Empenho 0189/2021 - 27/01/2021,08/06/2021,22822-84/2021,110/2017,252.10,252.10,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 189
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. ABRIL/2021.,
1849,Empenho 0189/2021 - 27/01/2021,08/06/2021,17817-50/2021,110/2017,252.10,252.10,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,REF. CONTRATO Nº 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PERÍODO MARÇO/2021.,
1850,Empenho 0190/2021 - 27/01/2021,08/06/2021,22822-84/2021,110/2017,378.16,378.16,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 190
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. ABRIL/2021.,
1851,Empenho 0190/2021 - 27/01/2021,08/06/2021,17817-50/2021,110/2017,378.16,378.16,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,REF. CONTRATO Nº 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PERÍODO MARÇO/2021.,
1852,Empenho 0191/2021 - 27/01/2021,08/06/2021,17817-50/2021,110/2017,3860.53,3860.53,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,REF. CONTRATO Nº 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PERÍODO MARÇO/2021.,
1854,Empenho 0191/2021 - 27/01/2021,08/06/2021,22822-84/2021,110/2017,3860.53,3860.53,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 191
SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. ABRIL/2021.,
1853,Empenho 0192/2021 - 27/01/2021,08/06/2021,17817-50/2021,110/2017,5790.80,5790.80,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,REF. CONTRATO Nº 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PERÍODO MARÇO/2021.,
1855,Empenho 0192/2021 - 27/01/2021,08/06/2021,22822-84/2021,110/2017,5790.80,5790.80,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 192
SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. ABRIL/2021.,
1882,Empenho 0069/2021 - 26/01/2021,10/06/2021,29916-84/2021,(Não Definido),142844.01,142844.01,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: MAIO/2021.,
1884,Empenho 0067/2021 - 26/01/2021,11/06/2021,17076-7/2021,161/2017,891.07,891.07,ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,REF. CONTRATO Nº 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - BIBLIOTECA. PERÍODO: JANEIRO/2021.,
1883,Empenho 0067/2021 - 26/01/2021,11/06/2021,17077-51/2021,161/2017,891.07,891.07,ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 67
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - BIBLIOTECA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 08/05/2021. Processo Virtual 18304/2021,
1887,Empenho 0185/2021 - 27/01/2021,11/06/2021,22791-61/2021,144/2017,2044.66,2044.66,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.,
1888,Empenho 0185/2021 - 27/01/2021,11/06/2021,22799-28/2021,144/2017,2044.66,2044.66,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 185
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020,
1885,Empenho 0186/2021 - 27/01/2021,11/06/2021,22791-61/2021,144/2017,1363.11,1363.11,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,REF. CONTRATO Nº 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.,
1889,Empenho 0186/2021 - 27/01/2021,11/06/2021,22799-28/2021,144/2017,1363.11,1363.11,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 186
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020,
1891,Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,11/06/2021,29427-22/2021,203/2015,578857.45,578857.45,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 236
ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº  3815192/2020. EX/21.,
1892,Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,11/06/2021,29427-22/2021,203/2015,155451.91,155451.91,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro 236,
1890,Empenho 0237/2021 - 01/02/2021,11/06/2021,29427-22/2021,203/2015,678889.78,678889.78,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 237
 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº  3815192/2020. EX,
1896,Empenho 0033/2021 - 20/01/2021,14/06/2021,30540-50/2021,31/2020,319002.49,319002.49,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 33
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS MAIO/2021,
1901,Empenho 0033/2021 - 20/01/2021,14/06/2021,30540-50/2021,31/2020,26469.90,26469.90,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 33
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV -MÊS: MAIO/2021,
1897,Empenho 0034/2021 - 20/01/2021,14/06/2021,30540-50/2021,31/2020,181850.14,181850.14,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 34
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021,
1902,Empenho 0034/2021 - 20/01/2021,14/06/2021,30540-50/2021,31/2020,16176.05,16176.05,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 34
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021,
1898,Empenho 0035/2021 - 20/01/2021,14/06/2021,30540-50/2021,31/2020,535912.33,535912.33,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 35
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021,
1903,Empenho 0035/2021 - 20/01/2021,14/06/2021,30540-50/2021,31/2020,66296.28,66296.28,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 35
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021,
1899,Empenho 0036/2021 - 20/01/2021,14/06/2021,30540-50/2021,31/2020,37794.58,37794.58,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 36
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021,
1904,Empenho 0036/2021 - 20/01/2021,14/06/2021,30540-50/2021,31/2020,23582.27,23582.27,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 36
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - MÊS: MAIO/2021,
1952,Empenho 0029/2021 - 20/01/2021,16/06/2021,29176-86/2021,21/2011,5109.00,5109.00,ELEDILSON JOSE MOTA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. MAIO/2021.,
1950,Empenho 0030/2021 - 20/01/2021,16/06/2021,33381-46/2021,2/2018,33000.00,33000.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 30
 SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. MAIO/2021.,
1949,Empenho 0052/2021 - 25/01/2021,16/06/2021,29336-97/2021,66/2017,7750.00,7750.00,SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 03 AO CONTRATO 252/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021.  REF. MAIO/2021.,
1947,Empenho 0068/2021 - 26/01/2021,16/06/2021,29429-11/2021,82/2014,31280.21,31280.21,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,REF. CONTRATO Nº 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO: MAIO/2021.,
1948,Empenho 0229/2021 - 29/01/2021,16/06/2021,29610-28/2021,6/2012,16000.00,16000.00,PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,REF. CONTRATO Nº 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". PERÍODO: MAIO/2021.,
1951,Empenho 0880/2021 - 14/04/2021,16/06/2021,32112-62/2021,11/2021,30000.00,30000.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,REF. MAIO/21
Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". Ct 33/2,
1943,Empenho 1055/2021 - 11/05/2021,16/06/2021,22196-26/2021,46/2020,80400.00,80400.00,COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1055
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2020. Processo Virtual 2219626/2021,
1944,Empenho 1056/2021 - 11/05/2021,16/06/2021,22196-26/2021,46/2020,53600.00,53600.00,COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1056
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2020. Processo Virtual 2219626/2021,
1962,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,17/06/2021,30815-56/2021,53/2007,4465.30,4465.30,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Ref. maio/21
 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021.
PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007,
1956,Empenho 0051/2021 - 22/01/2021,17/06/2021,29310-49/2021,35/2005,30600.00,30600.00,MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 51
 SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21.,
1966,Empenho 0189/2021 - 27/01/2021,17/06/2021,32447-80/2021,110/2017,252.10,252.10,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. MAIO/2021.,
1964,Empenho 0190/2021 - 27/01/2021,17/06/2021,32447-80/2021,110/2017,378.16,378.16,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. MAIO/2021.,
1965,Empenho 0191/2021 - 27/01/2021,17/06/2021,32447-80/2021,110/2017,3860.53,3860.53,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. MAIO/2021.,
1963,Empenho 0192/2021 - 27/01/2021,17/06/2021,32447-80/2021,110/2017,5790.80,5790.80,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. MAIO/2021.,
1969,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,17/06/2021,29735-58/2021,476/2019,16942.26,16942.26,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 262
PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. REF. PERIODO MAIO/2021,
1970,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,17/06/2021,29735-58/2021,476/2019,578.18,578.18,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro 262,
1967,Empenho 1069/2021 - 13/05/2021,17/06/2021,32447-80/2021,110/2017,498.30,498.30,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021. REF. MAIO/2021.,
1968,Empenho 1070/2021 - 13/05/2021,17/06/2021,32447-80/2021,110/2017,332.21,332.21,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021. REF. MAIO/2021.,
1995,Empenho 0067/2021 - 26/01/2021,21/06/2021,32598-39/2021,161/2017,891.07,891.07,ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,REF. MARÇO/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - BIBLIOTECA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 08/05/2021. Processo Virtual 18304/2021,
1993,Empenho 1079/2021 - 18/05/2021,21/06/2021,22568-14/2021,162/2020,33120.00,33120.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1079
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA COM CAPA PROTETORA E BORRACHA TIPO PONTEIRA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 239/2020. PROC  2256814/2021,
1994,Empenho 1080/2021 - 18/05/2021,21/06/2021,22568-14/2021,162/2020,22080.00,22080.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1080
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA COM CAPA PROTETORA E BORRACHA TIPO PONTEIRA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 239/2020. PROC  2256814/2021,
2014,Empenho 0252/2021 - 05/02/2021,23/06/2021,28545-13/2021,478/2019,4945.40,4945.40,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 252 Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES)..Período de medição: 01/04 a 30/04/21, Documentações analisadas: competências 02 e 04/2021.,
2015,Empenho 0253/2021 - 05/02/2021,23/06/2021,28545-13/2021,478/2019,18745.33,18745.33,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 253
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipame,
2016,Empenho 0253/2021 - 05/02/2021,23/06/2021,28545-13/2021,478/2019,2928.07,2928.07,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro 253,
2126,Empenho 1412/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34625-8/2021,(Não Definido),147.29,147.29,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 1412,
2127,Empenho 1413/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34625-8/2021,(Não Definido),2490.54,2490.54,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 1413,
2194,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,25/06/2021,15828-3/2021,10/2021,1413.60,1413.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
2195,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,25/06/2021,15828-3/2021,10/2021,11688.00,11688.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
2196,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,25/06/2021,15828-3/2021,10/2021,61932.00,61932.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
2197,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,25/06/2021,15828-3/2021,10/2021,942.40,942.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
2198,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,25/06/2021,15828-3/2021,10/2021,7792.00,7792.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
2199,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,25/06/2021,15828-3/2021,10/2021,41288.00,41288.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
2207,Empenho 0049/2021 - 22/01/2021,28/06/2021,34817-14/2021,(Não Definido),82225.99,82225.99,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PERÍODO: JUNHO/2021.,
2208,Empenho 0216/2021 - 29/01/2021,28/06/2021,34803-9/2021,(Não Definido),62968.42,62968.42,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Ref. junho/21
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI,
2330,Empenho 0043/2021 - 22/01/2021,30/06/2021,29173-42/2021,321/2018,25831.10,25831.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Ref. maio/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2,
2332,Empenho 0044/2021 - 22/01/2021,30/06/2021,29173-42/2021,321/2018,34192.38,34192.38,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Ref. maio/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2,
2333,Empenho 0044/2021 - 22/01/2021,30/06/2021,29173-42/2021,321/2018,3278.72,3278.72,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 44,
2336,Empenho 0045/2021 - 22/01/2021,30/06/2021,29173-42/2021,321/2018,914.01,914.01,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Ref. maio/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 395329,
2337,Empenho 0045/2021 - 22/01/2021,30/06/2021,29173-42/2021,321/2018,56.62,56.62,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro 45,
2338,Empenho 0046/2021 - 22/01/2021,30/06/2021,29173-42/2021,321/2018,36486.43,36486.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Ref. maio/21
 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/,
2339,Empenho 0046/2021 - 22/01/2021,30/06/2021,29173-42/2021,321/2018,2260.22,2260.22,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 46,
2340,Empenho 0047/2021 - 22/01/2021,30/06/2021,29173-42/2021,321/2018,647.08,647.08,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Ref. maio/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 395329,
2329,Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,30/06/2021,29173-42/2021,321/2018,56206.65,56206.65,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Ref. maio/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2,
2325,Empenho 0056/2021 - 25/01/2021,30/06/2021,29876-70/2021,12/2015,677651.15,677651.15,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MAIO/2021.,
2326,Empenho 0056/2021 - 25/01/2021,30/06/2021,29876-70/2021,12/2015,159250.43,159250.43,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 56,
2322,Empenho 0057/2021 - 25/01/2021,30/06/2021,29876-70/2021,12/2015,553926.44,553926.44,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MAIO/2021.,
2323,Empenho 0058/2021 - 25/01/2021,30/06/2021,29876-70/2021,12/2015,22416.39,22416.39,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MAIO/2021.,
2324,Empenho 0059/2021 - 25/01/2021,30/06/2021,29876-70/2021,12/2015,34486.73,34486.73,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,REF. CONTRATO Nº 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PERÍODO: MAIO/2021.,
2537,Empenho 0260/2021 - 12/02/2021,01/07/2021,29602-81/2021,202/2015,599247.50,599247.50,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 260
ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. PROCESSO VIRTUA,
2538,Empenho 0261/2021 - 12/02/2021,01/07/2021,29602-81/2021,202/2015,736898.89,736898.89,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 261
ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021.  PROCESSO VIRTU,
2539,Empenho 0261/2021 - 12/02/2021,01/07/2021,29602-81/2021,202/2015,165141.69,165141.69,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 261,
2540,Empenho 0006/2021 - 19/01/2021,02/07/2021,36592-30/2021,143/2020,797.43,0.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 6
 SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC).,
,Empenho 0006/2021 - 19/01/2021,02/07/2021,36592-30/2021,143/2020,-797.43,0.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Anulação da Liquidação Nro: 2540 do Empenho Nro: 6,
2542,Empenho 0006/2021 - 19/01/2021,02/07/2021,36592-30/2021,143/2020,797.43,797.43,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 6
 SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC).  Pr,
2597,Empenho 0069/2021 - 26/01/2021,07/07/2021,37678-80/2021,(Não Definido),113703.45,113703.45,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 69
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021.
 Processo Virtual 4026303/2020 ref. junho/2021,
2594,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,07/07/2021,29837-73/2021,271/2017,4826.03,4826.03,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Ref. maio/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020,
2595,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,07/07/2021,29837-73/2021,271/2017,1083.39,1083.39,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
2596,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,07/07/2021,29837-73/2021,271/2017,3939.61,3939.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Ref. maio/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020,
2591,Empenho 0184/2021 - 27/01/2021,07/07/2021,37667-9/2021,(Não Definido),66847.56,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 184
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.,
,Empenho 0184/2021 - 27/01/2021,07/07/2021,37667-9/2021,(Não Definido),-66847.56,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Anulação da Liquidação Nro: 2591 do Empenho Nro: 184,
2592,Empenho 0184/2021 - 27/01/2021,07/07/2021,37677-36/2021,(Não Definido),66847.56,66847.56,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 184
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.,
2581,Empenho 1298/2021 - 18/06/2021,07/07/2021,15445-27/2021,84/2021,94446.00,94446.00,MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1298
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1544527/2021,
2582,Empenho 1299/2021 - 18/06/2021,07/07/2021,15445-27/2021,84/2021,62964.00,62964.00,MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1299
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1544527/2021,
2583,Empenho 1286/2021 - 16/06/2021,07/07/2021,27028-27/2021,42/2021,3510.00,3510.00,MARTINS & BOURGNON LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1286
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2021.  PROCESSO Nº 2702827/2021.,
2584,Empenho 1287/2021 - 16/06/2021,07/07/2021,27028-27/2021,42/2021,2340.00,2340.00,MARTINS & BOURGNON LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1287
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2021.  PROCESSO Nº 2702827/2021.,
2593,Empenho 1276/2021 - 10/06/2021,07/07/2021,37677-36/2021,(Não Definido),28881.46,28881.46,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1276
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO 4026303/2020. REF. JUNHO/2021.,
2598,Empenho 1276/2021 - 10/06/2021,07/07/2021,37678-80/2021,(Não Definido),68909.34,68909.34,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1276
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO 4026303/2020. ref. junho/2021,
2615,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,09/07/2021,37421-29/2021,476/2019,25413.39,25413.39,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 262
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. EMEF. REF. JUNHO/2021.,
2616,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,09/07/2021,37421-29/2021,476/2019,867.27,867.27,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro 262,
2604,Empenho 1053/2021 - 11/05/2021,09/07/2021,21673-36/2021,46/2020,3510.00,3510.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1053
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA - COTA RESERVA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 228/2020. Processo Virtual 2167336/2021,
2605,Empenho 1054/2021 - 11/05/2021,09/07/2021,21673-36/2021,46/2020,2340.00,2340.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1054
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA - COTA RESERVA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 228/2020. Processo Virtual 2167336/2021,
2630,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,12/07/2021,37244-80/2021,53/2007,4465.30,4465.30,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007.  REF. JUNHO/2021.,
2626,Empenho 0029/2021 - 20/01/2021,12/07/2021,37304-65/2021,21/2011,5109.00,5109.00,ELEDILSON JOSE MOTA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. JUNHO/2021.,
2627,Empenho 0030/2021 - 20/01/2021,12/07/2021,38600-83/2021,2/2018,33000.00,33000.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. JUNHO/2021.,
2632,Empenho 0030/2021 - 20/01/2021,12/07/2021,37835-58/2021,2/2018,33000.00,33000.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. FEVEREIRO/2021.,
2634,Empenho 0030/2021 - 20/01/2021,12/07/2021,37802-8/2021,2/2018,33000.00,33000.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. JANEIRO/2021.,
2619,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,12/07/2021,34915-51/2021,144/2017,2211.86,2211.86,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. MAIO/2021,
2620,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,12/07/2021,34915-51/2021,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
2623,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,12/07/2021,34914-7/2021,144/2017,7177.03,7177.03,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. MAIO/2021.,
2624,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,12/07/2021,34914-7/2021,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
2621,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,12/07/2021,34915-51/2021,144/2017,1805.60,1805.60,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. MAIO/2021,
2625,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,12/07/2021,34914-7/2021,144/2017,5858.80,5858.80,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020 . REF. MAIO/2021,
2633,Empenho 1062/2021 - 12/05/2021,12/07/2021,36595-74/2021,41/2021,8352.16,8352.16,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA CMEI. REF. MAIO/2021.,
2637,Empenho 0030/2021 - 20/01/2021,14/07/2021,37839-36/2021,2/2018,33000.00,0.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. MARÇO/2021.,
2638,Empenho 0051/2021 - 22/01/2021,14/07/2021,37456-68/2021,35/2005,30600.00,30600.00,MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 51
 SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. REF. JUNHO/2021.,
2640,Empenho 0068/2021 - 26/01/2021,15/07/2021,37325-80/2021,82/2014,31280.21,31280.21,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. REF. JUNHO/2021.
PROCESSO VIRTUAL 1,
2645,Empenho 0008/2021 - 19/01/2021,16/07/2021,36596-19/2021,143/2020,743.20,743.20,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC). REF. MAIO/2021.,
2663,Empenho 0033/2021 - 20/01/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,6109.62,6109.62,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MA. REF. JUNHO/2021.,
2664,Empenho 0033/2021 - 20/01/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,39712.54,39712.54,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MA. REF. JUNHO/2021.,
2659,Empenho 0034/2021 - 20/01/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,3459.01,3459.01,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUA. REF. JUNHO/2021.,
2660,Empenho 0034/2021 - 20/01/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,22483.59,22483.59,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUA. REF. JUNHO/2021.,
2661,Empenho 0035/2021 - 20/01/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,10729.08,10729.08,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MA. REF. JUNHO/2021.,
2662,Empenho 0035/2021 - 20/01/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,69739.04,69739.04,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MA. REF. JUNHO/2021.,
2657,Empenho 0036/2021 - 20/01/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,1055.33,1055.33,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. JUNHO/2021.,
2658,Empenho 0036/2021 - 20/01/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,6859.67,6859.67,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QU. REF. JUNHO/2021.,
2652,Empenho 0052/2021 - 25/01/2021,16/07/2021,37532-35/2021,66/2017,7750.00,7750.00,SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 52
 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021. pagamento ref. a junho/2021.,
2678,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,16/07/2021,34975-74/2021,271/2017,4750.04,4750.04,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REF. MAIO/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020,
2679,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,16/07/2021,34975-74/2021,271/2017,479.36,479.36,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
2677,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,16/07/2021,34975-74/2021,271/2017,3486.27,3486.27,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Ref, maio/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020,
2653,Empenho 0229/2021 - 29/01/2021,16/07/2021,37332-82/2021,6/2012,16000.00,16000.00,PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 229
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021. pagamento ref. ao mês de Junho/2021.,
2667,Empenho 1247/2021 - 31/05/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,6859.66,6859.66,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO. REF. JUNHO/2021.,
2668,Empenho 1247/2021 - 31/05/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,44587.86,44587.86,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO. REF. JUNHO/2021.,
2669,Empenho 1248/2021 - 31/05/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,73244.41,73244.41,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. JUNHO/2021.,
2670,Empenho 1248/2021 - 31/05/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,449798.40,449798.40,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. JUNHO/2021.,
2671,Empenho 1249/2021 - 31/05/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,22483.59,22483.59,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. JUNHO/2021.,
2672,Empenho 1249/2021 - 31/05/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,146143.34,146143.34,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. JUNHO/2021.,
2673,Empenho 1250/2021 - 31/05/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,39712.53,39712.53,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. JUNHO/2021.,
2674,Empenho 1250/2021 - 31/05/2021,16/07/2021,38497-71/2021,31/2020,258131.51,258131.51,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. JUNHO/2021.,
2683,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,19/07/2021,26228-62/2021,144/2017,7177.03,7177.03,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Ref. Abril/21
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020,
2684,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,19/07/2021,26228-62/2021,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
2682,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,19/07/2021,26228-62/2021,144/2017,5858.80,5858.80,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Ref. abril/21
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020,
2685,Empenho 1058/2021 - 12/05/2021,20/07/2021,36597-63/2021,41/2021,208.24,208.24,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,Liquidação do Empenho Nro: 1058
PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - período 13 /0 5 /2021 a 31 /05/2021.,
2686,Empenho 1061/2021 - 12/05/2021,20/07/2021,36597-63/2021,41/2021,10455.69,10455.69,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1061
PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - período 13 /0 5 /2021 a 31 /05/2021.,
2688,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,21/07/2021,38353-15/2021,271/2017,4826.03,4826.03,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,RrEF. JUNHO/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020,
2689,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,21/07/2021,38353-15/2021,271/2017,1083.39,1083.39,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
2687,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,21/07/2021,38353-15/2021,271/2017,3939.61,3939.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Ref. junho/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020,
2801,Empenho 1907/2021 - 22/07/2021,22/07/2021,41724-46/2021,(Não Definido),147.29,147.29,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 1907,
2802,Empenho 1908/2021 - 22/07/2021,22/07/2021,41724-46/2021,(Não Definido),1887.99,1887.99,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 1908,
2811,Empenho 0049/2021 - 22/01/2021,23/07/2021,41068-81/2021,(Não Definido),97998.62,97998.62,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 49
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Competência 07/2021,
2812,Empenho 0050/2021 - 22/01/2021,23/07/2021,18852-5/2020,(Não Definido),3499.62,3499.62,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS        ,Ref. junho/21
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXERCÍCIO 2021. Observações: Tramitando via Processo Virtual 1743190/2007. EX/21,
2810,Empenho 0216/2021 - 29/01/2021,23/07/2021,41067-37/2021,(Não Definido),82468.90,82468.90,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 216
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI -competência 07/2021.,
2829,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,26/07/2021,15828-3/2021,10/2021,4468.00,4468.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
2831,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,26/07/2021,15828-3/2021,10/2021,72.00,72.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
2834,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,26/07/2021,15828-3/2021,10/2021,21384.00,21384.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
2837,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,26/07/2021,15828-3/2021,10/2021,2884.00,2884.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
2830,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,26/07/2021,15828-3/2021,10/2021,5988.00,5988.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
2833,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,26/07/2021,15828-3/2021,10/2021,96.00,96.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
2835,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,26/07/2021,15828-3/2021,10/2021,30988.00,30988.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
2836,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,26/07/2021,15828-3/2021,10/2021,3252.00,3252.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
2839,Empenho 1277/2021 - 11/06/2021,27/07/2021,36056-35/2021,12/2015,128115.40,128115.40,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Repactuação ref. jan a Mai/21
ADITIVO 15 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 1790551/2021,
2840,Empenho 1277/2021 - 11/06/2021,27/07/2021,36056-35/2021,12/2015,34006.63,34006.63,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1277,
2842,Empenho 1278/2021 - 11/06/2021,27/07/2021,36056-35/2021,12/2015,147029.11,147029.11,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Ref. Repac. jan a maio/21
ADITIVO 15 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI EXERCÍCIO 2021
Processo Virtual 1790551/2021,
2874,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,28/07/2021,26231-86/2021,144/2017,2211.86,2211.86,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020,
2875,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,28/07/2021,26231-86/2021,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
2877,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,28/07/2021,26231-86/2021,144/2017,1805.60,1805.60,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020,
,Empenho 0030/2021 - 20/01/2021,29/07/2021,37839-36/2021,2/2018,-33000.00,0.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Anulação da Liquidação Nro: 2637 do Empenho Nro: 30,
2895,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,29/07/2021,40982-5/2021,271/2017,13350.00,13350.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020,
2896,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,29/07/2021,40982-5/2021,271/2017,1650.00,1650.00,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
2897,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,29/07/2021,40982-5/2021,271/2017,10521.56,10521.56,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020,
2898,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,29/07/2021,40982-5/2021,271/2017,1300.42,1300.42,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 181,
2912,Empenho 0043/2021 - 22/01/2021,30/07/2021,37135-63/2021,321/2018,25831.10,25831.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Ref. Junho/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2,
2913,Empenho 0044/2021 - 22/01/2021,30/07/2021,37135-63/2021,321/2018,34192.38,34192.38,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Ref. Junho/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2,
2914,Empenho 0044/2021 - 22/01/2021,30/07/2021,37135-63/2021,321/2018,3278.72,3278.72,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 44,
2915,Empenho 0045/2021 - 22/01/2021,30/07/2021,37135-63/2021,321/2018,970.61,970.61,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Ref. Junho/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 395329,
2916,Empenho 0046/2021 - 22/01/2021,30/07/2021,37135-63/2021,321/2018,36486.43,36486.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Ref. Junho/21
 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/,
2917,Empenho 0046/2021 - 22/01/2021,30/07/2021,37135-63/2021,321/2018,2260.22,2260.22,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 46,
2918,Empenho 0047/2021 - 22/01/2021,30/07/2021,37135-63/2021,321/2018,590.48,590.48,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Ref. Junho/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 395329,
2919,Empenho 0047/2021 - 22/01/2021,30/07/2021,37135-63/2021,321/2018,56.62,56.62,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro 47,
2911,Empenho 0048/2021 - 22/01/2021,30/07/2021,37135-63/2021,321/2018,56206.65,56206.65,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Ref. Junho/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2,
2908,Empenho 0260/2021 - 12/02/2021,30/07/2021,37335-16/2021,202/2015,702030.29,702030.29,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. JUNHO/2021.,
2902,Empenho 0261/2021 - 12/02/2021,30/07/2021,37335-16/2021,202/2015,819488.98,819488.98,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. JUNHO/2021.,
2903,Empenho 0261/2021 - 12/02/2021,30/07/2021,37335-16/2021,202/2015,188052.94,188052.94,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 261,
2901,Empenho 0880/2021 - 14/04/2021,30/07/2021,39146-88/2021,11/2021,30000.00,30000.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". Ct 33/2. REF. JUNHO/2021.,
2939,Empenho 1062/2021 - 12/05/2021,02/08/2021,42901-1/2021,41/2021,9362.82,9362.82,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA CMEI. REF. JUNHO/2021.,
2957,Empenho 1058/2021 - 12/05/2021,03/08/2021,42917-14/2021,41/2021,208.24,208.24,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,Liquidação do Empenho Nro: 1058
CONTR EMERGENCIAL EMPRESA RESTAÇÃO SERV TEL FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COM MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA EMEF. CT 89/20. REF. JUNHO/2021.,
2958,Empenho 1061/2021 - 12/05/2021,03/08/2021,42917-14/2021,41/2021,12376.54,12376.54,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1061
CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TEL FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COM MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC-VALOR PARA EMEF. REF. JUNHO/2021,
2956,Empenho 1792/2021 - 21/07/2021,03/08/2021,43872-3/2021,(Não Definido),2354.24,2354.24,CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 1792
Estimativa referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - EMEF'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES. ex. 2021.,
2959,Empenho 1780/2021 - 16/07/2021,03/08/2021,43884-20/2021,(Não Definido),7963.67,7963.67,CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - CMEI'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES. EX. 2021.,
2994,Empenho 0185/2021 - 27/01/2021,04/08/2021,40327-57/2021,144/2017,2044.66,2044.66,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. JUNHO/2021.,
2995,Empenho 0186/2021 - 27/01/2021,04/08/2021,40327-57/2021,144/2017,1363.11,1363.11,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020. REF. JUNHO/2021.,
2992,Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,04/08/2021,37295-2/2021,203/2015,606501.13,606501.13,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 236
ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº  3815192/2020. EX/21. REF. JUNHO/2021.,
2993,Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,04/08/2021,37295-2/2021,203/2015,162875.60,162875.60,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro 236,
2991,Empenho 0237/2021 - 01/02/2021,04/08/2021,37295-2/2021,203/2015,711310.56,711310.56,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 237
ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI'S). PROCESSO Nº  3815192/2020. EX/21. REF. JUNHO/2021.,
3006,Empenho 0056/2021 - 25/01/2021,05/08/2021,37669-90/2021,12/2015,698835.83,698835.83,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 56
 SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020,
3007,Empenho 0056/2021 - 25/01/2021,05/08/2021,37669-90/2021,12/2015,164970.34,164970.34,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 56,
3005,Empenho 0057/2021 - 25/01/2021,05/08/2021,37669-90/2021,12/2015,553926.44,553926.44,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 57
SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020,
3004,Empenho 0058/2021 - 25/01/2021,05/08/2021,37669-90/2021,12/2015,22540.89,22540.89,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 58
SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021. 
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020,
3003,Empenho 0059/2021 - 25/01/2021,05/08/2021,37669-90/2021,12/2015,34362.23,34362.23,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 59
SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. EMEF EXERCÍCIO 2021
PROCESSO VIRTUAL 674001/2020,
3002,Empenho 1277/2021 - 11/06/2021,05/08/2021,37669-90/2021,12/2015,25094.61,25094.61,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1277
ADITIVO 15 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 1790551/2021,
3031,Empenho 0030/2021 - 20/01/2021,06/08/2021,37839-36/2021,2/2018,33000.00,33000.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. MARÇO/2021.,
3026,Empenho 0185/2021 - 27/01/2021,06/08/2021,40314-88/2021,144/2017,2044.66,2044.66,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 185
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020,
3027,Empenho 0186/2021 - 27/01/2021,06/08/2021,40314-88/2021,144/2017,1363.11,1363.11,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 186
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020,
3033,Empenho 1276/2021 - 10/06/2021,06/08/2021,44634-7/2021,(Não Definido),179026.24,179026.24,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026303/2020. REF. JULHO/2021.,
3034,Empenho 1782/2021 - 16/07/2021,06/08/2021,44631-73/2021,(Não Definido),89629.94,89629.94,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026070/2020. REF. JULHO/2021.,
3047,Empenho 0189/2021 - 27/01/2021,09/08/2021,37897-60/2021,110/2017,281.12,281.12,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 189
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017,
3045,Empenho 0190/2021 - 27/01/2021,09/08/2021,37897-60/2021,110/2017,421.68,421.68,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 190
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017,
3046,Empenho 0191/2021 - 27/01/2021,09/08/2021,37897-60/2021,110/2017,4304.80,4304.80,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 191
SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017,
3044,Empenho 0192/2021 - 27/01/2021,09/08/2021,37897-60/2021,110/2017,6457.20,6457.20,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 192
SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017,
3051,Empenho 0252/2021 - 05/02/2021,09/08/2021,41296-51/2021,478/2019,13147.28,13147.28,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 252
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial. REFERENTE MAIO/2021.,
3052,Empenho 0252/2021 - 05/02/2021,09/08/2021,41296-51/2021,478/2019,2873.82,2873.82,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro 252,
3056,Empenho 0252/2021 - 05/02/2021,09/08/2021,41297-4/2021,478/2019,15006.37,15006.37,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 252
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial. REFERENTE JUNHO/2021.,
3057,Empenho 0252/2021 - 05/02/2021,09/08/2021,41297-4/2021,478/2019,4355.23,4355.23,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro 252,
3053,Empenho 0253/2021 - 05/02/2021,09/08/2021,41296-51/2021,478/2019,10104.50,10104.50,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 253
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial. REFERENTE MAIO/2021.,
3058,Empenho 0253/2021 - 05/02/2021,09/08/2021,41297-4/2021,478/2019,20231.44,20231.44,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 253
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial. REFERENTE JUNHO/2021.,
3048,Empenho 1069/2021 - 13/05/2021,09/08/2021,37897-60/2021,110/2017,200.00,200.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1069
APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021,
3049,Empenho 1070/2021 - 13/05/2021,09/08/2021,37897-60/2021,110/2017,174.00,174.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1070
APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021,
3072,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,10/08/2021,44688-72/2021,53/2007,4465.30,4465.30,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. REF. JULHO/2021.,
3082,Empenho 0029/2021 - 20/01/2021,10/08/2021,45245-7/2021,21/2011,5109.00,5109.00,ELEDILSON JOSE MOTA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 29
ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. JULHO/2021.,
3071,Empenho 0880/2021 - 14/04/2021,10/08/2021,44343-19/2021,11/2021,30000.00,30000.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". REF. JULHO/2021.,
3097,Empenho 0030/2021 - 20/01/2021,12/08/2021,45877-62/2021,2/2018,33000.00,33000.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. JULHO/2021.,
3096,Empenho 1551/2021 - 30/06/2021,12/08/2021,44683-40/2021,66/2017,8374.33,8374.33,SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 1551
ADT 4, CT 252/2017- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA, P/FUNCIONAR A EMEF “PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES”. PRORROGA CT ORIGINAL 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. VIGÊNCIA: 01/07/2021 A 30/06/2022. V,
3115,Empenho 0051/2021 - 22/01/2021,13/08/2021,44285-23/2021,35/2005,30600.00,30600.00,MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. JULHO/2021.,
3107,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,13/08/2021,15828-3/2021,10/2021,10248.00,10248.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020. Pagamento de vale transporte ref. a agosto para uso em setembro/21.,
3110,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,13/08/2021,15828-3/2021,10/2021,2236.00,2236.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020 -Fornecimento avulso de vales ref. o mês de agosto/2021.,
3104,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,13/08/2021,15828-3/2021,10/2021,56292.00,56292.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020. Fornecimento de vales para ser utilizado no mês de setembro/2021.,
3105,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,13/08/2021,15828-3/2021,10/2021,7944.00,7944.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020. fornecimento de vale transporte avulso - agosto/2021,
3108,Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,52927.93,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1063
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.,
3109,Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,3278.72,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 1063,
,Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,-52927.93,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Anulação da Liquidação Nro: 3108 do Empenho Nro: 1063,
,Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,-3278.72,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Anulação Automática da Liquidação 3109, do Empenho Nro 1063,
3106,Empenho 1064/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,37471.10,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1064
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/2021.,
,Empenho 1064/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,-37471.10,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Anulação da Liquidação Nro: 3106 do Empenho Nro: 1064,
3114,Empenho 1065/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,647.08,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 1065
 SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/2021.,
,Empenho 1065/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,-647.08,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Anulação da Liquidação Nro: 3114 do Empenho Nro: 1065,
3118,Empenho 1066/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,914.01,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 1066
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/21.,
3119,Empenho 1066/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,56.62,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro 1066,
,Empenho 1066/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,-914.01,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Anulação da Liquidação Nro: 3118 do Empenho Nro: 1066,
,Empenho 1066/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,-56.62,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Anulação Automática da Liquidação 3119, do Empenho Nro 1066,
3112,Empenho 1067/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,36486.43,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 1067
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.,
3113,Empenho 1067/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,2260.22,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 1067,
,Empenho 1067/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,-36486.43,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Anulação da Liquidação Nro: 3112 do Empenho Nro: 1067,
,Empenho 1067/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,-2260.22,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Anulação Automática da Liquidação 3113, do Empenho Nro 1067,
3103,Empenho 1980/2021 - 11/08/2021,13/08/2021,26674-96/2020,(Não Definido),6009.23,6009.23,PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1980
Devolução ao Município da Serra de valores pagos a mais referente a cessão da servidora ROSANI DA SILVA MORAES, relativo ao período de 05.01.2018 a 15.02.2019.,
3111,Empenho 1068/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,25831.10,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 1068
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/21.,
,Empenho 1068/2021 - 12/05/2021,13/08/2021,44226-55/2021,321/2018,-25831.10,0.00,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Anulação da Liquidação Nro: 3111 do Empenho Nro: 1068,
3122,Empenho 0068/2021 - 26/01/2021,16/08/2021,44371-36/2021,82/2014,32780.21,32780.21,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. REF. JULHO/2021.,
3121,Empenho 0229/2021 - 29/01/2021,16/08/2021,44488-10/2021,6/2012,16000.00,16000.00,PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Ref. julho/21
ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021,
3126,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,17/08/2021,44953-12/2021,271/2017,4826.03,4826.03,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. JULHO/2021.,
3127,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,17/08/2021,44953-12/2021,271/2017,1083.39,1083.39,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
3125,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,17/08/2021,44953-12/2021,271/2017,3939.61,3939.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. JULHO/2021.,
3124,Empenho 1058/2021 - 12/05/2021,17/08/2021,46891-83/2021,41/2021,208.24,208.24,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,CONTR EMERGENCIAL EMPRESA RESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA EMEF. CT 89/20. REF. JULHO/2021.,
3123,Empenho 1061/2021 - 12/05/2021,17/08/2021,46891-83/2021,41/2021,11348.53,11348.53,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA EMEF. REF. JULHO/2021.,
3136,Empenho 0049/2021 - 22/01/2021,19/08/2021,47882-0/2021,(Não Definido),37664.50,37664.50,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 49
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. Observações: Valor estimado para cobrir 07 meses de 2021, com base nos pagamento efetuados em 2020. Pc. Virtual 4025601/202,
3134,Empenho 0216/2021 - 29/01/2021,19/08/2021,47879-96/2021,(Não Definido),74210.62,74210.62,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI. REF. AGOSTO/2021.,
3147,Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,19/08/2021,44710-84/2021,203/2015,778674.84,778674.84,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Ref. 07/21
ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº  3815192/2020. EX/21.,
3148,Empenho 0237/2021 - 01/02/2021,19/08/2021,44710-84/2021,203/2015,554679.60,554679.60,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Ref. 07/21
 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº  3815192/2020. EX,
3149,Empenho 0237/2021 - 01/02/2021,19/08/2021,44710-84/2021,203/2015,164796.62,164796.62,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro 237,
3141,Empenho 1792/2021 - 21/07/2021,19/08/2021,43872-3/2021,(Não Definido),5155.82,5155.82,CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Estimativa referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - EMEF'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES. ex. 2021,
3137,Empenho 1781/2021 - 16/07/2021,19/08/2021,47882-0/2021,(Não Definido),72948.60,72948.60,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 1781
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF.
 Processo Virtual 4025601/2020 REF 08/2021,
3143,Empenho 1780/2021 - 16/07/2021,19/08/2021,43884-20/2021,(Não Definido),4335.37,4335.37,CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Referente a prestação de serviços de vistoria e licenciamento de Unidades de Ensino Fundamental do Município de Vitória - CMEI'S. Em favor do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES. EX. 2021,
3157,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,23/08/2021,44358-87/2021,476/2019,19362.58,19362.58,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Ref. julho/21
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. EMEF.,
3158,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,23/08/2021,44358-87/2021,476/2019,660.78,660.78,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro 262,
3156,Empenho 1062/2021 - 12/05/2021,23/08/2021,48074-60/2021,41/2021,8770.54,8770.54,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA CMEI. REF. JULHO/2021.,
3159,Empenho 1777/2021 - 14/07/2021,23/08/2021,36837-20/2021,74/2021,98400.00,98400.00,KENNEDY ALIMENTOS LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 1777
Aquisição de copos descartáveis para água – Ata de Registro de Preços nº 78/2021, firmada com a empresa Kennedy Alimentos LTDA EPP. PROC  3683720/2021,
3160,Empenho 1778/2021 - 14/07/2021,23/08/2021,36837-20/2021,74/2021,65600.00,65600.00,KENNEDY ALIMENTOS LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 1778
Aquisição de copos descartáveis para água – Ata de Registro de Preços nº 78/2021, firmada com a empresa Kennedy Alimentos LTDA EPP. PROC  3683720/2021,
3161,Empenho 1979/2021 - 10/08/2021,23/08/2021,36837-20/2021,74/2021,400.00,400.00,KENNEDY ALIMENTOS LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 1979
Complemento para aquisição de copos descartáveis para água, para atendimento às demandas das Unidades Municipais de Ensino de Vitória/ES. Proc 3683720/2021,
3166,Empenho 1981/2021 - 12/08/2021,23/08/2021,44348-41/2021,99/2020,23040.00,23040.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 1981
Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021,
3167,Empenho 1982/2021 - 12/08/2021,23/08/2021,44348-41/2021,99/2020,15360.00,15360.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 1982
Aquisição de papel higiênico para atender as unidades de ensino de Vitória. Proc 4434841/2021,
3253,Empenho 2076/2021 - 26/08/2021,26/08/2021,48610-27/2021,(Não Definido),26.78,26.78,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 2076,
3267,Empenho 1247/2021 - 31/05/2021,30/08/2021,49269-27/2021,31/2020,34790.69,34790.69,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO.REF. JULHO/2021.,
3268,Empenho 1247/2021 - 31/05/2021,30/08/2021,49269-27/2021,31/2020,22740.20,22740.20,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO.REF. JULHO/2021.,
3269,Empenho 1249/2021 - 31/05/2021,30/08/2021,49269-27/2021,31/2020,191718.33,191718.33,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. JULHO/2021.,
3270,Empenho 1249/2021 - 31/05/2021,30/08/2021,49269-27/2021,31/2020,14999.71,14999.71,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. JULHO/2021.,
3271,Empenho 1248/2021 - 31/05/2021,30/08/2021,49269-27/2021,31/2020,534596.82,534596.82,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. JULHO/2021.,
3272,Empenho 1248/2021 - 31/05/2021,30/08/2021,49269-27/2021,31/2020,66629.73,66629.73,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. JULHO/2021.,
3274,Empenho 1250/2021 - 31/05/2021,30/08/2021,49269-27/2021,31/2020,311784.47,311784.47,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. JULHO/2021.,
3275,Empenho 1250/2021 - 31/05/2021,30/08/2021,49269-27/2021,31/2020,27440.74,27440.74,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. JULHO/2021.,
3318,Empenho 1294/2021 - 18/06/2021,01/09/2021,15445-27/2021,84/2021,1709.40,1709.40,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1294
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1544527/2021,
3319,Empenho 1295/2021 - 18/06/2021,01/09/2021,15445-27/2021,84/2021,1139.60,1139.60,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1295
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO II E PAPEL A4, AMBOS COTA PRINCIPAL E RESERVADA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/2021. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1544527/2021,
3320,Empenho 1605/2021 - 01/07/2021,01/09/2021,45067-6/2021,70/2021,511766.19,511766.19,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1605
Contratação, em caráter emergencial, da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, com fornecimento de mão de obra, a ser executado, nas dependências das Unidades da Rede Municipal de Ensino de Vitória. CT 126/2021. Proc 3514220/20,
3321,Empenho 1606/2021 - 01/07/2021,01/09/2021,45067-6/2021,70/2021,648026.97,648026.97,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1606
Contratação, em caráter emergencial, da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, com fornecimento de mão de obra, a ser executado, nas dependências das Unidades da Rede Municipal de Ensino de Vitória. CT 126/2021. Proc 3514220/20,
3322,Empenho 1606/2021 - 01/07/2021,01/09/2021,45067-6/2021,70/2021,143345.22,143345.22,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1606,
3323,Empenho 0260/2021 - 12/02/2021,02/09/2021,44799-89/2021,202/2015,128186.57,128186.57,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 260
ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. JULHO/2021,
3326,Empenho 0261/2021 - 12/02/2021,02/09/2021,44799-89/2021,202/2015,625299.55,625299.55,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 261
ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. JULHO/2021,
3327,Empenho 0261/2021 - 12/02/2021,02/09/2021,44799-89/2021,202/2015,188001.24,188001.24,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 261,
3324,Empenho 1292/2021 - 17/06/2021,02/09/2021,44799-89/2021,202/2015,194565.49,194565.49,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1292
ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. JULHO/202,
3325,Empenho 1293/2021 - 17/06/2021,02/09/2021,44799-89/2021,202/2015,573049.30,573049.30,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1293
ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PREST DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021. REF. JULHO/2021.,
3350,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,03/09/2021,48327-3/2021,144/2017,2211.86,2211.86,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. JULHO/2021.,
3351,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,03/09/2021,48327-3/2021,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
3349,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,03/09/2021,48327-3/2021,144/2017,1805.60,1805.60,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. JULHO/2021.,
3340,Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,03/09/2021,44226-55/2021,321/2018,52927.93,52927.93,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1063
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.,
3341,Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,03/09/2021,44226-55/2021,321/2018,3278.72,3278.72,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 1063,
3342,Empenho 1064/2021 - 12/05/2021,03/09/2021,44226-55/2021,321/2018,37471.10,37471.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1064
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/2021.,
3346,Empenho 1065/2021 - 12/05/2021,03/09/2021,44226-55/2021,321/2018,590.46,590.46,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 1065
 SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/2021.,
3347,Empenho 1065/2021 - 12/05/2021,03/09/2021,44226-55/2021,321/2018,56.62,56.62,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro 1065,
3348,Empenho 1066/2021 - 12/05/2021,03/09/2021,44226-55/2021,321/2018,970.63,970.63,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 1066
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/21.,
3343,Empenho 1067/2021 - 12/05/2021,03/09/2021,44226-55/2021,321/2018,36486.43,36486.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 1067
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.,
3344,Empenho 1067/2021 - 12/05/2021,03/09/2021,44226-55/2021,321/2018,2260.22,2260.22,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 1067,
3345,Empenho 1068/2021 - 12/05/2021,03/09/2021,44226-55/2021,321/2018,25831.10,25831.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 1068
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/21.,
3352,Empenho 1288/2021 - 16/06/2021,03/09/2021,27039-7/2021,42/2021,3120.00,3120.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1288
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHA E PRETA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2021. PROCESSO Nº 2703907/2021.,
3353,Empenho 1289/2021 - 16/06/2021,03/09/2021,27039-7/2021,42/2021,4680.00,4680.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1289
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS VERMELHA E PRETA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2021.  PROCESSO Nº 2703907/2021.,
3370,Empenho 0029/2021 - 20/01/2021,08/09/2021,51211-43/2021,21/2011,5109.00,5109.00,ELEDILSON JOSE MOTA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 29
ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011 REf AGOS/2021.,
3365,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,08/09/2021,48795-70/2021,271/2017,7724.58,7724.58,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. REF AO MÊS 07/2021.,
3366,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,08/09/2021,48795-70/2021,271/2017,779.55,779.55,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
3367,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,08/09/2021,48795-70/2021,271/2017,5669.43,5669.43,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 REF 07/2021.,
3368,Empenho 0185/2021 - 27/01/2021,08/09/2021,44410-3/2021,144/2017,2044.66,2044.66,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 185
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. REF. 07/2021,
3369,Empenho 0186/2021 - 27/01/2021,08/09/2021,44410-3/2021,144/2017,1363.11,1363.11,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 186
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI. Processo Virtual 2360486/2020 REF 07/2021,
3372,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,08/09/2021,41999-80/2021,144/2017,2211.86,2211.86,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Ref. 01 a 30/06/21
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020,
3373,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,08/09/2021,41999-80/2021,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
3374,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,08/09/2021,41999-80/2021,144/2017,1805.60,1805.60,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Ref. junho/21
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020,
3399,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,09/09/2021,51546-61/2021,53/2007,4465.30,4465.30,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 28
 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. REF. AGOSTO/2021.
PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007,
3376,Empenho 0051/2021 - 22/01/2021,09/09/2021,51203-5/2021,35/2005,30600.00,30600.00,MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. AGOSTO/2021.,
3382,Empenho 0068/2021 - 26/01/2021,09/09/2021,51604-57/2021,82/2014,32780.21,32780.21,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. REF. AGOSTO/2021.,
3384,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,09/09/2021,48329-94/2021,144/2017,7177.03,7177.03,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. JULHO/2021.,
3385,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,09/09/2021,48329-94/2021,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
3386,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,09/09/2021,48329-94/2021,144/2017,5858.80,5858.80,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. JULHO/2021.,
3396,Empenho 0189/2021 - 27/01/2021,09/09/2021,45473-79/2021,110/2017,308.29,308.29,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 189
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017,
3394,Empenho 0190/2021 - 27/01/2021,09/09/2021,45473-79/2021,110/2017,462.44,462.44,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 190
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017 REF JUL/21,
3395,Empenho 0191/2021 - 27/01/2021,09/09/2021,45473-79/2021,110/2017,4532.89,4532.89,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 191
SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017 REF JUL/21,
3393,Empenho 0192/2021 - 27/01/2021,09/09/2021,45473-79/2021,110/2017,6799.33,6799.33,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 192
SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017 REF JUL/21,
3378,Empenho 0229/2021 - 29/01/2021,09/09/2021,51365-35/2021,6/2012,16000.00,16000.00,PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021. REF. AGOSTO/2021.,
3375,Empenho 0880/2021 - 14/04/2021,09/09/2021,51722-65/2021,11/2021,30000.00,30000.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". Ct 33/2021. REF. AGOSTO/2021.,
3391,Empenho 1985/2021 - 12/08/2021,09/09/2021,44711-29/2021,100/2021,2008.50,2008.50,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 1985
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO, PROC 4471129/2021,
3392,Empenho 1986/2021 - 12/08/2021,09/09/2021,44711-29/2021,100/2021,1339.00,1339.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 1986
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. PROC 4471129/2021,
3397,Empenho 1069/2021 - 13/05/2021,09/09/2021,45473-79/2021,110/2017,282.14,282.14,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1069
APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021REF JUL/21,
3398,Empenho 1070/2021 - 13/05/2021,09/09/2021,45473-79/2021,110/2017,188.09,188.09,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1070
APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021 REF JUL/2021,
3409,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,10/09/2021,15828-3/2021,10/2021,8592.00,8592.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3411,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,10/09/2021,15828-3/2021,10/2021,30576.00,30576.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3413,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,10/09/2021,15828-3/2021,10/2021,4012.00,4012.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3415,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,10/09/2021,15828-3/2021,10/2021,5332.00,5332.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3408,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,10/09/2021,15828-3/2021,10/2021,9308.00,9308.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3410,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,10/09/2021,15828-3/2021,10/2021,33128.00,33128.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3412,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,10/09/2021,15828-3/2021,10/2021,1488.00,1488.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3414,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,10/09/2021,15828-3/2021,10/2021,5776.00,5776.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3423,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,13/09/2021,51255-73/2021,476/2019,25413.38,25413.38,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 262
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. EMEF. REF. AGOSTO/2021.,
3424,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,13/09/2021,51255-73/2021,476/2019,867.28,867.28,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro 262,
3441,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,14/09/2021,41998-35/2021,144/2017,7177.03,7177.03,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. JUNHO/2021.,
3442,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,14/09/2021,41998-35/2021,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
3438,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,14/09/2021,41998-35/2021,144/2017,5858.80,5858.80,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020. REF. JUNHO/2021.,
3439,Empenho 1990/2021 - 16/08/2021,14/09/2021,44377-3/2021,100/2021,1248.00,1248.00,LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1990
Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021,
3440,Empenho 1991/2021 - 16/08/2021,14/09/2021,44377-3/2021,100/2021,832.00,832.00,LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 1991
Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021,
3451,Empenho 1276/2021 - 10/06/2021,15/09/2021,52774-59/2021,(Não Definido),195867.45,195867.45,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO 4026303/2020. REF. AGOSTO/2021,
3486,Empenho 1782/2021 - 16/07/2021,15/09/2021,52654-51/2021,(Não Definido),93993.79,93993.79,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Ref. 08/21
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026070/2020.,
3523,Empenho 2098/2021 - 31/08/2021,16/09/2021,46881-48/2021,90/2021,246942.00,246942.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2098
Aquisição de Material de expediente – Pincel marcador para quadro branco - Ata de Registro de Preços nº 098/2021. PROCESSO 4688148/2021. EMEF,
3524,Empenho 2099/2021 - 31/08/2021,16/09/2021,46881-48/2021,90/2021,164628.00,164628.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2099
Aquisição de Material de expediente – Pincel marcador para quadro branco - Ata de Registro de Preços nº 098/2021. PROCESSO 4688148/2021. CMEI,
3525,Empenho 2133/2021 - 06/09/2021,16/09/2021,47784-72/2021,108/2021,13200.00,13200.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2133
Aquisição de Material de Expediente – Régua – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4778472/2021. EMEF,
3526,Empenho 2134/2021 - 06/09/2021,16/09/2021,47784-72/2021,108/2021,8800.00,8800.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2134
Aquisição de Material de Expediente – Régua – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4778472/2021. CMEI,
3527,Empenho 1551/2021 - 30/06/2021,16/09/2021,52787-28/2021,66/2017,8374.33,8374.33,SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 1551
ADT 4, CT 252/2017- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA, P/FUNCIONAR A EMEF “PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES”. PRORROGA CT ORIGINAL 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. REF AGOSTO/21,
3528,Empenho 1997/2021 - 24/08/2021,16/09/2021,46191-99/2021,6/2020,168576.00,168576.00,CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1997
Aquisição de Caneta hidrográfica e Lápis de cor – Ata de Registro de Preços nº 214/2020. PROCESSO 4619199/2021.,
3529,Empenho 1998/2021 - 24/08/2021,16/09/2021,46191-99/2021,6/2020,112384.00,112384.00,CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1998
Aquisição de Caneta hidrográfica e Lápis de cor – Ata de Registro de Preços nº 214/2020. PROCESSO 4619199/2021.,
3545,Empenho 1247/2021 - 31/05/2021,20/09/2021,52464-34/2021,31/2020,34758.69,34758.69,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 1247
AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.,
3546,Empenho 1248/2021 - 31/05/2021,20/09/2021,52464-34/2021,31/2020,536157.61,536157.61,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1248
AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.,
3547,Empenho 1249/2021 - 31/05/2021,20/09/2021,52464-34/2021,31/2020,183397.54,183397.54,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 1249
AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.,
3548,Empenho 1250/2021 - 31/05/2021,20/09/2021,52464-34/2021,31/2020,308789.86,308789.86,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1250
AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.,
3550,Empenho 1247/2021 - 31/05/2021,20/09/2021,52464-34/2021,31/2020,22058.40,22058.40,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 1247
AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.,
3551,Empenho 1248/2021 - 31/05/2021,20/09/2021,52464-34/2021,31/2020,67351.65,67351.65,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1248
AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.,
3552,Empenho 1249/2021 - 31/05/2021,20/09/2021,52464-34/2021,31/2020,12058.59,12058.59,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 1249
AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.,
3553,Empenho 1250/2021 - 31/05/2021,20/09/2021,52464-34/2021,31/2020,27419.26,27419.26,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1250
AD 1 CT 221/2020 - PREST DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. AGOSTO/21.,
3554,Empenho 1999/2021 - 24/08/2021,21/09/2021,46241-38/2021,162/2020,3600.00,3600.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1999
Aquisição de Borracha Ponteira – Ata de Registro de Preços nº 239/2021. PROCESSO 4624138/2021. EMEF,
3555,Empenho 2000/2021 - 24/08/2021,21/09/2021,46241-38/2021,162/2020,2400.00,2400.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2000
Aquisição de Borracha Ponteira – Ata de Registro de Preços nº 239/2021. PROCESSO 4624138/2021. CMEI,
3657,Empenho 0030/2021 - 20/01/2021,22/09/2021,51928-95/2021,2/2018,33000.00,33000.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 30
 SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016 REF 08/2021,
3572,Empenho 0216/2021 - 29/01/2021,22/09/2021,54902-7/2021,(Não Definido),34066.81,34066.81,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 216
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4025567/2020. CMEI,
3573,Empenho 1795/2021 - 21/07/2021,22/09/2021,54902-7/2021,(Não Definido),39200.00,39200.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 1795
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PROCESSO 4025567/2020. CMEI,
3575,Empenho 2147/2021 - 09/09/2021,22/09/2021,54902-7/2021,(Não Definido),8855.99,8855.99,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 2147
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI,
3576,Empenho 1781/2021 - 16/07/2021,22/09/2021,54910-45/2021,(Não Definido),104417.87,104417.87,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 1781
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF.
 Processo Virtual 4025601/2020,
3644,Empenho 2327/2021 - 22/09/2021,22/09/2021,54631-81/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 2327,
3699,Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,24/09/2021,51687-84/2021,203/2015,833872.08,833872.08,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 236
ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº  3815192/2020. REF 08/21,
3695,Empenho 0237/2021 - 01/02/2021,24/09/2021,51687-84/2021,203/2015,592587.56,592587.56,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 237
 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). REF 08/21,
3696,Empenho 0237/2021 - 01/02/2021,24/09/2021,51687-84/2021,203/2015,176304.00,176304.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro 237,
3690,Empenho 2088/2021 - 30/08/2021,24/09/2021,46217-7/2021,136/2020,26244.00,26244.00,AGNES COMERCIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2088
Aquisição de Lápis 2B – Ata de Registro de Preços nº 220/2020. PROCESSO 4621707/2021.,
3691,Empenho 2089/2021 - 30/08/2021,24/09/2021,46217-7/2021,136/2020,17496.00,17496.00,AGNES COMERCIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2089
Aquisição de Lápis 2B – Ata de Registro de Preços nº 220/2020. PROCESSO 4621707/2021.,
3692,Empenho 2135/2021 - 06/09/2021,24/09/2021,48082-6/2021,108/2021,35640.00,35640.00,ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2135
Aquisição de Material de Expediente – Apontador – Ata de Registro de Preços nº94/2021. Processo 4808206/2021. EMEF,
3693,Empenho 2136/2021 - 06/09/2021,24/09/2021,48082-6/2021,108/2021,23760.00,23760.00,ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2136
Aquisição de Material de Expediente – Apontador – Ata de Registro de Preços nº94/2021. Processo 4808206/2021. CMEI,
3694,Empenho 2130/2021 - 06/09/2021,24/09/2021,47072-53/2021,42/2021,4212.00,4212.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2130
AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETAS - PROC 4707253/2021,
3697,Empenho 2131/2021 - 06/09/2021,24/09/2021,47072-53/2021,42/2021,2808.00,2808.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2131
AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETAS - PROC 4707253/2021,
3700,Empenho 2094/2021 - 30/08/2021,24/09/2021,47114-56/2021,42/2021,4032.00,4032.00,ARGUS ATACADISTA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2094
Aquisição de Pincel Atômico Vermelho – Ata de Registro de Preços nº 53/2021. PROCESSO 4711456/2021.,
3701,Empenho 2095/2021 - 30/08/2021,24/09/2021,47114-56/2021,42/2021,2688.00,2688.00,ARGUS ATACADISTA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2095
Aquisição de Pincel Atômico Vermelho – Ata de Registro de Preços nº 53/2021. PROCESSO 4711456/2021.,
3703,Empenho 2113/2021 - 01/09/2021,24/09/2021,48058-77/2021,108/2021,10214.40,10214.40,SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2113
Aquisição de Material de Expediente – Clips n º 08 – Ata de Registro de Preços nº93/2021. Processo 4805877/2021. EMEF,
3704,Empenho 2114/2021 - 01/09/2021,24/09/2021,48058-77/2021,108/2021,6809.60,6809.60,SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2114
Aquisição de Material de Expediente – Clips n º 08 – Ata de Registro de Preços nº93/2021. Processo 4805877/2021.  CMEI,
3706,Empenho 2183/2021 - 15/09/2021,24/09/2021,47757-8/2021,108/2021,3480.00,3480.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 2183
 Aquisição de  Material de Expediente - Sacola – Ata de Registro de Preços nº92/2021, firmada com a empresa CESCOPELATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP. PROC 4775708/2021,
3707,Empenho 2184/2021 - 15/09/2021,24/09/2021,47757-8/2021,108/2021,2320.00,2320.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 2184
 Aquisição de  Material de Expediente - Sacola – Ata de Registro de Preços nº92/2021, firmada com a empresa CESCOPELATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP. PROC 4775708/2021,
3724,Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,27/09/2021,51187-42/2021,321/2018,52927.93,52927.93,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Ref. agosto/21
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21.,
3725,Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,27/09/2021,51187-42/2021,321/2018,3278.72,3278.72,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 1063,
3727,Empenho 1064/2021 - 12/05/2021,27/09/2021,51187-42/2021,321/2018,37471.10,37471.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1064
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/2021.,
3730,Empenho 1065/2021 - 12/05/2021,27/09/2021,51187-42/2021,321/2018,647.08,647.08,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Ref. agosto/21
 SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/2021.,
3737,Empenho 1066/2021 - 12/05/2021,27/09/2021,51187-42/2021,321/2018,914.01,914.01,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Ref. agosto/21
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/21.,
3738,Empenho 1066/2021 - 12/05/2021,27/09/2021,51187-42/2021,321/2018,56.62,56.62,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro 1066,
3733,Empenho 1067/2021 - 12/05/2021,27/09/2021,51187-42/2021,321/2018,38746.65,38746.65,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Ref. agosto/21
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021.,
3739,Empenho 1068/2021 - 12/05/2021,27/09/2021,51187-42/2021,321/2018,23570.88,23570.88,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Ref. agosto/21
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/21.,
3740,Empenho 1068/2021 - 12/05/2021,27/09/2021,51187-42/2021,321/2018,2260.22,2260.22,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 1068,
3744,Empenho 1292/2021 - 17/06/2021,28/09/2021,51701-40/2021,202/2015,1007803.76,1007803.76,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. agosto/21
SALDO ADITAMENTO 09 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021.,
3745,Empenho 1293/2021 - 17/06/2021,28/09/2021,51701-40/2021,202/2015,513948.54,513948.54,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. agosto/21
SALDO ADITAMENTO 9 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021.,
3746,Empenho 1293/2021 - 17/06/2021,28/09/2021,51701-40/2021,202/2015,188081.75,188081.75,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 1293,
3752,Empenho 2253/2021 - 16/09/2021,30/09/2021,48749-70/2021,123/2021,60218.76,60218.76,DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                               ,Liquidação do Empenho Nro: 2253
Aquisição de  Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021,
3753,Empenho 2252/2021 - 16/09/2021,30/09/2021,48749-70/2021,123/2021,173349.00,173349.00,DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                               ,Liquidação do Empenho Nro: 2252
Aquisição de  Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA,
3782,Empenho 1058/2021 - 12/05/2021,01/10/2021,56214-73/2021,41/2021,124.94,124.94,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,Liquidação do Empenho Nro: 1058
CONTR EMERGENCIAL EMPRESA RESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - REF. AGOSTO/2021.,
3783,Empenho 1061/2021 - 12/05/2021,01/10/2021,56214-73/2021,41/2021,641.46,641.46,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1061
CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC. REF. AGOSTO/2021,
3766,Empenho 1062/2021 - 12/05/2021,01/10/2021,56207-71/2021,41/2021,613.58,613.58,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Ref. 01 a 10/08/21
CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM STFC - VALOR PARA CMEI,
3758,Empenho 2122/2021 - 03/09/2021,01/10/2021,48354-78/2021,134/2021,22050.00,22050.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2122
Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. CMEI,
3759,Empenho 2122/2021 - 03/09/2021,01/10/2021,48354-78/2021,134/2021,44100.00,44100.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2122
Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. CMEI,
3786,Empenho 2389/2021 - 01/10/2021,04/10/2021,55347-22/2021,(Não Definido),805.18,805.18,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DA EMEF Irmã Jacinta Soares de Souza Lima.,
3787,Empenho 2390/2021 - 01/10/2021,04/10/2021,55347-22/2021,(Não Definido),1610.36,1610.36,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DOS CMEIs JACY ALVES FRAGA E GEISLA DA CRUZ MILITÃO.,
3788,Empenho 2162/2021 - 14/09/2021,04/10/2021,49295-55/2021,101/2021,19734.00,19734.00,LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 2162
Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº109/2021, Cota Reservada, firmada com a empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. PROC 4929555/2021,
3789,Empenho 2163/2021 - 14/09/2021,04/10/2021,49295-55/2021,101/2021,13156.00,13156.00,LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 2163
Aquisição de EPI – Mascara N95 – Ata de Registro de Preços nº109/2021, Cota Reservada, firmada com a empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. PROC 4929555/2021,
3790,Empenho 2388/2021 - 01/10/2021,04/10/2021,48409-40/2021,(Não Definido),2779.91,2779.91,PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 2388
Devolução do valor à Prefeitura Municipal de Serra/ES, repassados à Prefeitura de Vitória a título de ressarcimento das despesas decorrentes da cessão da servidora GEANNE DUARTE POLINI, matrícula 587032, referente ao mês de,
3832,Empenho 0029/2021 - 20/01/2021,06/10/2021,57071-17/2021,21/2011,5109.00,5109.00,ELEDILSON JOSE MOTA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 29
ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. SETEMBRO/2021.,
3831,Empenho 0880/2021 - 14/04/2021,06/10/2021,57407-41/2021,11/2021,30000.00,30000.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". REF. SETEMBRO/2021.,
3806,Empenho 2005/2021 - 24/08/2021,06/10/2021,45541-8/2021,57/2020,19350.00,19350.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 2005
Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021.  EMEF,
3808,Empenho 2006/2021 - 24/08/2021,06/10/2021,45541-8/2021,57/2020,12900.00,12900.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 2006
Aquisição de Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4554108/2021. CMEI,
3809,Empenho 2168/2021 - 14/09/2021,06/10/2021,45541-8/2021,57/2020,1800.00,1800.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 2168
Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação. Proc 4554108/2021,
3810,Empenho 2169/2021 - 14/09/2021,06/10/2021,45541-8/2021,57/2020,1200.00,1200.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 2169
Fibra e Luva – Ata de Registro de Preços nº 189/2020, firmada com a empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - complementação.  Proc 4554108/2021,
3813,Empenho 2115/2021 - 02/09/2021,06/10/2021,47796-5/2021,108/2021,14220.00,14220.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2115
Aquisição de Material de Expediente – Cola – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4779605/2021.  EMEF,
3814,Empenho 2116/2021 - 02/09/2021,06/10/2021,47796-5/2021,108/2021,9480.00,9480.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2116
Aquisição de Material de Expediente – Cola – Ata de Registro de Preços nº92/2021. Processo 4779605/2021. CMEI,
3826,Empenho 1551/2021 - 30/06/2021,06/10/2021,57204-55/2021,66/2017,8374.33,8374.33,SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Ref. setembro/21
ADT 4, CT 252/2017- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA, P/FUNCIONAR A EMEF “PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES”. PRORROGA CT ORIGINAL 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. VIGÊNCIA: 01/07/2021 A 30/06/2022. V,
3859,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,08/10/2021,57260-90/2021,53/2007,4465.30,4465.30,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 28
 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. REF SET/2021
PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007,
3874,Empenho 1247/2021 - 31/05/2021,08/10/2021,57225-70/2021,31/2020,21857.86,21857.86,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO. REF. SETEMBRO/2021.,
3875,Empenho 1247/2021 - 31/05/2021,08/10/2021,57225-70/2021,31/2020,33699.88,33699.88,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO.REF. SETEMBRO/2021.,
3876,Empenho 1249/2021 - 31/05/2021,08/10/2021,57225-70/2021,31/2020,10882.14,10882.14,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. SETEMBRO/2021.,
3877,Empenho 1249/2021 - 31/05/2021,08/10/2021,57225-70/2021,31/2020,182820.04,182820.04,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. SETEMBRO/2021.,
3878,Empenho 1248/2021 - 31/05/2021,08/10/2021,57225-70/2021,31/2020,69116.34,69116.34,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. SETEMBRO/2021.,
3879,Empenho 1248/2021 - 31/05/2021,08/10/2021,57225-70/2021,31/2020,535291.20,535291.20,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. SETEMBRO/2021.,
3880,Empenho 1250/2021 - 31/05/2021,08/10/2021,57225-70/2021,31/2020,29076.98,29076.98,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. SETEMBRO/2021.,
3881,Empenho 1250/2021 - 31/05/2021,08/10/2021,57225-70/2021,31/2020,313763.00,313763.00,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. SETEMBRO/2021.,
3887,Empenho 0051/2021 - 22/01/2021,11/10/2021,57125-44/2021,35/2005,30600.00,30600.00,MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.,
3894,Empenho 1782/2021 - 16/07/2021,11/10/2021,58229-76/2021,(Não Definido),127506.02,127506.02,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026070/2020. REF. SETEMBRO/2021.,
3897,Empenho 1983/2021 - 12/08/2021,13/10/2021,44749-0/2021,100/2021,1792.20,1792.20,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 1983
 AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021,
3898,Empenho 1984/2021 - 12/08/2021,13/10/2021,44749-0/2021,100/2021,1194.80,1194.80,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 1984
 AQUISIÇÃO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PROC 4474900/2021,
3899,Empenho 2003/2021 - 24/08/2021,13/10/2021,46826-58/2021,57/2020,6150.00,6150.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 2003
Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021. EMEF,
3900,Empenho 2004/2021 - 24/08/2021,13/10/2021,46826-58/2021,57/2020,4100.00,4100.00,MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 2004
Aquisição de Luva plástica descartável – Ata de Registro de Preços nº189 /2020. PROCESSO 4682658/2021.  CMEI,
3901,Empenho 1276/2021 - 10/06/2021,13/10/2021,58230-9/2021,(Não Definido),242664.44,242664.44,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.,
3905,Empenho 2158/2021 - 13/09/2021,13/10/2021,58705-59/2021,140/2021,2544.60,2544.60,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 2158
Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc  2629965/2021 .,
3906,Empenho 2159/2021 - 13/09/2021,13/10/2021,58705-59/2021,140/2021,1696.40,1696.40,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 2159
Aquisição de material para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Proc  2629965/2021 .,
3912,Empenho 0030/2021 - 20/01/2021,14/10/2021,58812-87/2021,2/2018,33000.00,33000.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 30
 SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. SETEMBRO/2021.,
3978,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,19/10/2021,51363-46/2021,271/2017,4826.03,4826.03,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/20. REFERENTE AGOSTO/2021.,
3979,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,19/10/2021,51363-46/2021,271/2017,1083.39,1083.39,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
3980,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,19/10/2021,51363-46/2021,271/2017,3939.61,3939.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.,
3960,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,19/10/2021,15828-3/2021,10/2021,1408.00,1408.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3961,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,19/10/2021,15828-3/2021,10/2021,5424.00,5424.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3962,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,19/10/2021,15828-3/2021,10/2021,7964.00,7964.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3963,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,19/10/2021,15828-3/2021,10/2021,34864.00,34864.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3965,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,19/10/2021,15828-3/2021,10/2021,496.00,496.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3966,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,19/10/2021,15828-3/2021,10/2021,5872.00,5872.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3967,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,19/10/2021,15828-3/2021,10/2021,8624.00,8624.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3969,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,19/10/2021,15828-3/2021,10/2021,37772.00,37772.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
3999,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,19/10/2021,57193-3/2021,476/2019,24203.24,24203.24,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 262
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. REF 09/21,
4000,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,19/10/2021,57193-3/2021,476/2019,825.96,825.96,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro 262,
3955,Empenho 2151/2021 - 10/09/2021,19/10/2021,49257-0/2021,101/2021,114114.00,114114.00,DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 2151
Aquisição de  EPI  – Mascara N95   – Ata de Registro de Preços nº 108/2021 firmada com a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROC 4925700/2021,
3956,Empenho 2152/2021 - 10/09/2021,19/10/2021,49257-0/2021,101/2021,76076.00,76076.00,DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  ,Liquidação do Empenho Nro: 2152
Aquisição de  EPI  – Mascara N95   – Ata de Registro de Preços nº 108/2021 firmada com a empresa DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. PROC 4925700/2021,
3957,Empenho 2096/2021 - 31/08/2021,19/10/2021,47044-36/2021,292/2020,12312.00,12312.00,QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 2096
Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. EMEF,
3958,Empenho 2097/2021 - 31/08/2021,19/10/2021,47044-36/2021,292/2020,8208.00,8208.00,QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 2097
Aquisição de Papel Higiênico – 300 metros – Ata de Registro de Preços nº031 /2021. PROCESSO 4704436/2021. CMEI,
3996,Empenho 2456/2021 - 15/10/2021,19/10/2021,59417-11/2021,(Não Definido),805.18,805.18,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DA EMEF São Vicente de Paulo. Processo: 5941711/2021. REF. OUTUBRO/2021.,
4014,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,20/10/2021,54846-0/2021,144/2017,2211.86,2211.86,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020. Pagamento ref. ao mês de agosto/2021,
4015,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,20/10/2021,54846-0/2021,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
4016,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,20/10/2021,54844-3/2021,144/2017,7177.03,7177.03,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.,
4017,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,20/10/2021,54844-3/2021,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
4013,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,20/10/2021,54846-0/2021,144/2017,1805.60,1805.60,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020. Pagamento ref. ao mês de agosto/21.,
4018,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,20/10/2021,54844-3/2021,144/2017,5858.80,5858.80,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.,
4008,Empenho 2157/2021 - 13/09/2021,20/10/2021,59877-40/2021,140/2021,92205.00,92205.00,ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 2157
Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70° - GALÃO DE 5 LITROS, para limpeza, proteção e assepsia das mãos de profissionais da Educação, munícipes e de estudantes no acesso aos prédios da Rede Municipal de Ensino. Ct 178/2021. Proc  26,
4009,Empenho 1606/2021 - 01/07/2021,20/10/2021,49258-47/2021,70/2021,38138.96,38138.96,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Ref. 01/08/21-1 dia
Contratação, em caráter emergencial, da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, com fornecimento de mão de obra, a ser executado, nas dependências das Unidades da Rede Municipal de Ensino de Vitória. CT 126/2021. Proc 3514220/20,
4010,Empenho 1606/2021 - 01/07/2021,20/10/2021,49258-47/2021,70/2021,5298.98,5298.98,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1606,
4019,Empenho 0050/2021 - 22/01/2021,21/10/2021,18852-5/2020,(Não Definido),10498.86,10498.86,PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS        ,Liquidação do Empenho Nro: 50
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNC DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUD DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXERCÍCIO 2021. Observações: Tramitando via Processo Virtual 1743190/2007. REF. JUL/AGO/SET/2021,
4043,Empenho 1276/2021 - 10/06/2021,21/10/2021,60271-57/2021,(Não Definido),1036.31,1036.31,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO 4026303/2020. REF. JULHO/2021.,
4123,Empenho 2555/2021 - 27/10/2021,27/10/2021,61176-70/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 2555,
4154,Empenho 0229/2021 - 29/01/2021,10/11/2021,57156-3/2021,6/2012,16000.00,16000.00,PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. Processo Virtual 493309/2021. REF. SETEMBRO/2021.,
4148,Empenho 1781/2021 - 16/07/2021,10/11/2021,61952-32/2021,(Não Definido),125810.96,125810.96,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 1781
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF.
 Processo Virtual 4025601/2020,
4195,Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,11/11/2021,57502-45/2021,203/2015,465470.40,465470.40,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Pagamento ref. ao mês de setembro/2021
ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº  3815192/2020. EX/21.,
4196,Empenho 0236/2021 - 01/02/2021,11/11/2021,57502-45/2021,203/2015,176383.88,176383.88,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro 236,
4197,Empenho 0237/2021 - 01/02/2021,11/11/2021,57502-45/2021,203/2015,768891.56,768891.56,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Pagamento ref. ao mês 09/2021
 ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº  3815192/2020.,
4160,Empenho 2147/2021 - 09/09/2021,11/11/2021,61950-43/2021,(Não Definido),112204.14,112204.14,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Ref.setembro/21
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI,
4162,Empenho 1276/2021 - 10/06/2021,11/11/2021,62852-23/2021,(Não Definido),294090.24,294090.24,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Ref. 10/21
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO 4026303/2020.,
4164,Empenho 2007/2021 - 26/08/2021,11/11/2021,46837-38/2021,46/2020,91800.00,91800.00,OPORTUNE COMERCIAL EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2007
Aquisição de Caderno Brochurão – Ata de Registro de Preços nº 226/2020. PROCESSO 4683738/2021. EMEF,
4176,Empenho 1782/2021 - 16/07/2021,11/11/2021,62825-50/2021,(Não Definido),130870.25,130870.25,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1782
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4026070/2020.,
4177,Empenho 1276/2021 - 10/06/2021,11/11/2021,62825-50/2021,(Não Definido),9872.59,9872.59,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1276
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO 4026303/2020.,
4198,Empenho 1301/2021 - 22/06/2021,11/11/2021,57502-45/2021,203/2015,192743.99,192743.99,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Pagamento ref. ao mês de setembro/21
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). PROC 3815192/2020,
4214,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,12/11/2021,57153-61/2021,271/2017,4826.03,4826.03,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. SETEMBRO/2021.,
4215,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,12/11/2021,57153-61/2021,271/2017,1083.39,1083.39,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
4217,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,12/11/2021,57153-61/2021,271/2017,3939.61,3939.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. SETEMBRO/2021.,
4202,Empenho 1292/2021 - 17/06/2021,12/11/2021,57408-96/2021,202/2015,777801.21,777801.21,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. set/21
SALDO ADITAMENTO 09 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021.,
4203,Empenho 1292/2021 - 17/06/2021,12/11/2021,57408-96/2021,202/2015,233282.18,233282.18,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 1292,
4204,Empenho 1293/2021 - 17/06/2021,12/11/2021,57408-96/2021,202/2015,686389.73,686389.73,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. set/21
SALDO ADITAMENTO 9 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - VALOR COMPLEMENTAR P/ 14/02/2021 a 31/12/2021.,
4205,Empenho 1987/2021 - 13/08/2021,12/11/2021,57408-96/2021,202/2015,176448.48,176448.48,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. set/21
ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS. PROC 3454552/2021.,
4206,Empenho 1988/2021 - 13/08/2021,12/11/2021,57408-96/2021,202/2015,246825.52,246825.52,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. set/21
ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS. PROC 3454552/2021.,
4223,Empenho 1977/2021 - 10/08/2021,12/11/2021,56212-84/2021,71/2021,9186.36,9186.36,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1977
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. REFERENTE AGOSTO/21.,
4271,Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,17/11/2021,57043-8/2021,321/2018,52927.93,52927.93,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1063
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. REF 09/2021,
4272,Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,17/11/2021,57043-8/2021,321/2018,3278.72,3278.72,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 1063,
4273,Empenho 1064/2021 - 12/05/2021,17/11/2021,57043-8/2021,321/2018,37471.10,37471.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1064
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. REF 09/2021,
4278,Empenho 1065/2021 - 12/05/2021,17/11/2021,57043-8/2021,321/2018,590.46,590.46,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 1065
 SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. REF 09/2021,
4279,Empenho 1065/2021 - 12/05/2021,17/11/2021,57043-8/2021,321/2018,56.62,56.62,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro 1065,
4277,Empenho 1066/2021 - 12/05/2021,17/11/2021,57043-8/2021,321/2018,970.63,970.63,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 1066
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. REF 09/2021,
4275,Empenho 1067/2021 - 12/05/2021,17/11/2021,57043-8/2021,321/2018,36486.43,36486.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 1067
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. REF 09/2021,
4276,Empenho 1067/2021 - 12/05/2021,17/11/2021,57043-8/2021,321/2018,2260.22,2260.22,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 1067,
4250,Empenho 1917/2021 - 23/07/2021,17/11/2021,60784-68/2021,82/2021,582756.19,582756.19,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Ref. 01 a 30/09/21
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.,
4251,Empenho 1917/2021 - 23/07/2021,17/11/2021,60784-68/2021,82/2021,151832.07,151832.07,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1917,
4252,Empenho 1919/2021 - 23/07/2021,17/11/2021,60784-68/2021,82/2021,608890.78,608890.78,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1919
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.,
4265,Empenho 1917/2021 - 23/07/2021,17/11/2021,59972-43/2021,82/2021,563331.00,563331.00,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1917
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.,
4266,Empenho 1917/2021 - 23/07/2021,17/11/2021,59972-43/2021,82/2021,146771.00,146771.00,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1917,
4268,Empenho 2452/2021 - 14/10/2021,17/11/2021,57438-0/2021,100/2021,1300.00,1300.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 2452
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO/ SEME - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2021,  PROCESSO Nº 5743800/2021. EX/21.,
4269,Empenho 1919/2021 - 23/07/2021,17/11/2021,59972-43/2021,82/2021,588594.42,588594.42,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1919
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.,
4270,Empenho 2453/2021 - 14/10/2021,17/11/2021,57438-0/2021,100/2021,1950.00,1950.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 2453
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SANITIZANTE - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO/ SEME - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2021. PROCESSO Nº 5743800/2021. EX/21.,
4274,Empenho 1068/2021 - 12/05/2021,17/11/2021,57043-8/2021,321/2018,25831.10,25831.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 1068
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. REF 09/2021,
4280,Empenho 2164/2021 - 14/09/2021,17/11/2021,49488-6/2021,125/2021,17226.00,17226.00,LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2164
Aquisição de materiais de expediente - Pasta trilho - para atender demandas UE/SEME. ATA 103/2021. PROC 4948806/2021,
4281,Empenho 2165/2021 - 14/09/2021,17/11/2021,49488-6/2021,125/2021,11484.00,11484.00,LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2165
Aquisição de materiais de expediente - Pasta trilho - para atender demandas UE/SEME. ATA 103/2021. PROC 4948806/2021,
4336,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,19/11/2021,15828-3/2021,10/2021,32149.84,32149.84,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
4337,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,19/11/2021,15828-3/2021,10/2021,34828.99,34828.99,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
4300,Empenho 2167/2021 - 14/09/2021,19/11/2021,49513-51/2021,125/2021,69400.00,69400.00,BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2167
Aquisição de material de expediente - Pasta Aba Elástica - para atender demanda das UE/SEME. ATA 104/2021.  PROC 4951351/2021,
4364,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,22/11/2021,61857-39/2021,53/2007,4465.30,4465.30,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 28
 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. REF 10/21
PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007,
4357,Empenho 0029/2021 - 20/01/2021,22/11/2021,61731-64/2021,21/2011,5109.00,5109.00,ELEDILSON JOSE MOTA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011. REF. OUTUBRO/2021.,
4376,Empenho 0051/2021 - 22/01/2021,22/11/2021,62365-60/2021,35/2005,30600.00,30600.00,MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.,
4358,Empenho 0068/2021 - 26/01/2021,22/11/2021,62237-17/2021,82/2014,16390.10,16390.10,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021.  REF. OUTUBRO/2021.,
4360,Empenho 0068/2021 - 26/01/2021,22/11/2021,57222-37/2021,82/2014,32780.21,32780.21,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. PERÍODO 01/01/2021 A 15/10/2021. REF. SETEMBRO/2021.,
4381,Empenho 0229/2021 - 29/01/2021,22/11/2021,62604-82/2021,6/2012,16000.00,16000.00,PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF. OUTUBRO/2021.,
4353,Empenho 0880/2021 - 14/04/2021,22/11/2021,62211-79/2021,11/2021,30000.00,30000.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 880
Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira ". REF 10/21,
4359,Empenho 2455/2021 - 15/10/2021,22/11/2021,62237-17/2021,82/2014,19412.18,19412.18,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 05 (prorrogação 16/10/21 a 31/12/24 e reajuste) AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. VALOR P/ PERÍODO 16/10/2021 A 31. REF. OUTUBRO/2021.,
4368,Empenho 1551/2021 - 30/06/2021,22/11/2021,61781-41/2021,66/2017,8374.33,8374.33,SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 1551
ADT 4, CT 252/2017- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA, P/FUNCIONAR A EMEF “PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES”. PRORROGA CT ORIGINAL 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. VIGÊNCIA: 01/07/2021 A 30/06/2022. V,
4386,Empenho 2171/2021 - 14/09/2021,23/11/2021,49305-52/2021,125/2021,15600.00,15600.00,AGNES COMERCIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2171
Aquisição de material de expediente - Caixa Polionda - para atender demandas das Unidades de Ensino/SEME.ATA 102/2021. PROC 4930552/2021,
4387,Empenho 2172/2021 - 14/09/2021,23/11/2021,49305-52/2021,125/2021,10400.00,10400.00,AGNES COMERCIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2172
Aquisição de material de expediente - Caixa Polionda - para atender demandas das Unidades de Ensino/SEME.ATA 102/2021. PROC 4930552/2021,
4396,Empenho 1247/2021 - 31/05/2021,23/11/2021,62038-9/2021,31/2020,23234.69,23234.69,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 1247
ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS REF 10/21,
4397,Empenho 1247/2021 - 31/05/2021,23/11/2021,62038-9/2021,31/2020,32960.65,32960.65,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 1247
ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOSREF 10/21,
4400,Empenho 1249/2021 - 31/05/2021,23/11/2021,62038-9/2021,31/2020,10882.07,10882.07,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 1249
ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS REF 10/21,
4402,Empenho 1249/2021 - 31/05/2021,23/11/2021,62038-9/2021,31/2020,188267.14,188267.14,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 1249
ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS REF 10/21,
4403,Empenho 1248/2021 - 31/05/2021,23/11/2021,62038-9/2021,31/2020,71322.91,71322.91,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1248
ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS REF 10/2021,
4404,Empenho 1248/2021 - 31/05/2021,23/11/2021,62038-9/2021,31/2020,547335.84,547335.84,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1248
ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS REF 10/2021,
4405,Empenho 1250/2021 - 31/05/2021,23/11/2021,62038-9/2021,31/2020,30801.33,30801.33,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1250
ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICO REF 10/21,
4406,Empenho 1250/2021 - 31/05/2021,23/11/2021,62038-9/2021,31/2020,309429.13,309429.13,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,Liquidação do Empenho Nro: 1250
ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICO REF 10/21,
4450,Empenho 2007/2021 - 26/08/2021,24/11/2021,64504-90/2021,46/2020,18360.00,18360.00,OPORTUNE COMERCIAL EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2007
Aquisição de Caderno Brochurão – Ata de Registro de Preços nº 226/2020. PROCESSO 4683738/2021. EMEF,
4453,Empenho 2008/2021 - 26/08/2021,24/11/2021,64504-90/2021,46/2020,73440.00,73440.00,OPORTUNE COMERCIAL EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2008
Aquisição de Caderno Brochurão – Ata de Registro de Preços nº 226/2020. PROCESSO 4683738/2021. CMEI,
4505,Empenho 2166/2021 - 14/09/2021,26/11/2021,65655-66/2021,125/2021,104100.00,104100.00,BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2166
Aquisição de material de expediente - Pasta Aba Elástica - para atender demanda das UE/SEME. ATA 104/2021. PROC 4951351/2021,
4507,Empenho 2149/2021 - 09/09/2021,26/11/2021,50349-25/2021,116/2021,112800.00,112800.00,AGNES COMERCIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2149
Aquisição de Material de Expediente – massa de modelar e giz de cera – Ata de Registro de Preços nº 107/2021, firmada com aempresa AGNES COMERCIAL LTDA. Valor para EMEF ano 2021. PROC 5034925/2021,
4508,Empenho 2150/2021 - 09/09/2021,26/11/2021,50349-25/2021,116/2021,97571.36,97571.36,AGNES COMERCIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2150
Aquisição de Material de Expediente – massa de modelar e giz de cera – Ata de Registro de Preços nº 107/2021, firmada com a empresa AGNES COMERCIAL LTDA. Valor para EMEF ano 2021. PROC 5034925/2021,
4509,Empenho 2150/2021 - 09/09/2021,26/11/2021,50349-25/2021,116/2021,71628.64,71628.64,AGNES COMERCIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2150
Aquisição de Material de Expediente – massa de modelar e giz de cera – Ata de Registro de Preços nº 107/2021, firmada com a empresa AGNES COMERCIAL LTDA. Valor para EMEF ano 2021. PROC 5034925/2021,
4512,Empenho 2571/2021 - 11/11/2021,26/11/2021,59683-44/2021,164/2021,76815.04,76815.04,FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 2571
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORA DE AR E EVAPORADORA DE AR. PARA ATENDER DEMANDA DAS EMEFS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 140/2021. PROCESSO Nº 5968344/2021.,
4602,Empenho 2121/2021 - 03/09/2021,29/11/2021,64580-4/2021,134/2021,44100.00,44100.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2121
 Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF,
4603,Empenho 2121/2021 - 03/09/2021,29/11/2021,64580-4/2021,134/2021,14700.00,14700.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2121
 Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF,
4604,Empenho 2121/2021 - 03/09/2021,29/11/2021,64580-4/2021,134/2021,44100.00,44100.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2121
 Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF,
4605,Empenho 2121/2021 - 03/09/2021,29/11/2021,64580-4/2021,134/2021,27195.00,27195.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2121
 Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF,
4606,Empenho 1276/2021 - 10/06/2021,29/11/2021,66243-43/2021,(Não Definido),7541.83,7541.83,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1276
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO 4026303/2020.,
4608,Empenho 1781/2021 - 16/07/2021,29/11/2021,66406-98/2021,(Não Definido),93022.57,93022.57,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 1781
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF.
 Processo Virtual 4025601/2020,
4609,Empenho 2609/2021 - 23/11/2021,29/11/2021,66406-98/2021,(Não Definido),18221.78,18221.78,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 2609
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF.,
4623,Empenho 2457/2021 - 18/10/2021,30/11/2021,57741-3/2021,160/2021,62877.60,62877.60,MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       ,Liquidação do Empenho Nro: 2457
Aquisição de Material (TNT) para atendimento de demandas das Unidades de Ensino. Item Ata de Registro de Preços nº 135/2021, firmada com a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Processo: 5774103/2021,
4624,Empenho 2458/2021 - 18/10/2021,30/11/2021,57741-3/2021,160/2021,94316.40,94316.40,MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       ,Liquidação do Empenho Nro: 2458
Aquisição de Material (TNT) para atendimento de demandas das Unidades de Ensino. Item Ata de Registro de Preços nº 135/2021, firmada com a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Processo: 5774103/2021,
4626,Empenho 2107/2021 - 01/09/2021,30/11/2021,48340-54/2021,134/2021,6500.00,6500.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2107
Aquisição de Material de Expediente – Ofício II – Ata de Registro de Preços nº100/2021. Processo 4834054/2021. EMEF,
4627,Empenho 2107/2021 - 01/09/2021,30/11/2021,48340-54/2021,134/2021,3087.50,3087.50,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2107
Aquisição de Material de Expediente – Ofício II – Ata de Registro de Preços nº100/2021. Processo 4834054/2021. EMEF,
4644,Empenho 2611/2021 - 23/11/2021,01/12/2021,52638-69/2021,(Não Definido),7543.91,7543.91,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. Processo: 5263869/2021. REF. AGOSTO/2021.,
4645,Empenho 2610/2021 - 23/11/2021,01/12/2021,52638-69/2021,(Não Definido),5029.27,5029.27,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO, PARECER PGM 1001/2021, REFERENTE AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. Processo: 5263869/2021. REF. AGOSTO/2021.,
4648,Empenho 2147/2021 - 09/09/2021,01/12/2021,66393-57/2021,(Não Definido),89026.60,89026.60,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 2147
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI. REF. NOVEMBRO/2021.,
4752,Empenho 1975/2021 - 10/08/2021,01/12/2021,67215-43/2021,71/2021,11698.94,11698.94,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. Processo Virtual 4361220. REF. OUTUBRO/2021.,
4788,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,02/12/2021,61236-55/2021,271/2017,25479.32,25479.32,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 REF 09/21,
4789,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,02/12/2021,61236-55/2021,271/2017,2571.31,2571.31,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
4790,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,02/12/2021,61236-55/2021,271/2017,18700.43,18700.43,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. REF 09/21,
4767,Empenho 1977/2021 - 10/08/2021,02/12/2021,67221-9/2021,71/2021,9404.02,9404.02,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1977
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. REF. OUTUBRO/2021.,
4814,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,03/12/2021,62670-52/2021,476/2019,24203.24,24203.24,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 262
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . EX/21. EMEF.,
4815,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,03/12/2021,62670-52/2021,476/2019,825.96,825.96,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro 262,
4818,Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,03/12/2021,61910-0/2021,321/2018,52927.93,52927.93,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1063
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.,
4819,Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,03/12/2021,61910-0/2021,321/2018,3278.72,3278.72,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 1063,
4820,Empenho 1064/2021 - 12/05/2021,03/12/2021,61910-0/2021,321/2018,37471.10,37471.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1064
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/2021. REF. OUTUBRO/2021.,
4824,Empenho 1065/2021 - 12/05/2021,03/12/2021,61910-0/2021,321/2018,647.08,647.08,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 1065
 SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/2021. REF. OUTUBRO/2021.,
4825,Empenho 1066/2021 - 12/05/2021,03/12/2021,61910-0/2021,321/2018,914.01,914.01,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 1066
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.,
4826,Empenho 1066/2021 - 12/05/2021,03/12/2021,61910-0/2021,321/2018,56.62,56.62,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro 1066,
4821,Empenho 1067/2021 - 12/05/2021,03/12/2021,61910-0/2021,321/2018,36486.43,36486.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 1067
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021. REF. OUTUBRO/2021.,
4822,Empenho 1067/2021 - 12/05/2021,03/12/2021,61910-0/2021,321/2018,2260.22,2260.22,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 1067,
4823,Empenho 1068/2021 - 12/05/2021,03/12/2021,61910-0/2021,321/2018,25831.10,25831.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 1068
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/21. REF. OUTUBRO/2021.,
4845,Empenho 1293/2021 - 17/06/2021,06/12/2021,61900-66/2021,202/2015,628051.57,628051.57,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1293
SALDO ADITAMENTO 9 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - REF 10/2021,
4846,Empenho 1292/2021 - 17/06/2021,06/12/2021,61900-66/2021,202/2015,803578.45,803578.45,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1292
SALDO ADITAMENTO 09 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - REF 10/2021,
4847,Empenho 1292/2021 - 17/06/2021,06/12/2021,61900-66/2021,202/2015,229257.80,229257.80,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 1292,
4848,Empenho 1987/2021 - 13/08/2021,06/12/2021,61900-66/2021,202/2015,176448.48,176448.48,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1987
ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS. PROC 3454552/2021. REF 10/21,
4849,Empenho 1988/2021 - 13/08/2021,06/12/2021,61900-66/2021,202/2015,246825.52,246825.52,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1988
ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS. PROC 3454552/2021. REF 10/21,
4862,Empenho 0189/2021 - 27/01/2021,07/12/2021,60419-53/2021,110/2017,150.00,150.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. SETEMBRO/2021.,
4886,Empenho 0189/2021 - 27/01/2021,07/12/2021,62974-10/2021,110/2017,50.54,50.54,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 189
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. OUTUBRO/2021.,
4860,Empenho 0190/2021 - 27/01/2021,07/12/2021,60419-53/2021,110/2017,200.00,200.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1972339/2017. REF. SETEMBRO/2021.,
4884,Empenho 0190/2021 - 27/01/2021,07/12/2021,62974-10/2021,110/2017,100.76,100.76,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 190
SALDO DO APOSTILAMENTO 04 (REAJUSTE DE 6,13%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. REF. OUTUBRO/2021.,
4861,Empenho 0191/2021 - 27/01/2021,07/12/2021,60419-53/2021,110/2017,3000.00,3000.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. SETEMBRO/2021.,
4885,Empenho 0191/2021 - 27/01/2021,07/12/2021,62974-10/2021,110/2017,258.68,258.68,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 191
SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. OUTUBRO/2021.,
4859,Empenho 0192/2021 - 27/01/2021,07/12/2021,60419-53/2021,110/2017,4500.00,4500.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. SETEMBRO/2021.,
4883,Empenho 0192/2021 - 27/01/2021,07/12/2021,62974-10/2021,110/2017,388.00,388.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 192
SALDO DO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021.
PROC 1972339/2017. REF. OUTUBRO/2021.,
4864,Empenho 1069/2021 - 13/05/2021,07/12/2021,60419-53/2021,110/2017,1000.00,1000.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021. REF. SETEMBRO/2021.,
4865,Empenho 1070/2021 - 13/05/2021,07/12/2021,60419-53/2021,110/2017,434.59,434.59,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021. REF. SETEMBRO/2021.,
4887,Empenho 1069/2021 - 13/05/2021,07/12/2021,62974-10/2021,110/2017,35.00,35.00,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1069
APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NAS EMEFs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021. REF. OUTUBRO/2021.,
4888,Empenho 1070/2021 - 13/05/2021,07/12/2021,62974-10/2021,110/2017,44.87,44.87,TELEMAR NORTE LESTE S/A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1070
APOSTILAMENTO 06 (REAJUSTE DE 3,74%) AO CONTRATO 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET NOS CMEIs. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021. PROC 1374238/2021. REF. OUTUBRO/2021.,
4933,Empenho 0028/2021 - 20/01/2021,08/12/2021,68559-70/2021,53/2007,4465.30,4465.30,ANTONIO BRAZ DE ANDRADE,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 28
 ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. REF 11/2021
PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007,
4936,Empenho 0029/2021 - 20/01/2021,08/12/2021,68411-35/2021,21/2011,5109.00,5109.00,ELEDILSON JOSE MOTA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Ref. nov/21
ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011,
4931,Empenho 0229/2021 - 29/01/2021,08/12/2021,68680-0/2021,6/2012,16000.00,16000.00,PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITAMENTO 07 AO CONTRATO 10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021. REF. NOVEMBRO/2021.,
4922,Empenho 2741/2021 - 29/11/2021,08/12/2021,60413-86/2021,164/2021,108746.00,108746.00,YM COMERCIO E SERVICOS,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 2741
Aquisição de Equipamentos - Condensadora de Ar e Evaporadora de Ar - p/ atender demanda das EMEFs - Ata de Registro de Preços 142/2021, firmada com a empresa MADE INFO SERVICOS LTDA. Processo: 6041386/2021,
4924,Empenho 2721/2021 - 24/11/2021,08/12/2021,60186-99/2021,164/2021,11721.60,11721.60,ML REFRIGERACAO EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 2721
Aquisição de Equipamentos - Condensadora de Ar e Evaporadora de Ar - p/ atender demanda das EMEFs - Ata de Registro de Preços 141/2021, firmada com a empresa ML REFRIGERACAO EIRELI. Processo: 6018699/2021,
4925,Empenho 2253/2021 - 16/09/2021,08/12/2021,67552-30/2021,123/2021,39467.24,39467.24,DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                               ,Liquidação do Empenho Nro: 2253
Aquisição de  Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021,
4926,Empenho 1276/2021 - 10/06/2021,08/12/2021,69150-70/2021,(Não Definido),226010.10,226010.10,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 1276
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEF's. EXERCÍCIO 2021.
PROCESSO 4026303/2020. REF 11/21,
4927,Empenho 2608/2021 - 23/11/2021,08/12/2021,69150-70/2021,(Não Definido),75852.45,75852.45,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 2608
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS EMEFs. EXERCÍCIO 2021. REF 11/21,
4935,Empenho 1551/2021 - 30/06/2021,08/12/2021,69019-3/2021,66/2017,8374.33,8374.33,SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 1551
ADT 4, CT 252/2017- LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA, P/FUNCIONAR A EMEF “PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES”. PRORROGA CT ORIGINAL 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. REF. NOVEMBRO/2021.,
4937,Empenho 2605/2021 - 23/11/2021,08/12/2021,69145-68/2021,(Não Definido),137097.48,137097.48,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.,
4966,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,09/12/2021,53794-47/2021,271/2017,8557.62,8557.62,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 . REF. AGOSTO/2021.,
4967,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,09/12/2021,53794-47/2021,271/2017,863.61,863.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
4961,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,09/12/2021,53794-47/2021,271/2017,6280.83,6280.83,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REF. AGOSTO/2021.,
4951,Empenho 0237/2021 - 01/02/2021,09/12/2021,61825-33/2021,203/2015,132585.61,132585.61,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 237
AD Nº12 (PRORR EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº  3815192/2020. REF. OUT/2021.,
4964,Empenho 0250/2021 - 05/02/2021,09/12/2021,15828-3/2021,10/2021,41289.24,41289.24,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 250
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
CMEI EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
4965,Empenho 0251/2021 - 05/02/2021,09/12/2021,15828-3/2021,10/2021,44730.00,44730.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 251
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS.
EMEF EXERCÍCIO 2021.  Processo Virtual 4532618/2020,
4948,Empenho 0880/2021 - 14/04/2021,09/12/2021,68597-22/2021,11/2021,30000.00,30000.00,PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Contrato: locação de parte do imóvel localizado a rua Italina Pereira Mota, nº 500, Jardim Camburi, Vitória/ES, inscrição fiscal nº 9587426, para funcionamento do anexo da EMEF "Maria Madalena de Oliveira Domingues". Ct 33/2. REF. NOVEMBRO/2021.,
4950,Empenho 2455/2021 - 15/10/2021,09/12/2021,69164-94/2021,82/2014,36397.83,36397.83,IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,ADITIVO 05 (prorrogação 16/10/21 a 31/12/24 e reajuste) AO CONTRATO 247/2014 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES. VALOR P/ PERÍODO 16/10/2021 A 31. REF. NOV/2021.,
4952,Empenho 1302/2021 - 22/06/2021,09/12/2021,61825-33/2021,203/2015,631810.92,631810.92,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 1302 
AD Nº12 (PRORR EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº  3815192/2020. REF. OUT/202,
4953,Empenho 1301/2021 - 22/06/2021,09/12/2021,61825-33/2021,203/2015,660238.48,660238.48,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 1301
SD AD 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). PROC 3815192/2020. REF. OUT/2021.,
4954,Empenho 1301/2021 - 22/06/2021,09/12/2021,61825-33/2021,203/2015,176078.48,176078.48,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro 1301,
5081,Empenho 0051/2021 - 22/01/2021,15/12/2021,68755-44/2021,35/2005,30600.00,30600.00,MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO ADITIVO Nº12 AO CT47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "SÃO VICENTE DE PAULO". VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO Nº2353238/2005. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.,
5083,Empenho 1247/2021 - 31/05/2021,15/12/2021,69703-95/2021,31/2020,23742.85,23742.85,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO. REF. NOVEMBRO/2021.,
5084,Empenho 1249/2021 - 31/05/2021,15/12/2021,69703-95/2021,31/2020,10026.55,10026.55,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. NOVEMBRO/2021.,
5085,Empenho 1248/2021 - 31/05/2021,15/12/2021,69703-95/2021,31/2020,70880.99,70880.99,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. NOVEMBRO/2021.,
5086,Empenho 1250/2021 - 31/05/2021,15/12/2021,69703-95/2021,31/2020,32352.32,32352.32,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. NOVEMBRO/2021.,
5088,Empenho 1247/2021 - 31/05/2021,15/12/2021,69703-95/2021,31/2020,31528.81,31528.81,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - EMEF QUADRO. REF. NOVEMBRO/2021.,
5089,Empenho 1249/2021 - 31/05/2021,15/12/2021,69703-95/2021,31/2020,192263.63,192263.63,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. NOVEMBRO/2021.,
5090,Empenho 1248/2021 - 31/05/2021,15/12/2021,69703-95/2021,31/2020,543975.59,543975.59,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGIST. REF. NOVEMBRO/2021.,
5091,Empenho 1250/2021 - 31/05/2021,15/12/2021,69703-95/2021,31/2020,304105.43,304105.43,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO                    ,ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CM. REF. NOVEMBRO/2021.,
5124,Empenho 2445/2021 - 14/10/2021,16/12/2021,57755-19/2021,160/2021,11500.00,11500.00,ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2445
Aquisições de materiais de expedientes Papel EVA e Envelopes. Ata de Registro de Preços nº 136/2021, firmada com a empresa ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO. Processo: 5775519/2021,
5125,Empenho 2445/2021 - 14/10/2021,16/12/2021,57755-19/2021,160/2021,31740.00,31740.00,ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2445
Aquisições de materiais de expedientes Papel EVA e Envelopes. Ata de Registro de Preços nº 136/2021, firmada com a empresa ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO. Processo: 5775519/2021,
5126,Empenho 2446/2021 - 14/10/2021,16/12/2021,57755-19/2021,160/2021,64860.00,64860.00,ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2446
Aquisições de materiais de expedientes Papel EVA e Envelopes. Ata de Registro de Preços nº 136/2021, firmada com a empresa ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO. Processo: 5775519/2021,
5127,Empenho 1917/2021 - 23/07/2021,16/12/2021,66908-19/2021,82/2021,582756.19,582756.19,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Ref. 01 a 31/10/21
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.,
5128,Empenho 1917/2021 - 23/07/2021,16/12/2021,66908-19/2021,82/2021,151832.07,151832.07,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Liquidação do Empenho Nro 1917,
5129,Empenho 1919/2021 - 23/07/2021,16/12/2021,66908-19/2021,82/2021,608890.78,608890.78,ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,Ref. 01 a 31/10/21
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21.,
5139,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,17/12/2021,68058-93/2021,271/2017,7986.27,7986.27,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 REF 10/21,
5140,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,17/12/2021,68058-93/2021,271/2017,805.95,805.95,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
5141,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,17/12/2021,64149-50/2021,271/2017,4826.03,4826.03,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 REF 10/21,
5142,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,17/12/2021,64149-50/2021,271/2017,1083.39,1083.39,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
5138,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,17/12/2021,68058-93/2021,271/2017,5861.48,5861.48,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 REF 10/21,
5143,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,17/12/2021,64149-50/2021,271/2017,3939.61,3939.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020 REF 10/21,
5147,Empenho 0252/2021 - 05/02/2021,17/12/2021,62105-95/2021,478/2019,19336.00,19336.00,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Ref. ago/21- Documentação ref. mês da medição
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais,,
5160,Empenho 0252/2021 - 05/02/2021,17/12/2021,48911-50/2021,478/2019,40397.30,40397.30,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 252
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial. REFERENTE JULHO/2021.,
5161,Empenho 0252/2021 - 05/02/2021,17/12/2021,48911-50/2021,478/2019,5153.60,5153.60,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro 252,
5148,Empenho 0253/2021 - 05/02/2021,17/12/2021,62105-95/2021,478/2019,14329.14,14329.14,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Ref. Ago/21-Documentação ref. mês da medição
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, uten,
5149,Empenho 0253/2021 - 05/02/2021,17/12/2021,62105-95/2021,478/2019,4160.86,4160.86,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro 253,
5162,Empenho 0253/2021 - 05/02/2021,17/12/2021,48911-50/2021,478/2019,1300.00,1300.00,AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,Liquidação do Empenho Nro: 253
Contrato 82/2020 com AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME, (PODA DE ARVORES) cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial. REFERENTE JULHO/2021.,
5168,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,20/12/2021,70091-83/2021,271/2017,4826.03,4826.03,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.,
5169,Empenho 0180/2021 - 26/01/2021,20/12/2021,70091-83/2021,271/2017,1083.39,1083.39,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro 180,
5170,Empenho 0181/2021 - 26/01/2021,20/12/2021,70091-83/2021,271/2017,3939.61,3939.61,NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 181
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 472/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 11/12/2021. Processo Virtual 3742001/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.,
5165,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,20/12/2021,66429-0/2021,144/2017,7177.03,7177.03,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020,
5166,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,20/12/2021,66429-0/2021,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
5173,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,20/12/2021,61438-5/2021,144/2017,2211.86,2211.86,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020,
5174,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,20/12/2021,61438-5/2021,144/2017,496.54,496.54,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
5167,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,20/12/2021,66429-0/2021,144/2017,5858.80,5858.80,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020,
5175,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,20/12/2021,61438-5/2021,144/2017,1805.60,1805.60,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020,
5196,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,470250.00,470250.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5198,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5200,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5202,Empenho 2845/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,218880.00,218880.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2845
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5206,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,248805.00,248805.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5208,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,470250.00,470250.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5209,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5218,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5219,Empenho 2845/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2845
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5220,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5221,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5222,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5223,Empenho 2845/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,470250.00,470250.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2845
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5224,Empenho 2845/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,470250.00,470250.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2845
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5225,Empenho 2845/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2845
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5226,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5227,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5228,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5229,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5230,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5231,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5232,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5233,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5234,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5235,Empenho 2846/2021 - 01/12/2021,21/12/2021,66367-29/2021,170/2021,467685.00,467685.00,MULTILASER INDUSTRIAL LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            ,Liquidação do Empenho Nro: 2846
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE VITÓRIA - ES. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, FIRMADA COM A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A. PROCESSO Nº6636729/2021.,
5397,Empenho 3111/2021 - 21/12/2021,21/12/2021,72800-65/2021,(Não Definido),120.51,120.51,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 3111,
5398,Empenho 3112/2021 - 21/12/2021,21/12/2021,72800-65/2021,(Não Definido),214.24,214.24,FUNCIONALISMO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 3112,
5425,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,22/12/2021,61436-8/2021,144/2017,7177.03,7177.03,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 187
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF.  Processo Virtual 2360486/2020,
5426,Empenho 0187/2021 - 27/01/2021,22/12/2021,61436-8/2021,144/2017,1611.17,1611.17,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 187,
5427,Empenho 0188/2021 - 27/01/2021,22/12/2021,61436-8/2021,144/2017,5858.80,5858.80,ISH TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 188
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2021 - CMEI.  Processo Virtual 2360486/2020 
20,
5422,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,22/12/2021,68512-6/2021,476/2019,24203.24,24203.24,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 262
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT79/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/2019 . REF 11/21,
5423,Empenho 0262/2021 - 12/02/2021,22/12/2021,68512-6/2021,476/2019,825.96,825.96,OXFORD TURISMO LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro 262,
5698,Empenho 0030/2021 - 20/01/2021,23/12/2021,72849-18/2021,2/2018,33000.00,0.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016. REF. NOVEMBRO/2021.,
5694,Empenho 1977/2021 - 10/08/2021,23/12/2021,72584-58/2021,71/2021,8268.05,0.00,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. REF. NOVEMBRO/2021.,
,Empenho 1977/2021 - 10/08/2021,23/12/2021,72584-58/2021,71/2021,-8268.05,0.00,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,Anulação da Liquidação Nro: 5694 do Empenho Nro: 1977,
5695,Empenho 1977/2021 - 10/08/2021,23/12/2021,72584-58/2021,71/2021,8268.05,8268.05,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. REF. NOVEMBRO/2021.,
5696,Empenho 1975/2021 - 10/08/2021,23/12/2021,72647-76/2021,71/2021,11475.78,11475.78,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. REF. NOVEMBRO/2021.,
5752,Empenho 1975/2021 - 10/08/2021,27/12/2021,72623-17/2021,71/2021,10618.73,10618.73,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. REF. OUTUBRO/2021.,
5779,Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,28/12/2021,68425-59/2021,321/2018,52927.93,52927.93,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1063
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.,
5780,Empenho 1063/2021 - 12/05/2021,28/12/2021,68425-59/2021,321/2018,3278.72,3278.72,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro 1063,
5778,Empenho 1064/2021 - 12/05/2021,28/12/2021,68425-59/2021,321/2018,37471.10,37471.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 1064
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/2021. REF. NOVEMBRO/2021.,
5785,Empenho 1065/2021 - 12/05/2021,28/12/2021,68425-59/2021,321/2018,590.46,590.46,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 1065
 SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/2021. REF. NOVEMBRO/2021.,
5786,Empenho 1065/2021 - 12/05/2021,28/12/2021,68425-59/2021,321/2018,56.62,56.62,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro 1065,
5784,Empenho 1066/2021 - 12/05/2021,28/12/2021,68425-59/2021,321/2018,970.63,970.63,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE                               ,Liquidação do Empenho Nro: 1066
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.,
5771,Empenho 2107/2021 - 01/09/2021,28/12/2021,74118-7/2021,134/2021,87912.50,87912.50,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2107
Aquisição de Material de Expediente – Ofício II – Ata de Registro de Preços nº100/2021. Processo 4834054/2021. EMEF,
5772,Empenho 2108/2021 - 01/09/2021,28/12/2021,74118-7/2021,134/2021,65000.00,65000.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2108
Aquisição de Material de Expediente – Ofício II – Ata de Registro de Preços nº100/2021. Processo 4834054/2021. CMEI,
5773,Empenho 2117/2021 - 02/09/2021,28/12/2021,47040-58/2021,42/2021,3900.00,3900.00,MARTINS & BOURGNON LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2117
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PINCÉIS) PARA UTILIZAÇÃO NO ANO LETIVO 2021. PROCESSO Nº  4704058/2021 .,
5774,Empenho 2118/2021 - 02/09/2021,28/12/2021,47040-58/2021,42/2021,1365.00,1365.00,MARTINS & BOURGNON LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 2118
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PINCÉIS) PARA UTILIZAÇÃO NO ANO LETIVO 2021. PROCESSO Nº  4704058/2021 .,
5775,Empenho 2890/2021 - 03/12/2021,28/12/2021,62981-11/2021,204/2021,1071903.00,1071903.00,DMK3 TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO,CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21. REF. DEZEMBRO/2021.,
5776,Empenho 2891/2021 - 03/12/2021,28/12/2021,62981-11/2021,204/2021,166355.00,166355.00,DMK3 TECNOLOGIA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO,CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21. REF. DEZEMBRO/2021.,
5781,Empenho 1068/2021 - 12/05/2021,28/12/2021,68425-59/2021,321/2018,25831.10,25831.10,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 1068
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº  3953299/2020. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.,
5782,Empenho 1067/2021 - 12/05/2021,28/12/2021,68425-59/2021,321/2018,36486.43,36486.43,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 1067
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO Nº 3953299/2020. EX/2021. REF. NOVEMBRO/2021.,
5783,Empenho 1067/2021 - 12/05/2021,28/12/2021,68425-59/2021,321/2018,2260.22,2260.22,SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 1067,
5787,Empenho 2253/2021 - 16/09/2021,29/12/2021,67552-30/2021,123/2021,15880.00,15880.00,DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                               ,Liquidação do Empenho Nro: 2253
Aquisição de  Luvas de Procedimentos – Ata de Registro de Preços nº105 /2021, firmada com a empresa DISTRIBUIDORACENTER NUNES LTDA. PROC 4874970/2021,
5828,Empenho 0030/2021 - 20/01/2021,30/12/2021,74371-60/2021,2/2018,33000.00,33000.00,UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS                                ,Liquidação do Empenho Nro: 30
 SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.,
5809,Empenho 1977/2021 - 10/08/2021,30/12/2021,73685-46/2021,71/2021,7872.37,7872.37,OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. REF. OUTUBRO/2021,
5811,Empenho 1292/2021 - 17/06/2021,30/12/2021,69270-78/2021,202/2015,517281.97,517281.97,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1292
SALDO ADITAMENTO 09 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - REF. NOVEMBRO/2021.,
5812,Empenho 1292/2021 - 17/06/2021,30/12/2021,69270-78/2021,202/2015,236429.14,236429.14,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 1292,
5813,Empenho 1293/2021 - 17/06/2021,30/12/2021,69270-78/2021,202/2015,310479.11,310479.11,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1293
SALDO ADITAMENTO 9 CONTRATO 64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI -REFERENTE NOVEMBRO/2021.,
5814,Empenho 1987/2021 - 13/08/2021,30/12/2021,69270-78/2021,202/2015,176448.48,176448.48,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1987
ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS. REF. NOVEMBRO/2021.,
5815,Empenho 1988/2021 - 13/08/2021,30/12/2021,69270-78/2021,202/2015,246825.52,246825.52,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 1988
ADITAMENTO 11 (ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS) DO CONTRATO 064/2017 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E DE BANHEIROS. REF. NOVEMBRO/2021.,
5816,Empenho 2913/2021 - 08/12/2021,30/12/2021,69270-78/2021,202/2015,278931.42,278931.42,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2913
SALDO DO ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - REF. NOVEMBRO/2021.,
5817,Empenho 2914/2021 - 08/12/2021,30/12/2021,69270-78/2021,202/2015,289948.54,289948.54,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 2914
SALDO DO ADITAMENTO 09 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - REF. NOVEMBRO/2021.,
5833,Empenho 2147/2021 - 09/09/2021,30/12/2021,73616-32/2021,(Não Definido),59913.27,59913.27,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 2147
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2021.,
5834,Empenho 2604/2021 - 23/11/2021,30/12/2021,73616-32/2021,(Não Definido),60000.00,60000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 2604
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.,
5835,Empenho 3392/2021 - 23/12/2021,30/12/2021,73616-32/2021,(Não Definido),15939.62,15939.62,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 3392
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CMEI. PROCESSO Nº 4025567/2020 . EX/21.REFERENTE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.,
5865,Empenho 0185/2021 - 27/01/2021,31/12/2021,71919-10/2021,144/2017,2044.66,2044.66,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 185
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.,
5864,Empenho 0186/2021 - 27/01/2021,31/12/2021,71919-10/2021,144/2017,1363.11,1363.11,MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC                            ,Liquidação do Empenho Nro: 186
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PARA PARA TODO O ANO DE 2021 - EMEF. Processo Virtual 2360486/2020. REF. OUTUBRO/2021.,
5849,Empenho 3391/2021 - 23/12/2021,31/12/2021,73625-23/2021,(Não Definido),43445.02,43445.02,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 3391
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF. POCESSO Nº 4025601/2020. EX/21.,
5850,Empenho 2609/2021 - 23/11/2021,31/12/2021,73625-23/2021,(Não Definido),121778.22,121778.22,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 2609
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. EMEF.,
