TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória Lista de Contratos Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição 42,Empenho 0042/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4006-99/2021,(Não Definido),10479.02,10479.02,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 42, 43,Empenho 0043/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4006-99/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 43, 49,Empenho 0006/2021 - 18/01/2021,08/02/2021,6799-80/2021,91/2020,1079.37,1079.37,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO CONTRATO 9912503820/2020 PRESTAÇÃO E RVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. JAN/2021., 47,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,08/02/2021,6796-47/2021,(Não Definido),87499.29,87499.29,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021., 48,Empenho 0012/2021 - 19/01/2021,08/02/2021,6797-91/2021,(Não Definido),6979.28,6979.28,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021., 51,Empenho 0003/2021 - 18/01/2021,10/02/2021,6300-35/2021,351/2018,707.55,707.55,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021., 56,Empenho 0002/2021 - 18/01/2021,12/02/2021,6126-20/2021,128/2016,1429.10,1429.10,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 102/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROC 1438733/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021., 63,Empenho 0004/2021 - 18/01/2021,16/02/2021,5902-75/2021,151/2017,3600.00,3600.00,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,REF. CONTRATO Nº 355/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PERÍODO: JANEIRO/2021., 66,Empenho 0005/2021 - 18/01/2021,19/02/2021,6127-75/2021,128/2016,1376.40,1376.40,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,REF. CONTRATO Nº 323/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PERÍODO: JANEIRO/2021., 94,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,23/02/2021,5749-86/2021,31/2020,3999.92,3999.92,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Ref. Jan/21 SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. EXERCÍCIO 20, 95,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,23/02/2021,5749-86/2021,31/2020,59450.84,59450.84,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Ref. Jan/21 SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. EXERCÍCIO 20, 89,Empenho 0077/2021 - 23/02/2021,23/02/2021,9380-80/2021,(Não Definido),13992.66,13992.66,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 77, 90,Empenho 0078/2021 - 23/02/2021,23/02/2021,9380-80/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 78, 101,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,26/02/2021,4543-39/2021,5/2021,1104.00,1104.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 102,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,26/02/2021,4543-39/2021,5/2021,3576.00,3576.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 105,Empenho 0003/2021 - 18/01/2021,05/03/2021,1719-9/2021,351/2018,1224.30,1224.30,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021., 107,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,05/03/2021,12198-7/2021,(Não Definido),76986.73,76986.73,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021., 106,Empenho 0012/2021 - 19/01/2021,05/03/2021,11543-95/2021,(Não Definido),470.20,470.20,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021., 110,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,09/03/2021,11946-34/2021,31/2020,4374.25,4374.25,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. REF. FEVEREIRO/2021., 111,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,09/03/2021,11946-34/2021,31/2020,61415.93,61415.93,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. REF. FEVEREIRO/2021., 109,Empenho 0088/2021 - 09/03/2021,09/03/2021,9380-80/2021,(Não Definido),31.89,31.89,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 88 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021, 113,Empenho 0002/2021 - 18/01/2021,11/03/2021,12144-41/2021,128/2016,1290.80,1290.80,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 2 SD AD 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 102/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROC 1438733/2020. REF. FEVEREIRO/2021., 112,Empenho 0082/2021 - 24/02/2021,11/03/2021,12874-42/2021,117/2020,1716.00,1716.00,MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 82 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 13/2021 PREGÃO 117/2020 RRP 39/2020 SC 92 2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA OS SERVIDORES E MUNÍCIPES NO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 618300/2021 - EXERCÍCIO/2021., 115,Empenho 0004/2021 - 18/01/2021,12/03/2021,11790-91/2021,151/2017,3600.00,3600.00,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO AD 03 DO CONTRATO 355/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PROCESSO 2471121/2020. REF. FEVEREIRO/2021., 114,Empenho 0006/2021 - 18/01/2021,12/03/2021,12371-77/2021,91/2020,811.25,811.25,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO CONTRATO 9912503820/2020 PRESTAÇÃO E RVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. FEVEREIRO/2021., 120,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,15/03/2021,6775-21/2021,1/2016,46785.70,46785.70,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Ref. jan/21 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 219/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1438544/2020 - EXERCÍCIO/20, 121,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,15/03/2021,6775-21/2021,1/2016,5782.50,5782.50,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 16, 129,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,17/03/2021,12605-86/2021,1/2016,47408.91,47408.91,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,REF. CONTRATO Nº 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: FEVEREIRO/2021., 130,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,17/03/2021,12605-86/2021,1/2016,5859.53,5859.53,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 16, 122,Empenho 0046/2021 - 26/01/2021,17/03/2021,11711-42/2021,2/2017,11940.62,11940.62,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. Janeiro/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍCIO, 123,Empenho 0046/2021 - 26/01/2021,17/03/2021,11711-42/2021,2/2017,1584.61,1584.61,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. Janeiro/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍCIO, 124,Empenho 0047/2021 - 26/01/2021,17/03/2021,11711-42/2021,2/2017,205.34,205.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Ref. Janeiro/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍCIO, 125,Empenho 0047/2021 - 26/01/2021,17/03/2021,11711-42/2021,2/2017,25.38,25.38,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 47, 131,Empenho 0005/2021 - 18/01/2021,18/03/2021,12148-20/2021,128/2016,1243.20,1243.20,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,Ref. fev/21 SALDO ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DO CT 323/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 7311444/2016. EXERCÍCIO 2021., 133,Empenho 0094/2021 - 18/03/2021,18/03/2021,14004-8/2021,(Não Definido),12.20,12.20,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 94 REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, 163,Empenho 0120/2021 - 25/03/2021,25/03/2021,15156-28/2021,(Não Definido),11636.68,11636.68,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 120, 164,Empenho 0121/2021 - 25/03/2021,25/03/2021,15156-28/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 121, 168,Empenho 0125/2021 - 25/03/2021,25/03/2021,15156-28/2021,(Não Definido),194.60,194.60,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 125, 171,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,29/03/2021,4543-39/2021,5/2021,808.00,808.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 172,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,29/03/2021,4543-39/2021,5/2021,2704.00,2704.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 174,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,06/04/2021,17459-85/2021,(Não Definido),82481.82,82481.82,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021., 173,Empenho 0012/2021 - 19/01/2021,06/04/2021,17463-43/2021,(Não Definido),3700.08,3700.08,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021., 176,Empenho 0006/2021 - 18/01/2021,07/04/2021,17737-2/2021,91/2020,3255.85,3255.85,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO CONTRATO 9912503820/2020 PRESTAÇÃO E RVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. MARÇO/2021., 181,Empenho 0046/2021 - 26/01/2021,08/04/2021,16332-49/2021,2/2017,11940.62,11940.62,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 02/2021., 182,Empenho 0046/2021 - 26/01/2021,08/04/2021,16332-49/2021,2/2017,1735.26,1735.26,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO), PERÍODO 02/2021., 183,Empenho 0047/2021 - 26/01/2021,08/04/2021,16332-49/2021,2/2017,205.34,205.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO), PERÍODO 02/2021., 184,Empenho 0047/2021 - 26/01/2021,08/04/2021,16332-49/2021,2/2017,25.38,25.38,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 47, 186,Empenho 0003/2021 - 18/01/2021,09/04/2021,17676-75/2021,351/2018,1017.60,1017.60,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021., 187,Empenho 0095/2021 - 19/03/2021,09/04/2021,18152-0/2021,292/2020,3590.00,3590.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA ,Liquidação do Empenho Nro: 95 ATA REGISTRO DE PREÇO 292/2020 RRP 141/2020 PREGÃO 292/2020 SC 30600129/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER O PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO Nº 1333909/2021 - EXERCÍCIO/2021., 189,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,12/04/2021,17075-62/2021,31/2020,4235.21,4235.21,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. REF. MARÇO/2021., 190,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,12/04/2021,17075-62/2021,31/2020,61536.25,61536.25,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. REF. MARÇO/2021., 192,Empenho 0002/2021 - 18/01/2021,12/04/2021,17367-3/2021,128/2016,645.40,645.40,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,REF. CONTRATO Nº 102/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PERÍODO: 01 A 14/03/2021., 191,Empenho 0004/2021 - 18/01/2021,12/04/2021,17361-28/2021,151/2017,3600.00,3600.00,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,REF. CONTRATO Nº 355/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PERÍODO: MARÇO/2021., 188,Empenho 0129/2021 - 12/04/2021,12/04/2021,15156-28/2021,(Não Definido),31.48,31.48,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 129 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, 193,Empenho 0005/2021 - 18/01/2021,13/04/2021,17368-40/2021,128/2016,621.60,621.60,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO ADITIVO 04 DO CT 323/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS, PERÍODO 01 A 14/03/2021., 194,Empenho 0089/2021 - 11/03/2021,13/04/2021,17863-59/2021,15/2020,356.94,356.94,CONFIA VEICULOS EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 89 CT 36/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDEC, PERÍODO 22 A 31/03/2021., 195,Empenho 0090/2021 - 11/03/2021,14/04/2021,17119-54/2021,15/2020,1100.00,1100.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 222/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600106/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH P/ ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDEC E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS. PROCESSO Nº 303911/2021. REF. MARÇO/2021., 196,Empenho 0131/2021 - 16/04/2021,16/04/2021,14004-8/2021,(Não Definido),12.31,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 131 JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE À DIFERENÇA MÊS 02/2020, ,Empenho 0131/2021 - 16/04/2021,16/04/2021,14004-8/2021,(Não Definido),-12.31,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Anulação da Liquidação Nro: 196 do Empenho Nro: 131, 197,Empenho 0131/2021 - 16/04/2021,16/04/2021,14004-8/2021,(Não Definido),12.31,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 131 JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE À DIFERENÇA MÊS 02/2020, ,Empenho 0131/2021 - 16/04/2021,19/04/2021,14004-8/2021,(Não Definido),-12.31,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Anulação da Liquidação Nro: 197 do Empenho Nro: 131, 223,Empenho 0157/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20102-84/2021,(Não Definido),12365.44,12365.44,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 157, 224,Empenho 0158/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20102-84/2021,(Não Definido),26.78,26.78,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 158, 225,Empenho 0159/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20102-84/2021,(Não Definido),341.00,341.00,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 159, 228,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,27/04/2021,17389-65/2021,1/2016,43129.78,43129.78,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 03/2021., 229,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,27/04/2021,17389-65/2021,1/2016,5330.65,5330.65,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 16, 232,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,29/04/2021,4543-39/2021,5/2021,1184.00,1184.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Ref. maio/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 233,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,29/04/2021,4543-39/2021,5/2021,3648.00,3648.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Ref. maio/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 234,Empenho 0046/2021 - 26/01/2021,29/04/2021,20525-2/2021,2/2017,11940.62,11940.62,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 03/2021., 235,Empenho 0046/2021 - 26/01/2021,29/04/2021,20525-2/2021,2/2017,1600.85,1600.85,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 03/2021., 236,Empenho 0047/2021 - 26/01/2021,29/04/2021,20525-2/2021,2/2017,205.34,205.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 03/2021., 237,Empenho 0047/2021 - 26/01/2021,29/04/2021,20525-2/2021,2/2017,25.38,25.38,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 47, 595,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,04/05/2021,22022-63/2021,(Não Definido),69321.79,69321.79,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 11 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021., 684,Empenho 0012/2021 - 19/01/2021,04/05/2021,22023-8/2021,(Não Definido),5638.28,5638.28,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,Liquidação do Empenho Nro: 12 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO, PERÍODO 03/2021., 686,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,06/05/2021,22556-90/2021,31/2020,4684.40,4684.40,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,REF. CONTRATO Nº 216/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: ABRIL/2021., 687,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,06/05/2021,22556-90/2021,31/2020,65586.98,65586.98,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,REF. CONTRATO Nº 216/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: ABRIL/2021., 685,Empenho 0003/2021 - 18/01/2021,06/05/2021,22795-40/2021,351/2018,659.85,659.85,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021., 693,Empenho 0004/2021 - 18/01/2021,07/05/2021,22110-65/2021,151/2017,3600.00,3600.00,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,Ref. abril/21 SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 355/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PROCESSO 2471121/2020. EXERCÍCIO 20, 691,Empenho 0006/2021 - 18/01/2021,07/05/2021,22879-83/2021,91/2020,280.25,280.25,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Ref. abril/21 SALDO CONTRATO 9912503820/2020 PRESTAÇÃO E RVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021., 694,Empenho 0089/2021 - 11/03/2021,12/05/2021,23616-91/2021,15/2020,1189.99,1189.99,CONFIA VEICULOS EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 89 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 224/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600107/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. CT 36/2021. PROCESSO Nº 618507/2021 - E, 695,Empenho 0090/2021 - 11/03/2021,12/05/2021,22359-70/2021,15/2020,2200.00,2200.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 90 REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 222/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600106/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH P/ ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDEC E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS. PROCESSO Nº 303911/2021., 697,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,13/05/2021,23661-46/2021,(Não Definido),1716.94,1716.94,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 11 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021., 696,Empenho 0012/2021 - 19/01/2021,13/05/2021,23655-99/2021,(Não Definido),19973.90,19973.90,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,Liquidação do Empenho Nro: 12 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021., 698,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,14/05/2021,23960-80/2021,5/2021,1424.40,1424.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 699,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,14/05/2021,23960-80/2021,5/2021,4264.80,4264.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 727,Empenho 0639/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26060-95/2021,(Não Definido),13139.45,13139.45,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 639, 728,Empenho 0640/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26060-95/2021,(Não Definido),26.78,26.78,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 640, 730,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,24/05/2021,22436-92/2021,1/2016,39110.36,39110.36,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO Ad Nº 03 CONTRATO 219/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1438544/2020. REF. ABRIL/2021., 731,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,24/05/2021,22436-92/2021,1/2016,5766.29,5766.29,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 16, 729,Empenho 0160/2021 - 26/04/2021,24/05/2021,22436-92/2021,1/2016,7544.13,7544.13,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 160 AD 5 DE PROR EXCEPCIONAL PRAZO/SUPRESSÃO 8%/ALTERAÇÃO ENDEREÇO CONTRATADA_CT 219/2016_PREST SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS. REF. ABRIL/2021., 794,Empenho 0046/2021 - 26/01/2021,02/06/2021,25942-33/2021,2/2017,1033.19,1033.19,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍCIO, 795,Empenho 0046/2021 - 26/01/2021,02/06/2021,25942-33/2021,2/2017,5224.23,5224.23,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍCIO, 801,Empenho 0047/2021 - 26/01/2021,02/06/2021,25942-33/2021,2/2017,100.11,100.11,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍCIO, 802,Empenho 0047/2021 - 26/01/2021,02/06/2021,25942-33/2021,2/2017,12.37,12.37,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 47, 796,Empenho 0126/2021 - 29/03/2021,02/06/2021,25942-33/2021,2/2017,6716.39,6716.39,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 126 ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXER, 799,Empenho 0127/2021 - 29/03/2021,02/06/2021,25942-33/2021,2/2017,105.23,105.23,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 127 ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXERC, 800,Empenho 0127/2021 - 29/03/2021,02/06/2021,25942-33/2021,2/2017,13.01,13.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 127, 1299,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,08/06/2021,29718-10/2021,(Não Definido),75499.52,75499.52,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: MAIO/2021., 1301,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,08/06/2021,29703-52/2021,(Não Definido),1591.67,1591.67,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 11 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021., 1298,Empenho 0012/2021 - 19/01/2021,08/06/2021,29421-55/2021,(Não Definido),4179.46,4179.46,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,REF. DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. PERÍODO: MAIO/2021., 1300,Empenho 0012/2021 - 19/01/2021,08/06/2021,29701-63/2021,(Não Definido),15078.52,15078.52,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,Liquidação do Empenho Nro: 12 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021., 1305,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,09/06/2021,30771-64/2021,31/2020,4673.71,4673.71,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 1 SD CT 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. REF. MAIO/2021., 1306,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,09/06/2021,30771-64/2021,31/2020,42566.03,42566.03,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 1 SD CT 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. REF. MAIO/2021., 1303,Empenho 0003/2021 - 18/01/2021,09/06/2021,31140-62/2021,351/2018,866.55,866.55,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021., 1304,Empenho 0006/2021 - 18/01/2021,09/06/2021,31170-79/2021,91/2020,3569.55,3569.55,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO CONTRATO 9912503820/2020 PRESTAÇÃO E RVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021., 1307,Empenho 0089/2021 - 11/03/2021,11/06/2021,29659-80/2021,15/2020,1189.99,1189.99,CONFIA VEICULOS EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 224/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600107/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. CT 36/2021. PROCESSO Nº 618507/2021. REF. MAIO/2021., 1308,Empenho 0090/2021 - 11/03/2021,11/06/2021,29511-46/2021,15/2020,2200.00,2200.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 222/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600106/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH P/ ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDEC E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS. PROCESSO Nº 303911/2021. REF. MAIO/2021., 1309,Empenho 0160/2021 - 26/04/2021,14/06/2021,29561-23/2021,1/2016,43557.76,43557.76,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 160 AD 5 DE PROR EXCEPCIONAL PRAZO/SUPRESSÃO 8%/ALTERAÇÃO ENDEREÇO CONTRATADA_CT 219/2016_PREST SERVIÇOS DE CONS/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS.REF. MAIO/21., 1310,Empenho 0160/2021 - 26/04/2021,14/06/2021,29561-23/2021,1/2016,5383.54,5383.54,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 160, 1312,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,15/06/2021,4543-39/2021,5/2021,840.00,840.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORN. DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/202. REF. JULHO/2021., 1313,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,15/06/2021,4543-39/2021,5/2021,3944.00,3944.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORN. DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/202. REF. JULHO/2021., 1314,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,15/06/2021,4543-39/2021,5/2021,144.00,144.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORN. DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/202. REF. JULHO/2021., 1315,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,15/06/2021,4543-39/2021,5/2021,1056.00,1056.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORN. DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/202. REF. JULHO/2021., 1311,Empenho 0130/2021 - 12/04/2021,15/06/2021,33404-12/2021,29/2021,8130.10,8130.10,GRAFICA AQUARIOS LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ,Liquidação do Empenho Nro: 130 AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTOS (NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO) PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. PROC 772228/2021. EXERCÍCIO 2021., 1317,Empenho 0004/2021 - 18/01/2021,16/06/2021,29395-65/2021,151/2017,3600.00,3600.00,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,Ref. maio/21, 1341,Empenho 1220/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34615-72/2021,(Não Definido),11974.20,11974.20,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 1220, 1342,Empenho 1221/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34615-72/2021,(Não Definido),26.78,26.78,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 1221, 1343,Empenho 1222/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34615-72/2021,(Não Definido),64.27,64.27,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 1222, 1349,Empenho 1195/2021 - 17/06/2021,25/06/2021,35615-90/2021,55/2021,715.00,715.00,LL DISTRIBUIDORA LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 1195 PROC: 3228058/2021, ATA: 56/2021, SC 364/2021, RRP: 21/2021. REF. AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. EXERCÍCIO 2021., 1351,Empenho 1223/2021 - 23/06/2021,29/06/2021,35326-90/2021,(Não Definido),60.00,0.00,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,PAGAMENTO DE TARIFA ADMINISTRATIVA REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE REPASSE MDR 794842/2013 (PAPEL PASSADO), JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROCESSO Nº 3532690/2021. EXERCÍCIO 2021., 1352,Empenho 0126/2021 - 29/03/2021,01/07/2021,35153-0/2021,2/2017,11940.62,11940.62,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 126 ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXER, 1353,Empenho 0126/2021 - 29/03/2021,01/07/2021,35153-0/2021,2/2017,1951.26,1951.26,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 126 ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXER, 1354,Empenho 0127/2021 - 29/03/2021,01/07/2021,35153-0/2021,2/2017,205.34,205.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 127 ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXERC, 1355,Empenho 0127/2021 - 29/03/2021,01/07/2021,35153-0/2021,2/2017,25.38,25.38,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 127, 1712,Empenho 0012/2021 - 19/01/2021,05/07/2021,37322-47/2021,(Não Definido),1504.62,1504.62,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021., 1764,Empenho 0003/2021 - 18/01/2021,06/07/2021,37353-6/2021,351/2018,930.15,930.15,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021., 1827,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,07/07/2021,38253-99/2021,(Não Definido),1694.55,1694.55,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021., 1826,Empenho 0089/2021 - 11/03/2021,07/07/2021,37194-31/2021,15/2020,1189.99,1189.99,CONFIA VEICULOS EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 224/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600107/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. CT 36/2021. PROCESSO Nº 618507/2021. REF. JUNHO/2021., 1833,Empenho 0004/2021 - 18/01/2021,09/07/2021,37239-78/2021,151/2017,3682.99,3682.99,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO AD 03 DO CONTRATO 355/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PROCESSO 2471121/2020. REF. JUNHO/2021., 1831,Empenho 0006/2021 - 18/01/2021,09/07/2021,38545-21/2021,91/2020,1964.30,1964.30,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO CONTRATO 9912503820/2020 PRESTAÇÃO E RVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. JUNHO/2021., 1828,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,09/07/2021,38107-63/2021,(Não Definido),74096.79,74096.79,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021., 1832,Empenho 0012/2021 - 19/01/2021,09/07/2021,38534-41/2021,(Não Definido),35.62,35.62,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021., 1834,Empenho 1699/2021 - 07/07/2021,12/07/2021,38296-74/2021,(Não Definido),60.00,60.00,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,PAGAMENTO REFERENTE À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0249818-34/2008/MDR/CAIXA (RESIDENCIAL INHANGUETÁ, NOVA PALESTINA E RESISTÊNCIA). EXERCÍCIO 2021., 1835,Empenho 1194/2021 - 17/06/2021,13/07/2021,38978-87/2021,117/2020,1716.00,1716.00,ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 1194 PROC: 618300/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 13/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 362/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021., 1836,Empenho 1196/2021 - 23/06/2021,13/07/2021,39835-92/2021,42/2021,117.00,117.00,MARTINS & BOURGNON LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ,Liquidação do Empenho Nro: 1196 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS). ATA: 54/2021, SC 383/2021, RRP: 13/2021. PROCESSO Nº 3400190/2021. EXERCÍCIO 2021., 1837,Empenho 1224/2021 - 23/06/2021,13/07/2021,39823-68/2021,42/2021,78.00,78.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ,Liquidação do Empenho Nro: 1224 REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS – VERMELHA E PRETA). ATA: 55/2021, SC 384/2021, RRP: 13/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3491740/2021, 1838,Empenho 1225/2021 - 25/06/2021,13/07/2021,39843-39/2021,292/2020,3590.00,3590.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 1225 PROC: 3360853/2021, ATA: 32/2021, SC 385/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021., 1839,Empenho 1701/2021 - 13/07/2021,14/07/2021,39693-63/2021,(Não Definido),1328.30,0.00,MINISTERIO DA ECONOMIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 1701 REF. MULTA LAVRADA PELA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FACE DO MUNICÍPIO POR ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTO DE HABITE-SE E DECLARADO DE SEM MOMENTO (MAED). NOTIFICAÇÃO 16501030606, 1842,Empenho 1700/2021 - 12/07/2021,15/07/2021,39479-7/2021,(Não Definido),60.00,60.00,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 1700 TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO ADITIVO DE 14/08/2017 AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0249818-34/2008/MDR/CAIXA (RESIDENCIAL INHANGUETÁ, NOVA PALESTINA E RESISTÊNCIA). EXERCÍCIO 2021., ,Empenho 1701/2021 - 13/07/2021,15/07/2021,39693-63/2021,(Não Definido),-1328.30,0.00,MINISTERIO DA ECONOMIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS ,Anulação da Liquidação Nro: 1839 do Empenho Nro: 1701, 1840,Empenho 1701/2021 - 13/07/2021,15/07/2021,39693-63/2021,(Não Definido),1328.30,0.00,MINISTERIO DA ECONOMIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 1701 REF. MULTA LAVRADA PELA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FACE DO MUNICÍPIO POR ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTO DE HABITE-SE E DECLARADO DE SEM MOMENTO (MAED). NOTIFICAÇÃO 16501030606, ,Empenho 1701/2021 - 13/07/2021,15/07/2021,39693-63/2021,(Não Definido),-1328.30,0.00,MINISTERIO DA ECONOMIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS ,Anulação da Liquidação Nro: 1840 do Empenho Nro: 1701, 1841,Empenho 1701/2021 - 13/07/2021,15/07/2021,39693-63/2021,(Não Definido),1328.30,1328.30,MINISTERIO DA ECONOMIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 1701 REF. MULTA LAVRADA PELA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FACE DO MUNICÍPIO POR ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTO DE HABITE-SE E DECLARADO DE SEM MOMENTO (MAED). NOTIFICAÇÃO 16501030606, 1847,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,21/07/2021,4543-39/2021,5/2021,412.00,412.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 1848,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,21/07/2021,4543-39/2021,5/2021,4136.00,4136.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 1849,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,21/07/2021,4543-39/2021,5/2021,528.00,528.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 1850,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,22/07/2021,38710-45/2021,31/2020,4705.79,4705.79,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. REF. JUNHO/2021., 1851,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,22/07/2021,38710-45/2021,31/2020,63969.36,63969.36,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. REF. JUNHO/2021., 1873,Empenho 1727/2021 - 22/07/2021,22/07/2021,41711-77/2021,(Não Definido),11410.80,11410.80,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 1727, 1874,Empenho 1728/2021 - 22/07/2021,22/07/2021,41711-77/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 1728, 1880,Empenho 0052/2021 - 02/02/2021,23/07/2021,42412-50/2021,176/2020,850.00,850.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Liquidação do Empenho Nro: 52 CT10/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 122093/2021. EXERCÍCIO 2021., 1881,Empenho 0091/2021 - 17/03/2021,23/07/2021,42412-50/2021,176/2020,510.00,510.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Liquidação do Empenho Nro: 91 SALDO CT 10/2021, REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROC 122093/2021. EXERCÍCIO 2021., 1885,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,26/07/2021,39075-13/2021,31/2020,22766.93,22766.93,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Ref. junho/21-complemento SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. EXERCÍCIO 20, 1886,Empenho 0090/2021 - 11/03/2021,26/07/2021,37519-86/2021,15/2020,2200.00,2200.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 90 REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 222/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600106/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH P/ ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDEC E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS. REF. JUNHO/2021., ,Empenho 1223/2021 - 23/06/2021,26/07/2021,35326-90/2021,(Não Definido),-60.00,0.00,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Anulação da Liquidação Nro: 1351 do Empenho Nro: 1223, 1889,Empenho 0053/2021 - 02/02/2021,28/07/2021,42412-50/2021,176/2020,850.00,850.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC ,CT10/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 122093/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021., 1890,Empenho 0092/2021 - 17/03/2021,28/07/2021,42412-50/2021,176/2020,510.00,510.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC ,SALDO CT 10/2021, REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 122093/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021., 1893,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,04/08/2021,44693-85/2021,(Não Definido),60460.94,60460.94,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021., 1894,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,04/08/2021,44730-55/2021,(Não Definido),1688.98,1688.98,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 11 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021., 1892,Empenho 0012/2021 - 19/01/2021,04/08/2021,44445-34/2021,(Não Definido),1851.08,1851.08,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021., 1895,Empenho 0006/2021 - 18/01/2021,05/08/2021,44753-60/2021,91/2020,3465.40,3465.40,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021. PAGAMENTO REF. 07/2021., 2312,Empenho 0160/2021 - 26/04/2021,05/08/2021,38174-88/2021,1/2016,43620.58,43620.58,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 160 ADITIVO 5 DE PROR EXCEPCIONAL PRAZO/SUPRESSÃO 8%/ CT 219/2016_PREST SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. REF. JUNHO/2021., 2313,Empenho 0160/2021 - 26/04/2021,05/08/2021,38174-88/2021,1/2016,5391.31,5391.31,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 160, 2366,Empenho 0003/2021 - 18/01/2021,06/08/2021,44892-93/2021,351/2018,977.85,977.85,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021., 2365,Empenho 1735/2021 - 03/08/2021,06/08/2021,43629-87/2021,(Não Definido),97.95,97.95,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,PAGAMENTO TAXA REGISTRO RESPONSABILIDADE TÉCNICA_RRT DE FISCALIZAÇÃO CT 295/2020_ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS E DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO MUSEU HISTÓRICO DA ILHA DAS CAIEI., 2368,Empenho 0012/2021 - 19/01/2021,09/08/2021,44630-29/2021,(Não Definido),4180.19,4180.19,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,Liquidação do Empenho Nro: 12 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. referente ao mês de julho/2021, 2367,Empenho 0089/2021 - 11/03/2021,09/08/2021,44288-67/2021,15/2020,1189.99,1189.99,CONFIA VEICULOS EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,Ref. julho/21 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 224/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600107/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. CT 36/2021. PROCESSO Nº 618507/2021 - E, 2371,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,10/08/2021,4543-39/2021,5/2021,352.00,352.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORN DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021. REF. SETEMBRO/2021., 2372,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,10/08/2021,4543-39/2021,5/2021,3056.00,3056.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORN DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021. REF. SETEMBRO/2021., 2373,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,10/08/2021,4543-39/2021,5/2021,352.00,352.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORN DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021. REF. SETEMBRO/2021., 2374,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,10/08/2021,4543-39/2021,5/2021,176.00,176.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORN DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021. REF. SETEMBRO/2021., 2370,Empenho 2203/2021 - 10/08/2021,10/08/2021,41711-77/2021,(Não Definido),122.67,122.67,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2203 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2021, 2379,Empenho 0004/2021 - 18/01/2021,12/08/2021,44431-10/2021,151/2017,3682.99,3682.99,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 355/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PROCESSO 2471121/2020. EXERCÍCIO 20, 2375,Empenho 0126/2021 - 29/03/2021,12/08/2021,43025-30/2021,2/2017,11940.62,11940.62,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 126 ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXER, 2376,Empenho 0126/2021 - 29/03/2021,12/08/2021,43025-30/2021,2/2017,2046.91,2046.91,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 126 ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXER, 2377,Empenho 0127/2021 - 29/03/2021,12/08/2021,43025-30/2021,2/2017,205.34,205.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 127 ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXERC, 2378,Empenho 0127/2021 - 29/03/2021,12/08/2021,43025-30/2021,2/2017,25.38,25.38,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 127, 2381,Empenho 0090/2021 - 11/03/2021,18/08/2021,44798-34/2021,15/2020,2200.00,2200.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 222/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600106/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH P/ ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDEC E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS. PROCESSO Nº 303911/2021. REF. JULHO/2021., 2382,Empenho 0160/2021 - 26/04/2021,20/08/2021,44764-40/2021,1/2016,43566.77,43566.77,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,REF. JULHO/2021 ADITIVO 5 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PRAZO/SUPRESSÃO 8%/ALTERAÇÃO ENDEREÇO CONTRATADA_CT 219/2016_PREST SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAM, 2383,Empenho 0160/2021 - 26/04/2021,20/08/2021,44764-40/2021,1/2016,5384.66,5384.66,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 160, 2410,Empenho 2235/2021 - 25/08/2021,25/08/2021,48604-70/2021,(Não Definido),11101.94,11101.94,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 2235, 2411,Empenho 2236/2021 - 25/08/2021,25/08/2021,48604-70/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 2236, 2419,Empenho 0126/2021 - 29/03/2021,27/08/2021,47943-39/2021,2/2017,11940.62,11940.62,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 126 ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. JULHO/2021., 2420,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,30/08/2021,49270-51/2021,31/2020,7034.40,7034.40,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021., 2423,Empenho 0126/2021 - 29/03/2021,30/08/2021,47943-39/2021,2/2017,2326.62,2326.62,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 126 ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. JULHO/2021, 2424,Empenho 0127/2021 - 29/03/2021,30/08/2021,47943-39/2021,2/2017,205.34,205.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 127 ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. JULHO/2021, 2425,Empenho 0127/2021 - 29/03/2021,30/08/2021,47943-39/2021,2/2017,25.38,25.38,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 127, 2421,Empenho 0694/2021 - 27/05/2021,30/08/2021,49270-51/2021,31/2020,3999.32,3999.32,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504. REF. JULHO/2021., 2422,Empenho 0694/2021 - 27/05/2021,30/08/2021,49270-51/2021,31/2020,59172.89,59172.89,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504. REF. JULHO/2021., 2428,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,03/09/2021,51764-4/2021,(Não Definido),71185.84,71185.84,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021., 2427,Empenho 0012/2021 - 19/01/2021,03/09/2021,51793-68/2021,(Não Definido),9386.32,9386.32,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021., 2432,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,08/09/2021,51822-91/2021,(Não Definido),1637.12,1637.12,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021., 2430,Empenho 0089/2021 - 11/03/2021,08/09/2021,51964-59/2021,15/2020,1189.99,1189.99,CONFIA VEICULOS EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 224/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600107/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. CT 36/2021. PROCESSO Nº 618507/2021. REF. AGOSTO/2021., 2431,Empenho 0090/2021 - 11/03/2021,08/09/2021,51423-20/2021,15/2020,2200.00,2200.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 222/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600106/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH P/ ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDEC E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS. PROCESSO Nº 303911/2021. REF. AGOSTO/2021., 2900,Empenho 0004/2021 - 18/01/2021,09/09/2021,51347-53/2021,151/2017,3434.02,3434.02,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 4 SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 355/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PROCESSO 2471121/2020. EXERCÍCIO 20, 2902,Empenho 0012/2021 - 19/01/2021,09/09/2021,51919-2/2021,(Não Definido),8902.01,8902.01,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021, 2901,Empenho 1191/2021 - 08/06/2021,09/09/2021,51347-53/2021,151/2017,248.97,248.97,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 1191 APOSTILAMENTO 06 DE REAJUSTE DE 2,3054% IPCA/IBGE AO CT 355/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PROCESSO 434, 2904,Empenho 0003/2021 - 18/01/2021,10/09/2021,51690-6/2021,351/2018,1160.70,1160.70,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021., 2905,Empenho 2710/2021 - 08/09/2021,13/09/2021,51726-43/2021,(Não Definido),97.95,97.95,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 2710 PAGAMENTO DA TAXA DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DA SERVIDORA AIRAN VESCOVI REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO URBANÍSTICO DO CAMPO DE BEACH SOCCER EM CAMBURI. EXERCÍCIO 2021., 2907,Empenho 0006/2021 - 18/01/2021,14/09/2021,52723-27/2021,91/2020,1128.20,1128.20,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO CONTRATO 9912503820/2020 PRESTAÇÃO E RVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021, 2906,Empenho 2711/2021 - 08/09/2021,14/09/2021,52038-9/2021,(Não Definido),60.00,60.00,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 2711 PAGAMENTO DE TARIFA ADMINISTRATIVA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE MDR 794842/201 PARA 30/09/2022. EXERCÍCIO 2021., 2909,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,15/09/2021,4543-39/2021,5/2021,288.00,288.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Ref. outubro/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 2910,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,15/09/2021,4543-39/2021,5/2021,3280.00,3280.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Ref. outubro/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 2911,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,15/09/2021,4543-39/2021,5/2021,256.00,256.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Ref. outubro/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 2912,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,15/09/2021,4543-39/2021,5/2021,504.00,504.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Ref. outubro/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 2913,Empenho 0694/2021 - 27/05/2021,15/09/2021,52451-65/2021,31/2020,3957.14,3957.14,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 694 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF AGOSTO/2021., 2914,Empenho 0694/2021 - 27/05/2021,15/09/2021,52451-65/2021,31/2020,65413.18,65413.18,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 694 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF AGOSTO/2021., 2908,Empenho 1191/2021 - 08/06/2021,15/09/2021,52209-91/2021,151/2017,807.85,807.85,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,APOSTILAMENTO 06 DE REAJUSTE DE 2,3054% IPCA/IBGE AO CT 355/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PROCESSO 434. REF. AGOSTO/2021., 2915,Empenho 0160/2021 - 26/04/2021,16/09/2021,52017-85/2021,1/2016,39059.57,39059.57,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Ref. agosto/2021 ADITIVO 5 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PRAZO/SUPRESSÃO 8%/ALTERAÇÃO ENDEREÇO CONTRATADA_CT 219/2016_PREST SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAM, 2916,Empenho 0160/2021 - 26/04/2021,16/09/2021,52017-85/2021,1/2016,5375.96,5375.96,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 160, 2918,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,17/09/2021,54041-59/2021,(Não Definido),105.79,105.79,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 11 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021., 2917,Empenho 0693/2021 - 26/05/2021,17/09/2021,52017-85/2021,1/2016,4436.82,4436.82,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Ref. agosto/2021 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 219/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 7391300/2017 - EXERCÍCIO/, 2920,Empenho 2714/2021 - 20/09/2021,21/09/2021,54340-93/2021,(Não Definido),97.95,97.95,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 2714 PAGAMENTO DA TAXA DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DA SERVIDORA MELISSA PASSAMANI DA CRUZ REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DE REURBANIZAÇÃO DA CURVA DA JUREMA. EXERCÍCIO 2021., 2919,Empenho 2715/2021 - 20/09/2021,21/09/2021,54338-14/2021,(Não Definido),97.95,97.95,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 2715 PAGAMENTO DA TAXA DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DA SERVIDORA FLÁVIA LOPES RODRIGUES REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DE REURBANIZAÇÃO DA CURVA DA JUREMA. EXERCÍCIO 2021., 2921,Empenho 2716/2021 - 20/09/2021,21/09/2021,54337-70/2021,(Não Definido),97.95,97.95,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 2716 PAGAMENTO DA TAXA DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DO SERVIDOR RODRIGO DA SILVA PAES HENRIQUES REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DE REURBANIZAÇÃO DA RUA DA LAMA. EXERCÍCIO 2021., 2922,Empenho 2717/2021 - 20/09/2021,21/09/2021,54335-80/2021,(Não Definido),97.95,97.95,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 2717 PAGAMENTO DA TAXA DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DA SERVIDORA AIRAN VESCOVI REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DE REURBANIZAÇÃO DA RUA DA LAMA. EXERCÍCIO 2021., 2944,Empenho 2739/2021 - 22/09/2021,22/09/2021,54616-33/2021,(Não Definido),9572.96,9572.96,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 2739, 2945,Empenho 2740/2021 - 22/09/2021,22/09/2021,54616-33/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 2740, 2951,Empenho 0126/2021 - 29/03/2021,24/09/2021,54430-84/2021,2/2017,11940.62,11940.62,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 126 AD Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PREST SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017. REF. AGOSTO/2021., 2952,Empenho 0126/2021 - 29/03/2021,24/09/2021,54430-84/2021,2/2017,2195.38,2195.38,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 126 AD Nº04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PREST SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - REF. AGOSTO/2021., 2953,Empenho 0127/2021 - 29/03/2021,24/09/2021,54430-84/2021,2/2017,205.34,205.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 127 AD Nº04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PREST SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - REF. AGOSTO/2021., 2954,Empenho 0127/2021 - 29/03/2021,24/09/2021,54430-84/2021,2/2017,25.38,25.38,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 127, 2957,Empenho 2742/2021 - 24/09/2021,24/09/2021,42557-50/2021,(Não Definido),387.82,387.82,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2742 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS da NF 1550 emitida em 26/07/21 da empresa Himalaia., 2960,Empenho 2744/2021 - 30/09/2021,01/10/2021,55675-29/2021,(Não Definido),97.95,97.95,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 2744 PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA GUIMARÃES. EXERCÍCIO 2021., 2959,Empenho 2745/2021 - 30/09/2021,01/10/2021,56651-97/2021,(Não Definido),97.95,97.95,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 2745 PAGAMENTO RRT DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA DO SERVIDOR ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO BAIRRO RESISTÊNCIA. EX 2021., 2961,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,06/10/2021,57570-4/2021,(Não Definido),90602.95,90602.95,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 11 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF 09/2021, 2966,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,06/10/2021,57572-1/2021,(Não Definido),2041.04,2041.04,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 11 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021., 2968,Empenho 0012/2021 - 19/01/2021,06/10/2021,57574-92/2021,(Não Definido),5625.44,5625.44,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021., 2969,Empenho 1227/2021 - 28/06/2021,06/10/2021,57574-92/2021,(Não Definido),5087.38,5087.38,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021., 2970,Empenho 1227/2021 - 28/06/2021,06/10/2021,57575-37/2021,(Não Definido),10921.97,10921.97,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021., 2962,Empenho 2746/2021 - 06/10/2021,06/10/2021,50221-61/2021,(Não Definido),177.37,177.37,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2746 Ref. pagamento de juros de R$177,37 da NF nº 1559 emitida dia 30/08/2021, pela empresa HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI., 2972,Empenho 1226/2021 - 28/06/2021,08/10/2021,58623-4/2021,62/2021,6810.00,0.00,VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 1226 AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2293390/2021., 2973,Empenho 0090/2021 - 11/03/2021,13/10/2021,57411-0/2021,15/2020,2200.00,2200.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,Ref. setembro/21 REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 222/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600106/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH P/ ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDEC E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS. PROCESSO Nº 303911/2021., 3036,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,14/10/2021,4543-39/2021,5/2021,480.00,480.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 3037,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,14/10/2021,4543-39/2021,5/2021,2944.00,2944.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 3034,Empenho 0089/2021 - 11/03/2021,14/10/2021,57038-97/2021,15/2020,1189.99,1189.99,CONFIA VEICULOS EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,Ref. set/21 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 224/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600107/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. CT 36/2021. PROCESSO Nº 618507/2021 - E, ,Empenho 1226/2021 - 28/06/2021,14/10/2021,58623-4/2021,62/2021,-6810.00,0.00,VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS ,Anulação da Liquidação Nro: 2972 do Empenho Nro: 1226, 3035,Empenho 1226/2021 - 28/06/2021,14/10/2021,58623-4/2021,62/2021,6810.00,6810.00,VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 1226 AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2293390/2021., 3433,Empenho 0003/2021 - 18/01/2021,19/10/2021,57344-23/2021,351/2018,1375.35,1375.35,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021., 3434,Empenho 0006/2021 - 18/01/2021,19/10/2021,57642-13/2021,91/2020,993.30,993.30,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO CONTRATO 9912503820/2020 PRESTAÇÃO E RVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. SETEMBRO/2021., 3432,Empenho 2808/2021 - 14/10/2021,19/10/2021,59285-28/2021,(Não Definido),97.95,97.95,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,PAGAMENTO TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 295/2020. EXERCÍCIO 2021., 3435,Empenho 2208/2021 - 23/08/2021,20/10/2021,57446-49/2021,151/2017,3682.99,3682.99,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 2208 AD Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 355/2017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMOS. REF. SETEMBRO/21, 3436,Empenho 0694/2021 - 27/05/2021,21/10/2021,57786-70/2021,31/2020,3957.15,3957.15,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021., 3437,Empenho 0694/2021 - 27/05/2021,21/10/2021,57786-70/2021,31/2020,64116.42,64116.42,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. SETEMBRO/2021., 3466,Empenho 3225/2021 - 27/10/2021,27/10/2021,61170-1/2021,(Não Definido),10712.00,10712.00,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 3225, 3472,Empenho 0693/2021 - 26/05/2021,11/11/2021,57374-30/2021,1/2016,11563.18,11563.18,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 693 SALDO AD Nº 04 CONTRATO 219/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 7391300/2017. REF. SET/2021., 3821,Empenho 2237/2021 - 25/08/2021,11/11/2021,57374-30/2021,1/2016,31979.86,31979.86,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 2237 SALDO AD Nº 05 CONTRATO 219/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1795193/2016. REF. SETEMBRO/21, 3822,Empenho 2237/2021 - 25/08/2021,11/11/2021,57374-30/2021,1/2016,5381.72,5381.72,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 2237, 3935,Empenho 1227/2021 - 28/06/2021,12/11/2021,62879-16/2021,(Não Definido),5114.36,5114.36,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,Liquidação do Empenho Nro: 1227 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021., 3936,Empenho 1227/2021 - 28/06/2021,12/11/2021,62883-84/2021,(Não Definido),15487.14,15487.14,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,Liquidação do Empenho Nro: 1227 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021., 3943,Empenho 0003/2021 - 18/01/2021,17/11/2021,62145-37/2021,351/2018,747.30,747.30,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021., 3937,Empenho 0006/2021 - 18/01/2021,17/11/2021,64537-30/2021,91/2020,1439.60,1439.60,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO CONTRATO 9912503820/2020 PRESTAÇÃO E RVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. OUT/2021., 3942,Empenho 2713/2021 - 16/09/2021,17/11/2021,64771-68/2021,101/2021,4940.00,4940.00,DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA ,Liquidação do Empenho Nro: 2713 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 108/2021 PREGÃO 101/2021 RRP 38/2021 SC 30600564/2021 PROCESSO 5032421/2021 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS TIPO N95/PFF2 PARA OS SERVIDORES DA HABITAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA SEDEC - EXERCÍCIO/2021., 3945,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,19/11/2021,4543-39/2021,5/2021,1785.09,1785.09,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - REF 09/21, 3946,Empenho 3696/2021 - 19/11/2021,19/11/2021,64622-7/2021,(Não Definido),350.00,350.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MQX8356 E MQX8060 LOCALIZADOS NA SEDEC. PROC 6462207/2021. EXERCÍCIO 2021., 3947,Empenho 0694/2021 - 27/05/2021,22/11/2021,62162-74/2021,31/2020,3646.99,3646.99,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Ref. outubro/21 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504, 3948,Empenho 0694/2021 - 27/05/2021,22/11/2021,62162-74/2021,31/2020,63635.14,63635.14,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Ref. outubro/21 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504, 3950,Empenho 2237/2021 - 25/08/2021,22/11/2021,61834-24/2021,1/2016,43538.87,43538.87,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 2237 SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 219/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF 10/2021, 3951,Empenho 2237/2021 - 25/08/2021,22/11/2021,61834-24/2021,1/2016,5381.21,5381.21,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO ,Liquidação do Empenho Nro 2237, 4001,Empenho 0090/2021 - 11/03/2021,24/11/2021,62027-29/2021,15/2020,1100.00,1100.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 222/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600106/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH P/ ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDEC E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS. PROCESSO Nº 303911/2021. REF. OUTUBRO/2021., 4002,Empenho 2204/2021 - 11/08/2021,24/11/2021,62027-29/2021,15/2020,1100.00,1100.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,SALDO CT 37/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 303911/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021., 3993,Empenho 3729/2021 - 24/11/2021,24/11/2021,66296-64/2021,(Não Definido),11294.95,11294.95,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 3729, 3994,Empenho 3730/2021 - 24/11/2021,24/11/2021,66296-64/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 3730, 4004,Empenho 0126/2021 - 29/03/2021,25/11/2021,62006-3/2021,2/2017,7000.96,7000.96,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 126 ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 09/21, 4007,Empenho 0127/2021 - 29/03/2021,25/11/2021,62006-3/2021,2/2017,112.48,112.48,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 127 ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 09/21, 4008,Empenho 2239/2021 - 27/08/2021,25/11/2021,62006-3/2021,2/2017,92.86,92.86,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 2239 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - REF 09/21, 4009,Empenho 2239/2021 - 27/08/2021,25/11/2021,62006-3/2021,2/2017,25.38,25.38,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 2239, 4005,Empenho 2240/2021 - 27/08/2021,25/11/2021,62006-3/2021,2/2017,4939.66,4939.66,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 2240 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF 09/21, 4006,Empenho 2240/2021 - 27/08/2021,25/11/2021,62006-3/2021,2/2017,1714.85,1714.85,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 2240 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXERCÍCIO/2021.REF 09/21, 4015,Empenho 0011/2021 - 19/01/2021,26/11/2021,66082-98/2021,(Não Definido),69309.24,69309.24,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021., 4017,Empenho 0089/2021 - 11/03/2021,26/11/2021,61701-58/2021,15/2020,1189.99,1189.99,CONFIA VEICULOS EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 224/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600107/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. CT 36/2021. PROCESSO Nº 618507/2021. REF. OUTUBRO/2021., 4014,Empenho 2712/2021 - 14/09/2021,26/11/2021,67268-64/2021,117/2020,2860.00,2860.00,ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 2712 PROC: 618300/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 13/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 555/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021., 4016,Empenho 3695/2021 - 19/11/2021,26/11/2021,66082-98/2021,(Não Definido),20926.96,20926.96,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021., 4018,Empenho 3737/2021 - 26/11/2021,26/11/2021,62006-3/2021,(Não Definido),0.75,0.75,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 3737 REF AO JUROS E MULTA DA NF 1691 DE INSS DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA, 4020,Empenho 0091/2021 - 17/03/2021,29/11/2021,67836-27/2021,176/2020,68.00,68.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Liquidação do Empenho Nro: 91 SALDO CT 10/2021, REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROC 122093/2021. EXERCÍCIO 2021., 4019,Empenho 3695/2021 - 19/11/2021,29/11/2021,66623-88/2021,(Não Definido),2007.51,2007.51,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 3695 VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - EXERCÍCIO/2021., 4023,Empenho 1228/2021 - 28/06/2021,30/11/2021,67836-27/2021,176/2020,272.00,272.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Liquidação do Empenho Nro: 1228 SALDO CT 10/2021, REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 122093/2021. EXERCÍCIO 2021., 4025,Empenho 2208/2021 - 23/08/2021,02/12/2021,62817-4/2021,151/2017,3682.99,3682.99,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 2208 AD Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 355/2017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMOS. REF. OUTUBRO/21., 4027,Empenho 0092/2021 - 17/03/2021,03/12/2021,67836-27/2021,176/2020,68.00,68.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC ,SALDO CT 10/2021, REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 122093/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021., 4028,Empenho 1229/2021 - 28/06/2021,03/12/2021,67836-27/2021,176/2020,272.00,272.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC ,SALDO CT 10/2021, REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 122093/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021., 4030,Empenho 3739/2021 - 03/12/2021,03/12/2021,60925-42/2021,(Não Definido),2656.61,2656.61,MINISTERIO DA FAZENDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 3739 PAGAMENTO DE MULTA LAVRADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FACE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTO DE HABITE-SE E DECLARADO DE SEM MOMENTO (MAED) - VAL, 4031,Empenho 3740/2021 - 03/12/2021,03/12/2021,60925-42/2021,(Não Definido),26.56,26.56,MINISTERIO DA FAZENDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 3740 PAGAMENTO DE MULTA LAVRADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FACE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTO DE HABITE-SE E DECLARADO DE SEM MOMENTO (MAED) - JUR, 4035,Empenho 0006/2021 - 18/01/2021,07/12/2021,69387-51/2021,91/2020,607.65,607.65,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Ref. nov/21 SALDO CONTRATO 9912503820/2020 PRESTAÇÃO E RVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021., 4034,Empenho 1227/2021 - 28/06/2021,07/12/2021,69168-72/2021,(Não Definido),10739.75,10739.75,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,Liquidação do Empenho Nro: 1227 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF 10/21, 4037,Empenho 1227/2021 - 28/06/2021,07/12/2021,69166-83/2021,(Não Definido),9142.98,9142.98,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,Liquidação do Empenho Nro: 1227 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021., 4032,Empenho 3695/2021 - 19/11/2021,07/12/2021,69112-18/2021,(Não Definido),2062.89,2062.89,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - EXERCÍCIO/2021. REF. NOVEMBRO/2021., 4036,Empenho 3695/2021 - 19/11/2021,07/12/2021,69093-20/2021,(Não Definido),87300.50,87300.50,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 3695 VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - EXERCÍCIO/2021. REF. NOVEMBRO/2021., 4149,Empenho 0003/2021 - 18/01/2021,08/12/2021,68576-7/2021,351/2018,160.80,160.80,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021., 4150,Empenho 3226/2021 - 05/11/2021,08/12/2021,68576-7/2021,351/2018,984.00,984.00,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 3226 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 427/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021., 4483,Empenho 0694/2021 - 27/05/2021,13/12/2021,69664-26/2021,31/2020,4235.21,4235.21,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 694 AD 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021., 4484,Empenho 0694/2021 - 27/05/2021,13/12/2021,69664-26/2021,31/2020,64236.74,64236.74,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 694 AD 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021., 4487,Empenho 2239/2021 - 27/08/2021,15/12/2021,66398-80/2021,2/2017,205.34,205.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Ref. out/21 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXERCÍCIO/2021., 4488,Empenho 2239/2021 - 27/08/2021,15/12/2021,66398-80/2021,2/2017,25.38,25.38,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 2239, 4485,Empenho 2240/2021 - 27/08/2021,15/12/2021,66398-80/2021,2/2017,11940.62,11940.62,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. out/21 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXERCÍCIO/2021., 4486,Empenho 2240/2021 - 27/08/2021,15/12/2021,66398-80/2021,2/2017,774.54,774.54,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. out/21 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - EXERCÍCIO/2021., 4490,Empenho 4189/2021 - 14/12/2021,15/12/2021,70237-90/2021,(Não Definido),97.95,97.95,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,PAGAMENTO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CARGO/FUNÇÃO DO SERVIDOR FELIPE MENDES FAUSTINO LOPES_RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS TRABALHOS DA GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EX 2021., 4489,Empenho 4190/2021 - 14/12/2021,15/12/2021,70387-2/2021,(Não Definido),97.95,97.95,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,PAGAMENTO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CARGO/FUNÇÃO DA SERVIDORA SHAYENNE RIBEIRO WESTPHAL_RESPONSÁVEL TÉCNICA PELOS TRABALHOS DA GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EX 2021., 4492,Empenho 2208/2021 - 23/08/2021,17/12/2021,68564-82/2021,151/2017,3682.99,3682.99,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 2208 ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 355/2017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMOS. REF 11/21, 4493,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,20/12/2021,4543-39/2021,5/2021,4672.00,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/, 4498,Empenho 4195/2021 - 16/12/2021,20/12/2021,72363-80/2021,(Não Definido),97.95,97.95,CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 4195 PAGAMENTO DA TAXA DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DO SERVIDOR FABRICIO SANZ ENCARNAÇÃO, REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DA CICLOVIA DA AVENIDA RIO BRANCO – PRAIA DO CANTO. EXERCÍCIO 2021., 4522,Empenho 4224/2021 - 20/12/2021,20/12/2021,72804-43/2021,(Não Definido),7048.50,7048.50,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 4224, 4523,Empenho 4225/2021 - 20/12/2021,20/12/2021,72804-43/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA ,Liquidação do Empenho Nro 4225, 4532,Empenho 0089/2021 - 11/03/2021,23/12/2021,68390-58/2021,15/2020,1189.99,1189.99,CONFIA VEICULOS EIRELI,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 89 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 224/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600107/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. CT 36/2021. PROCESSO Nº 618507/2021 - E, 4533,Empenho 2204/2021 - 11/08/2021,23/12/2021,68604-96/2021,15/2020,2200.00,2200.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 2204 SALDO CT 37/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 303911/2021. EXERCÍCIO 2021., 4535,Empenho 4229/2021 - 27/12/2021,27/12/2021,72804-43/2021,(Não Definido),5.00,5.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 4229 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, ,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,30/12/2021,4543-39/2021,5/2021,-4672.00,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Anulação da Liquidação Nro: 4493 do Empenho Nro: 17, 4557,Empenho 1227/2021 - 28/06/2021,30/12/2021,75145-5/2021,(Não Definido),10291.54,10291.54,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,Liquidação do Empenho Nro: 1227 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021., 4558,Empenho 1227/2021 - 28/06/2021,30/12/2021,75146-41/2021,(Não Definido),14174.63,14174.63,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,Liquidação do Empenho Nro: 1227 COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021., 4545,Empenho 2239/2021 - 27/08/2021,30/12/2021,73547-67/2021,2/2017,205.34,205.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 2239 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 11/21, 4546,Empenho 2239/2021 - 27/08/2021,30/12/2021,73547-67/2021,2/2017,25.38,25.38,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 2239, 4542,Empenho 2240/2021 - 27/08/2021,30/12/2021,73547-67/2021,2/2017,1750.94,1750.94,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 2240 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1477905/2017 - REF 11/21, 4544,Empenho 2240/2021 - 27/08/2021,30/12/2021,73547-67/2021,2/2017,1800.39,1800.39,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 2240 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 11/21, 4543,Empenho 2241/2021 - 27/08/2021,30/12/2021,73547-67/2021,2/2017,10189.68,10189.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 2241 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 11/21,