TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória Lista de Contratos Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição 74,Empenho 0048/2021 - 18/01/2021,20/01/2021,71616-83/2019,(Não Definido),309.68,309.68,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA ,DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA DEZEMBRO/2020. PROCESSO 7161683/2019., 132,Empenho 0148/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4014-35/2021,(Não Definido),5938.38,5938.38,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 148, 149,Empenho 0099/2021 - 25/01/2021,28/01/2021,1990-36/2021,(Não Definido),2873.95,2873.95,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 99 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 7159984/2019.REF. DEZEMBRO/2021., 160,Empenho 0095/2021 - 25/01/2021,29/01/2021,4648-98/2021,(Não Definido),168.68,168.68,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JANEIRO/2021., 197,Empenho 0082/2021 - 21/01/2021,04/02/2021,5878-74/2021,31/2020,17347.26,17347.26,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,REF. CONTRATO Nº 223/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021., 198,Empenho 0082/2021 - 21/01/2021,04/02/2021,5878-74/2021,31/2020,61327.84,61327.84,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,REF. CONTRATO Nº 223/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021., 230,Empenho 0186/2021 - 01/02/2021,09/02/2021,5147-29/2021,(Não Definido),633.80,633.80,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA ,REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PERÍODO: DEZEMBRO/2020., 347,Empenho 0094/2021 - 25/01/2021,19/02/2021,9392-5/2021,(Não Definido),44099.12,44099.12,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JANEIRO/2021., 377,Empenho 0259/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,9390-16/2021,(Não Definido),3995.24,3995.24,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 259, 401,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,25/02/2021,10495-18/2021,4/2021,1248.00,1248.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 402,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,25/02/2021,10495-18/2021,4/2021,3268.00,3268.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 405,Empenho 0095/2021 - 25/01/2021,26/02/2021,10518-94/2021,(Não Definido),422.18,422.18,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. FEVEREIRO/2021., 448,Empenho 0299/2021 - 09/03/2021,09/03/2021,9390-16/2021,(Não Definido),27.66,27.66,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 299 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021, 465,Empenho 0082/2021 - 21/01/2021,11/03/2021,12025-99/2021,31/2020,18117.30,18117.30,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO CT 223/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021., 466,Empenho 0082/2021 - 21/01/2021,11/03/2021,12025-99/2021,31/2020,59397.26,59397.26,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,SALDO CT 223/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021., 488,Empenho 0078/2021 - 20/01/2021,16/03/2021,1905-30/2021,(Não Definido),1645.08,1645.08,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 78 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021., 515,Empenho 0094/2021 - 25/01/2021,18/03/2021,12831-67/2021,(Não Definido),37209.73,37209.73,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. FEVEREIRO/2021., 517,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,13904-38/2021,2/2017,548.98,548.98,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. Janeiro/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021., 520,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,13904-38/2021,2/2017,611.13,611.13,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. Janeiro/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021., 518,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,13904-38/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Ref. Janeiro/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021, 519,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,13904-38/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 162, 504,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,13907-71/2021,2/2017,2263.04,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021., 507,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,13907-71/2021,2/2017,2878.33,2878.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021., ,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,13907-71/2021,2/2017,-2263.04,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Anulação da Liquidação Nro: 504 do Empenho Nro: 164, 508,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,13907-71/2021,2/2017,2263.04,2263.04,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021., 505,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,13907-71/2021,2/2017,487.68,487.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: JANEIRO/2021., 506,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,18/03/2021,13907-71/2021,2/2017,60.28,60.28,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 165, 551,Empenho 0095/2021 - 25/01/2021,22/03/2021,14874-87/2021,(Não Definido),443.43,443.43,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF MARÇO/2021., 595,Empenho 0364/2021 - 24/03/2021,24/03/2021,15167-8/2021,(Não Definido),4435.94,4435.94,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 364, 603,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,26/03/2021,10495-18/2021,4/2021,1500.00,1500.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 604,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,26/03/2021,10495-18/2021,4/2021,3300.00,3300.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 625,Empenho 0082/2021 - 21/01/2021,07/04/2021,17593-86/2021,31/2020,17871.31,17871.31,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 82 SALDO CT 223/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 03/2021., 626,Empenho 0082/2021 - 21/01/2021,07/04/2021,17593-86/2021,31/2020,59196.73,59196.73,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 82 SALDO CT 223/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 03/2021., 638,Empenho 0094/2021 - 25/01/2021,09/04/2021,17899-32/2021,(Não Definido),40217.89,40217.89,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. MARÇO/2021., 646,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,09/04/2021,16355-53/2021,2/2017,2878.33,2878.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021., 647,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,09/04/2021,16355-53/2021,2/2017,2271.40,2271.40,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021., 644,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,09/04/2021,16355-53/2021,2/2017,487.68,487.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021., 645,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,09/04/2021,16355-53/2021,2/2017,60.28,60.28,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 165, 643,Empenho 0400/2021 - 09/04/2021,09/04/2021,15167-8/2021,(Não Definido),38.39,38.39,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 400 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, 654,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,12/04/2021,16359-31/2021,2/2017,548.98,548.98,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. FEVEREIRO/2021., 655,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,12/04/2021,16359-31/2021,2/2017,560.03,560.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. FEVEREIRO/2021., 656,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,12/04/2021,16359-31/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 162 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. FEVEREIRO/2021., 657,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,12/04/2021,16359-31/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 162, 659,Empenho 0078/2021 - 20/01/2021,13/04/2021,1905-30/2021,(Não Definido),2159.17,2159.17,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021., 717,Empenho 0095/2021 - 25/01/2021,22/04/2021,19844-67/2021,(Não Definido),266.00,266.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. ABRIL/2021., 777,Empenho 0474/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20121-0/2021,(Não Definido),4445.48,4445.48,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 474, 796,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,27/04/2021,19649-37/2021,2/2017,548.98,548.98,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. MARÇO/2021., 797,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,27/04/2021,19649-37/2021,2/2017,532.36,532.36,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. MARÇO/2021., 798,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,27/04/2021,19649-37/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 162 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. MARÇO/2021., 799,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,27/04/2021,19649-37/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 162, 791,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,27/04/2021,19652-50/2021,2/2017,2878.33,2878.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref.março/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 792,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,27/04/2021,19652-50/2021,2/2017,2536.12,2536.12,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. março/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 793,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,27/04/2021,19652-50/2021,2/2017,487.68,487.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Ref. março/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 794,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,27/04/2021,19652-50/2021,2/2017,60.28,60.28,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 165, 803,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,29/04/2021,10495-18/2021,4/2021,1232.00,1232.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021., 804,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,29/04/2021,10495-18/2021,4/2021,3188.00,3188.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021., 830,Empenho 0094/2021 - 25/01/2021,06/05/2021,22295-8/2021,(Não Definido),36760.29,36760.29,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 94 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. ABRIL/2021., 832,Empenho 0190/2021 - 02/02/2021,06/05/2021,3558-80/2021,176/2020,680.00,0.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Liquidação do Empenho Nro: 190 CT 05/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 355880/2021. EX/21., 833,Empenho 0191/2021 - 02/02/2021,06/05/2021,3558-80/2021,176/2020,680.00,0.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 191 CT 05/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 355880/2021. EX/21., 836,Empenho 0082/2021 - 21/01/2021,07/05/2021,22513-4/2021,31/2020,17625.33,17625.33,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 82 SALDO CT 223/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO., 837,Empenho 0082/2021 - 21/01/2021,07/05/2021,22513-4/2021,31/2020,58835.77,58835.77,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 82 SALDO CT 223/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO., 835,Empenho 0492/2021 - 07/05/2021,07/05/2021,20121-0/2021,(Não Definido),20.72,20.72,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 492 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021, ,Empenho 0191/2021 - 02/02/2021,13/05/2021,3558-80/2021,176/2020,-680.00,0.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC ,Anulação da Liquidação Nro: 833 do Empenho Nro: 191, 884,Empenho 0078/2021 - 20/01/2021,14/05/2021,1905-30/2021,(Não Definido),2056.36,2056.36,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 78 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021., 926,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,18/05/2021,24063-94/2021,4/2021,5502.00,5502.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 927,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,18/05/2021,24063-94/2021,4/2021,2021.40,2021.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, ,Empenho 0190/2021 - 02/02/2021,21/05/2021,3558-80/2021,176/2020,-680.00,0.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Anulação da Liquidação Nro: 832 do Empenho Nro: 190, 941,Empenho 0190/2021 - 02/02/2021,21/05/2021,3558-80/2021,176/2020,680.00,680.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Liquidação do Empenho Nro: 190 CT 05/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 355880/2021. EX/21., 939,Empenho 0191/2021 - 02/02/2021,21/05/2021,3558-80/2021,176/2020,680.00,680.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 191 CT 05/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 355880/2021. EX/21., 969,Empenho 0556/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26069-4/2021,(Não Definido),4999.84,4999.84,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 556, 996,Empenho 0095/2021 - 25/01/2021,27/05/2021,25278-22/2021,(Não Definido),119.68,119.68,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,Liquidação do Empenho Nro: 95 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021., 1047,Empenho 0082/2021 - 21/01/2021,09/06/2021,30556-63/2021,31/2020,59116.51,59116.51,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 82 SALDO CT 223/2020, REF. À PREST DE SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MAIO/2021., 1048,Empenho 0082/2021 - 21/01/2021,09/06/2021,30556-63/2021,31/2020,17646.72,17646.72,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 82 SALDO CT 223/2020, REF. À PREST DE SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MAIO/2021., 1041,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,09/06/2021,10495-18/2021,4/2021,1240.00,1240.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 1042,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,09/06/2021,10495-18/2021,4/2021,2976.00,2976.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 1043,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,09/06/2021,10495-18/2021,4/2021,744.00,744.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 1044,Empenho 0094/2021 - 25/01/2021,09/06/2021,31143-4/2021,(Não Definido),43614.52,43614.52,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 94 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. MAIO/2021., 1107,Empenho 0078/2021 - 20/01/2021,14/06/2021,1905-30/2021,(Não Definido),2056.36,2056.36,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021., 1138,Empenho 0095/2021 - 25/01/2021,23/06/2021,34505-0/2021,(Não Definido),472.30,472.30,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JUNHO/2021., 1170,Empenho 0648/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34627-5/2021,(Não Definido),4807.91,4807.91,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 648, 1191,Empenho 0652/2021 - 28/06/2021,30/06/2021,28559-37/2021,(Não Definido),13817.37,13817.37,ABRASF ASSOC. BRAS. DOS SECRETARIOS DE FINANCAS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES ,PAGAMENTO DA ABRASF – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 2855937/2021., 1192,Empenho 0653/2021 - 28/06/2021,30/06/2021,28559-37/2021,(Não Definido),25000.00,25000.00,ABRASF ASSOC. BRAS. DOS SECRETARIOS DE FINANCAS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES ,PAGAMENTO DA ABRASF – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 2855937/2021., 1196,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,01/07/2021,25946-11/2021,2/2017,548.98,548.98,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. ABRIL/2021., 1197,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,01/07/2021,25946-11/2021,2/2017,336.82,336.82,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. ABRIL/2021., 1198,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,01/07/2021,25946-11/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 162 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. ABRIL/2021., 1199,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,01/07/2021,25946-11/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 162, 1200,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,01/07/2021,25947-66/2021,2/2017,2878.33,2878.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. abril/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 1201,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,01/07/2021,25947-66/2021,2/2017,1429.03,1429.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. abril/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 1203,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,01/07/2021,25947-66/2021,2/2017,487.68,487.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Ref. abril/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 1204,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,01/07/2021,25947-66/2021,2/2017,60.28,60.28,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 165, 1195,Empenho 0659/2021 - 01/07/2021,01/07/2021,25946-11/2021,(Não Definido),0.62,0.62,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 659 REF. A JUROS DE INSS DA NF 1119 EMITIDA DIA 17/05/2021 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA., 1202,Empenho 0660/2021 - 01/07/2021,01/07/2021,25947-66/2021,(Não Definido),3.58,3.58,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 660 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1117 da empresa Golden, 1261,Empenho 0691/2021 - 06/07/2021,06/07/2021,43679-83/2020,(Não Definido),2.79,2.79,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 691 Referente juros e multa gerados pelo não recolhimento do INSS da NF 531 emitida em 10/12/2020., 1271,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,08/07/2021,35156-44/2021,2/2017,548.98,548.98,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO AD Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021., 1272,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,08/07/2021,35156-44/2021,2/2017,607.02,607.02,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO AD Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021., 1273,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,08/07/2021,35156-44/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 162 SALDO AD Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021., 1274,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,08/07/2021,35156-44/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 162, 1276,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,08/07/2021,35158-33/2021,2/2017,2878.33,2878.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 164 SD AD Nº02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. MAIO/2021., 1277,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,08/07/2021,35158-33/2021,2/2017,2558.94,2558.94,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 164 SD AD Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF MAIO/2021., 1278,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,08/07/2021,35158-33/2021,2/2017,487.68,487.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 165 SD AD Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF MAIO/2021., 1279,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,08/07/2021,35158-33/2021,2/2017,60.28,60.28,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 165, 1288,Empenho 0698/2021 - 09/07/2021,09/07/2021,41534-48/2020,(Não Definido),239.63,239.63,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 698 JUROS E MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 3168, EMITIDA EM 03/12/2020 EM FAVOR DA EMPRESA NET SERVICE S/A., 1295,Empenho 0697/2021 - 09/07/2021,12/07/2021,26235-64/2021,(Não Definido),41.00,41.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 697 Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 28429 emitida em 14/05/21 da empresa ISH, 1312,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,13/07/2021,10495-18/2021,4/2021,176.00,176.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Vale ref. junho/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 1313,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,13/07/2021,10495-18/2021,4/2021,2392.00,2392.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Vale ref. junho/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 1314,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,13/07/2021,10495-18/2021,4/2021,84.00,84.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Vale ref. junho/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 1315,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,13/07/2021,10495-18/2021,4/2021,704.00,704.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Vale ref. junho/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 1318,Empenho 0569/2021 - 27/05/2021,13/07/2021,38501-0/2021,31/2020,59691.36,59691.36,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 569 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1290430/2020. E, 1319,Empenho 0569/2021 - 27/05/2021,13/07/2021,38501-0/2021,31/2020,17176.14,17176.14,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 569 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1290430/2020. E, 1329,Empenho 0710/2021 - 15/07/2021,15/07/2021,1195-48/2021,(Não Definido),312.07,312.07,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 710 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS., 1338,Empenho 0078/2021 - 20/01/2021,16/07/2021,1905-30/2021,(Não Definido),2467.63,2467.63,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021., 1332,Empenho 0579/2021 - 09/06/2021,16/07/2021,20382-20/2021,117/2020,1716.00,1716.00,ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 579 PROC: 2038220/2021, ATA: 47/2021, SC 345/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2038220/2021., 1337,Empenho 0712/2021 - 16/07/2021,16/07/2021,26233-75/2021,(Não Definido),175.61,175.61,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 712 Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 28428 emitida em 14/05/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04., 1341,Empenho 0094/2021 - 25/01/2021,19/07/2021,38980-56/2021,(Não Definido),39428.64,39428.64,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Liquidação do Empenho Nro: 94 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021., 1346,Empenho 0095/2021 - 25/01/2021,21/07/2021,40707-91/2021,(Não Definido),184.16,184.16,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JULHO/2021., 1403,Empenho 0655/2021 - 28/06/2021,22/07/2021,36099-10/2021,162/2020,164.00,164.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ,Liquidação do Empenho Nro: 655 PROC: 3609910/2021, ATA 239/2020, SC 380/2021, RRP: 85/2020. REF. AQUISIÇÃO DE BORRACHA. EXERCÍCIO 2021., 1402,Empenho 0752/2021 - 22/07/2021,22/07/2021,41727-80/2021,(Não Definido),2980.60,2980.60,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 752, 1475,Empenho 0662/2021 - 02/07/2021,28/07/2021,36271-36/2021,42/2021,479.20,479.20,MARTINS & BOURGNON LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ,Liquidação do Empenho Nro: 662 AQUISIÇÃO DE CANETA TIPO ESFEROGRÁFICA COR AZUL E PINCEL ATÔMICO CORES AZUL E PRETO. ATA 54/2021, SC 378/2021, RRP: 13/2021. PROCESSO Nº 3627136/2021. EXERCÍCIO 2021., 1500,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,04/08/2021,43040-89/2021,2/2017,548.98,548.98,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. JUNHO/2021., 1501,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,04/08/2021,43040-89/2021,2/2017,477.56,477.56,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. JUNHO/2021., 1502,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,04/08/2021,43040-89/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 162 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. JUNHO/2021., 1503,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,04/08/2021,43040-89/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 162, 1506,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,04/08/2021,43043-12/2021,2/2017,2878.33,2878.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 1507,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,04/08/2021,43043-12/2021,2/2017,2755.28,2755.28,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 1508,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,04/08/2021,43043-12/2021,2/2017,487.68,487.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 165 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 1509,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,04/08/2021,43043-12/2021,2/2017,60.28,60.28,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 165, 1499,Empenho 0656/2021 - 28/06/2021,04/08/2021,36274-70/2021,136/2020,81.00,81.00,AGNES COMERCIAL LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ,Liquidação do Empenho Nro: 656 PROC: 3627470/2021, ATA 220/2020, SC 381/2021, RRP: 79/2020. REF. AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE 2B. EXERCÍCIO 2021., 1539,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,10/08/2021,10495-18/2021,4/2021,2224.00,2224.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – REF. AGOSTO/2021., 1540,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,10/08/2021,10495-18/2021,4/2021,568.00,568.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – REF. AGOSTO/2021., 1541,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,10/08/2021,10495-18/2021,4/2021,352.00,352.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – REF. AGOSTO/2021., 1542,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,10/08/2021,10495-18/2021,4/2021,24.00,24.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – REF. AGOSTO/2021., 1533,Empenho 0094/2021 - 25/01/2021,10/08/2021,44680-6/2021,(Não Definido),13428.81,13428.81,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JULHO/2021., 1534,Empenho 0571/2021 - 27/05/2021,10/08/2021,44680-6/2021,(Não Definido),32267.63,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JULHO/2021., ,Empenho 0571/2021 - 27/05/2021,11/08/2021,44680-6/2021,(Não Definido),-32267.63,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,Anulação da Liquidação Nro: 1534 do Empenho Nro: 571, 1545,Empenho 0571/2021 - 27/05/2021,11/08/2021,44680-6/2021,(Não Definido),32267.93,32267.93,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JULHO/2021., 1543,Empenho 0661/2021 - 02/07/2021,11/08/2021,36273-25/2021,42/2021,390.00,390.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ,Liquidação do Empenho Nro: 661 PROC: 3627325/2021, ATA 55/2021, SC 379/2021, RRP: 13/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CANETA TIPO ESFEROGRÁFICA, CORES VERMELHA E PRETA. EXERCÍCIO 2021., 1554,Empenho 0711/2021 - 15/07/2021,16/08/2021,39348-20/2021,74/2021,5480.00,5480.00,KENNEDY ALIMENTOS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA ,Liquidação do Empenho Nro: 711 AQUISIÇÕES DE COPOS DESCARTÁVEIS. ATA: 78/2021, SC: 419/2021, RRP: 17/2021. PROCESSO Nº 3934820/2021. EXERCÍCIO 2021., 1561,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,17/08/2021,47051-38/2021,2/2017,530.36,530.36,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - 08/2021 -EXERCÍCIO/2021., 1564,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,17/08/2021,47051-38/2021,2/2017,548.98,548.98,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021., 1559,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,17/08/2021,47051-38/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 162 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - 08/2021- EXERCÍCIO/2021, 1560,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,17/08/2021,47051-38/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 162, 1570,Empenho 0078/2021 - 20/01/2021,18/08/2021,1905-30/2021,(Não Definido),3084.54,3084.54,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 78 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021., 1568,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,18/08/2021,47055-16/2021,2/2017,2878.33,2878.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 164 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021. pagamento ref. a locação no mês de JULHO/2021., 1569,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,18/08/2021,47055-16/2021,2/2017,2176.14,2176.14,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 164 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021. Pagamento ref à impressões no mês de JULHO/202, 1566,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,18/08/2021,47055-16/2021,2/2017,487.68,487.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 165 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021. Manutenção ref. ao mês de JULHO/2021, 1567,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,18/08/2021,47055-16/2021,2/2017,60.28,60.28,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 165, 1573,Empenho 0095/2021 - 25/01/2021,19/08/2021,47747-64/2021,(Não Definido),347.52,347.52,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. AGOSTO/2021., 1601,Empenho 0569/2021 - 27/05/2021,24/08/2021,48793-80/2021,31/2020,17176.14,17176.14,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 569 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF JUL/2021, 1602,Empenho 0569/2021 - 27/05/2021,24/08/2021,48793-80/2021,31/2020,59624.53,59624.53,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 569 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JUL/2021, 1632,Empenho 0853/2021 - 25/08/2021,25/08/2021,48612-16/2021,(Não Definido),2410.20,2410.20,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 853, 1691,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,06/09/2021,10495-18/2021,4/2021,704.00,704.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 1692,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,06/09/2021,10495-18/2021,4/2021,704.00,704.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 1693,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,06/09/2021,10495-18/2021,4/2021,1220.00,1220.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 1694,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,06/09/2021,10495-18/2021,4/2021,2088.00,2088.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 1733,Empenho 0571/2021 - 27/05/2021,14/09/2021,52181-92/2021,(Não Definido),49934.76,49934.76,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. AGOSTO/2021., 1735,Empenho 0078/2021 - 20/01/2021,15/09/2021,1905-30/2021,(Não Definido),1530.86,1530.86,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 78 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021., 1736,Empenho 0866/2021 - 13/09/2021,15/09/2021,1905-30/2021,(Não Definido),319.86,319.86,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 866 PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021., 1748,Empenho 0569/2021 - 27/05/2021,20/09/2021,52468-12/2021,31/2020,17176.14,17176.14,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1290430/2020. REF. AGOSTO/2021., 1749,Empenho 0569/2021 - 27/05/2021,20/09/2021,52468-12/2021,31/2020,59905.27,59905.27,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1290430/2020. REF. AGOSTO/2021., 1813,Empenho 0095/2021 - 25/01/2021,22/09/2021,54647-94/2021,(Não Definido),914.58,914.58,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. SETEMBRO/2021., 1810,Empenho 0918/2021 - 22/09/2021,22/09/2021,54634-15/2021,(Não Definido),2249.52,2249.52,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 918, 1814,Empenho 0803/2021 - 30/07/2021,23/09/2021,53241-94/2021,198/2017,21664.71,21664.71,TELEFONICA BRASIL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,Liquidação do Empenho Nro: 803 SALDO AD 04 AO CT 427/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. PROCESSO 3650186/2020. REF. AGOSTO/2021., 1815,Empenho 0859/2021 - 31/08/2021,23/09/2021,52113-23/2021,198/2017,2367.80,2367.80,TELEFONICA BRASIL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,Liquidação do Empenho Nro: 859 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 429/2017 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, SMS E ACESSO INTERNET. PROCESSO 6868926/2017.REF 08/21, 1834,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,24/09/2021,53459-49/2021,2/2017,548.98,548.98,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. AGOSTO/2021., 1835,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,24/09/2021,53459-49/2021,2/2017,462.40,462.40,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. AGOSTO/2021., 1836,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,24/09/2021,53459-49/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 162 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. AGOSTO/2021., 1837,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,24/09/2021,53459-49/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 162, 1830,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,24/09/2021,53461-18/2021,2/2017,2878.33,2878.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. agosto/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 1831,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,24/09/2021,53461-18/2021,2/2017,2139.19,2139.19,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. agosto/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 1832,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,24/09/2021,53461-18/2021,2/2017,487.68,487.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Ref. agosto/21 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 1833,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,24/09/2021,53461-18/2021,2/2017,60.28,60.28,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 165, 1843,Empenho 0934/2021 - 28/09/2021,28/09/2021,40881-53/2020,(Não Definido),706.29,706.29,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 934 Referente a juros e multa pelo não recolhimento tempestivo da retenção de INSS, no valor de R$ 706,29 (setecentos e seis reais e vinte e nove centavos)., 1853,Empenho 0941/2021 - 29/09/2021,29/09/2021,40881-53/2020,(Não Definido),723.07,723.07,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 941 Ref juros de INSS das NF's 8278 e 8279 emitidas dia 01/12/2020 pela empresa SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A., 1874,Empenho 0803/2021 - 30/07/2021,05/10/2021,57017-71/2021,198/2017,25892.72,25892.72,TELEFONICA BRASIL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,SALDO ADITIVO 04 AO CT 427/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. PROCESSO 3650186/2020. REF. SETEMBRO/2021., 1875,Empenho 0859/2021 - 31/08/2021,05/10/2021,57021-30/2021,198/2017,2384.18,2384.18,TELEFONICA BRASIL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,Liquidação do Empenho Nro: 859 SD AD Nº 04 CONTRATO 429/2017 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, SMS E ACESSO INTERNET. PROCESSO 6868926/2017. ADITIVO Nº 05. REF. SETEMBRO/21, 1920,Empenho 0933/2021 - 27/09/2021,11/10/2021,55358-2/2021,108/2021,189.00,189.00,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ,Liquidação do Empenho Nro: 933 PROC: 5535802/2021, ATA: 92/2021, SC 577/2021, RRP: 35/2021. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (100 COLAs LÍQUIDA E 100 RÉGUAs). EXERCÍCIO 2021. AF: 1257/2021., 1928,Empenho 0569/2021 - 27/05/2021,13/10/2021,57792-27/2021,31/2020,17176.14,17176.14,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 569 AD 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADM E EMISSÃO CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1290430/2020. REF. SETEMBRO/2021., 1929,Empenho 0569/2021 - 27/05/2021,13/10/2021,57792-27/2021,31/2020,59490.83,59490.83,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 569 AD 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADM E EMISSÃO CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1290430/2020. REF. SETEMBRO/2021., 1952,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,15/10/2021,10495-18/2021,4/2021,864.00,864.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021., 1953,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,15/10/2021,10495-18/2021,4/2021,1440.00,1440.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021., 1954,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,15/10/2021,10495-18/2021,4/2021,592.00,592.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021., 1955,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,15/10/2021,10495-18/2021,4/2021,1120.00,1120.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. REF. OUTUBRO/2021., 1960,Empenho 0866/2021 - 13/09/2021,18/10/2021,1905-30/2021,(Não Definido),2157.17,2157.17,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 866 PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021., 1959,Empenho 0923/2021 - 23/09/2021,18/10/2021,55342-8/2021,108/2021,198.00,198.00,ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ,Liquidação do Empenho Nro: 923 PROC: 5534208/2021, ATA: 94/2021, SC 576/2021, RRP: 35/2021. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR). EXERCÍCIO 2021. Aquisição de 200 apontadores. AF. 1244/2021., 1969,Empenho 0571/2021 - 27/05/2021,19/10/2021,59177-55/2021,(Não Definido),53089.61,53089.61,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021., 2014,Empenho 1045/2021 - 27/10/2021,27/10/2021,61178-60/2021,(Não Definido),1928.16,1928.16,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 1045, 2040,Empenho 0571/2021 - 27/05/2021,16/11/2021,62368-2/2021,(Não Definido),54736.45,54736.45,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. OUTUBRO/2021., 2038,Empenho 0803/2021 - 30/07/2021,16/11/2021,63299-46/2021,198/2017,25240.70,25240.70,TELEFONICA BRASIL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,Liquidação do Empenho Nro: 803 SALDO ADITIVO 04 AO CT 427/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. PROCESSO 3650186/2020. COM ALTERAÇÃ, 2037,Empenho 0859/2021 - 31/08/2021,16/11/2021,63316-45/2021,198/2017,2351.42,2351.42,TELEFONICA BRASIL S.A.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE ,Liquidação do Empenho Nro: 859 SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 429/2017 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, SMS E ACESSO INTERNET. PROCESSO 6868926/2017. ADITIVO Nº 05 ALTERAÇÃO, 2041,Empenho 0866/2021 - 13/09/2021,16/11/2021,1905-30/2021,(Não Definido),1953.52,1953.52,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 866 PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021., 2047,Empenho 0095/2021 - 25/01/2021,17/11/2021,61279-30/2021,(Não Definido),255.08,255.08,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,Liquidação do Empenho Nro: 95 ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021., 2055,Empenho 0924/2021 - 27/09/2021,18/11/2021,55362-70/2021,119/2021,635.00,0.00,GRAFICA AQUARIOS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PROC: 5536270/2021, ATA: 99/2021, SC 578/20210, RRP: 46/2021. REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS (ENVELOPES OFICIO E MEIO OFÍCIO). EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021., ,Empenho 0924/2021 - 27/09/2021,18/11/2021,55362-70/2021,119/2021,-635.00,0.00,GRAFICA AQUARIOS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ,Anulação da Liquidação Nro: 2055 do Empenho Nro: 924, 2056,Empenho 0924/2021 - 27/09/2021,18/11/2021,55362-70/2021,119/2021,635.00,635.00,GRAFICA AQUARIOS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PROC: 5536270/2021, ATA: 99/2021, SC 578/20210, RRP: 46/2021. REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS (ENVELOPES OFICIO E MEIO OFÍCIO). EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021., 2074,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,19/11/2021,61932-61/2021,2/2017,548.98,548.98,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF 09/2021, 2075,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,19/11/2021,61932-61/2021,2/2017,615.95,615.95,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF 09/2021, 2078,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,19/11/2021,61932-61/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 162 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF 09/2021, 2079,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,19/11/2021,61932-61/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 162, 2080,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,19/11/2021,61939-83/2021,2/2017,2878.33,2878.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 2081,Empenho 0164/2021 - 28/01/2021,19/11/2021,61939-83/2021,2/2017,2162.05,2162.05,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 164 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 2082,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,19/11/2021,61939-83/2021,2/2017,487.68,487.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 165 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021., 2083,Empenho 0165/2021 - 28/01/2021,19/11/2021,61939-83/2021,2/2017,60.28,60.28,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 165, 2090,Empenho 0569/2021 - 27/05/2021,22/11/2021,62039-53/2021,31/2020,17176.14,17176.14,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 569 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF 10/21, 2093,Empenho 0569/2021 - 27/05/2021,22/11/2021,62039-53/2021,31/2020,59357.15,59357.15,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 569 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF 10/2021, 2178,Empenho 1144/2021 - 24/11/2021,24/11/2021,66307-6/2021,(Não Definido),1928.16,1928.16,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 1144, 2179,Empenho 1145/2021 - 24/11/2021,24/11/2021,61178-60/2021,(Não Definido),31.92,31.92,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1145 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS., 2287,Empenho 0095/2021 - 25/01/2021,02/12/2021,67034-17/2021,(Não Definido),272.42,272.42,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. NOVEMBRO/2021., 2319,Empenho 0092/2021 - 22/01/2021,07/12/2021,10495-18/2021,4/2021,223.34,223.34,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 92 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtua, 2323,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,07/12/2021,68489-50/2021,2/2017,548.98,548.98,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021. REF 10/21, 2324,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,07/12/2021,68489-50/2021,2/2017,391.68,391.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF 10/21, 2325,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,07/12/2021,68489-50/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 162 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF 10/21, 2326,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,07/12/2021,68489-50/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 162, 2322,Empenho 0706/2021 - 14/07/2021,07/12/2021,36408-52/2021,176/2020,646.00,646.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Liquidação do Empenho Nro: 706 ATA REGISTRO DE PREÇOS: 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 176/2020 RRP: 83/2020 SC 388/2021 PROCESSO 3640852/2021 AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA OS AGENTES DO MUNICÍPIO TENHAM ACESSO ÀS FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PARA ACOMPANHAR O SIM, 2321,Empenho 0707/2021 - 14/07/2021,07/12/2021,36408-52/2021,176/2020,646.00,646.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 707 ATA REGISTRO DE PREÇOS: 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 176/2020 RRP: 83/2020 SS 389/2021 PROCESSO 3640852/2021 AQUISIÇÃO LICENÇA PARA OS AGENTES DO MUNICÍPIO TENHAM ACESSO ÀS FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PARA ACOMPANHAR O SIMP, 2330,Empenho 0569/2021 - 27/05/2021,09/12/2021,69665-70/2021,31/2020,17176.14,17176.14,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1290430/2020. REF. NOVEMBRO/2021., 2331,Empenho 0569/2021 - 27/05/2021,09/12/2021,69665-70/2021,31/2020,59410.62,59410.62,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE ,ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1290430/2020. REF. NOVEMBRO/2021., 2347,Empenho 1197/2021 - 13/12/2021,13/12/2021,67944-8/2021,(Não Definido),961.20,961.20,VALFREDO PAIVA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS ,Liquidação do Empenho Nro: 1197 DIÁRIAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VALFREDO PAIVA NO EVENTO ABRASF, QUE OCORRERÁ EM BRASILIA/DF NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO 2021. EXERCÍCIO 2021., 2351,Empenho 0427/2021 - 22/04/2021,14/12/2021,18213-20/2021,176/2020,850.00,850.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,Liquidação do Empenho Nro: 427 PROC: 1821320/2021, ATA: 262/2020, SC : 224/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 73/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. 25 TOKENS., 2352,Empenho 0428/2021 - 22/04/2021,14/12/2021,18213-20/2021,176/2020,850.00,850.00,RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 428 PROC: 1821320/2021, ATA: 262/2020, SS: 226/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 73/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. 25 LICENÇAS COM VALIDADE DE 36 MESES., 2348,Empenho 0571/2021 - 27/05/2021,14/12/2021,70777-74/2021,(Não Definido),55133.76,55133.76,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. NOVEMBRO/2021., 2364,Empenho 0379/2021 - 26/03/2021,15/12/2021,71589-63/2021,2/2017,2878.33,2878.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. novembro/21 ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 130/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1361552/2017 - EXERC, 2367,Empenho 0379/2021 - 26/03/2021,15/12/2021,71589-63/2021,2/2017,2151.88,2151.88,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. novembro/21 ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 130/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1361552/2017 - EXERC, 2365,Empenho 0380/2021 - 26/03/2021,15/12/2021,71589-63/2021,2/2017,487.68,487.68,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Ref. novembro/21 ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 130/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1361552/2017 - EXERC, 2366,Empenho 0380/2021 - 26/03/2021,15/12/2021,71589-63/2021,2/2017,60.28,60.28,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 380, 2380,Empenho 0866/2021 - 13/09/2021,15/12/2021,1905-30/2021,(Não Definido),1041.53,1041.53,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021., 2381,Empenho 1195/2021 - 13/12/2021,15/12/2021,1905-30/2021,(Não Definido),394.94,394.94,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021., 2403,Empenho 1206/2021 - 14/12/2021,17/12/2021,59011-39/2021,(Não Definido),1281.60,1281.60,VALFREDO PAIVA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES ,Liquidação do Empenho Nro: 1206 RESTITUIÇÃO AO AUDITOR FISCAL VALFREDO PAIVA DE 4 DIÁRIAS RELATIVAS A SUA PARTICIPAÇÃO NA 55ª REUNIÃO DA ABRASF, REALIZADA EM SALVADOR/BA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021_PARECER PGM Nº 329/2021., 2443,Empenho 1255/2021 - 20/12/2021,20/12/2021,72810-9/2021,(Não Definido),2137.04,2137.04,FUNCIONALISMO,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 1255, 2547,Empenho 1311/2021 - 28/12/2021,28/12/2021,64161-64/2021,(Não Definido),35.75,35.75,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1311 REF A JUROS E MULTA DE INSS DA NF Nº 434 DA EMPRESA NET SERVICE EMITIDA EM 03/11/21, 2574,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,30/12/2021,71586-20/2021,2/2017,548.98,548.98,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. NOVEMBRO/2021., 2575,Empenho 0161/2021 - 28/01/2021,30/12/2021,71586-20/2021,2/2017,744.71,744.71,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 161 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. NOVEMBRO/2021., 2576,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,30/12/2021,71586-20/2021,2/2017,102.67,102.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 162 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - REF. NOVEMBRO/2021., 2577,Empenho 0162/2021 - 28/01/2021,30/12/2021,71586-20/2021,2/2017,12.69,12.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 162,