TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória Lista de Contratos Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição 237,Empenho 0187/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4019-68/2021,(Não Definido),11489.29,11489.29,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 187, 436,Empenho 0357/2021 - 02/02/2021,02/02/2021,41562-65/2020,(Não Definido),103.85,103.85,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 357 JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "BANESTES", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8283, 8284 E 8285 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A., 437,Empenho 0359/2021 - 02/02/2021,02/02/2021,41562-65/2020,(Não Definido),155.78,155.78,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 359 JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8280, 8281 E 8282 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A., 526,Empenho 0002/2021 - 20/01/2021,11/02/2021,7421-2/2021,139/2020,4298.46,4298.46,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO. REF. JANEIRO/2021., 561,Empenho 0389/2021 - 16/02/2021,16/02/2021,44091-47/2020,(Não Definido),136.76,136.76,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 389 Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 3200 emitida em 15/12/20 da empresa Net Service., 829,Empenho 0549/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,9395-49/2021,(Não Definido),17001.78,17001.78,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 549, 855,Empenho 0574/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,388-81/2021,(Não Definido),362.95,326.95,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,REFERENTE AOS JUROS E MULTA GERADOS PELO VENCIMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 42756, DA EMPRESA SOLUÇÕES CNPJ 09.445.502/0001-09, EMITIDA EM 28/01/2021., 926,Empenho 0047/2021 - 25/01/2021,25/02/2021,5914-8/2021,31/2020,234038.79,234038.79,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO DO CT 227/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 01/2021., 927,Empenho 0047/2021 - 25/01/2021,25/02/2021,5914-8/2021,31/2020,563187.76,563187.76,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO DO CT 227/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 01/2021., 964,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,25/02/2021,4836-16/2021,11/2021,47032.00,47032.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021., 966,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,25/02/2021,4836-16/2021,11/2021,59712.00,59712.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021., 1016,Empenho 0057/2021 - 26/01/2021,03/03/2021,6318-37/2021,166/2019,800.00,800.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021., 1020,Empenho 0061/2021 - 26/01/2021,03/03/2021,6318-37/2021,166/2019,565.80,565.80,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE ,Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021., 1064,Empenho 0659/2021 - 05/03/2021,05/03/2021,9395-49/2021,(Não Definido),89.86,89.86,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 659 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2020, 1072,Empenho 0032/2021 - 21/01/2021,09/03/2021,8602-48/2021,256/2019,86817.99,86817.99,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO DO CT163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/21. REF. JANEIRO/2021., 1073,Empenho 0032/2021 - 21/01/2021,09/03/2021,8602-48/2021,256/2019,10730.31,10730.31,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro 32, 1139,Empenho 0032/2021 - 21/01/2021,11/03/2021,12522-97/2021,256/2019,85931.99,85931.99,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO DO CT 163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE, PERÍODO 02/2021., 1140,Empenho 0032/2021 - 21/01/2021,11/03/2021,12522-97/2021,256/2019,10620.81,10620.81,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro 32, 1128,Empenho 0296/2021 - 29/01/2021,11/03/2021,11661-1/2021,2/2017,5271.21,5271.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 296 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21., 1130,Empenho 0296/2021 - 29/01/2021,11/03/2021,11661-1/2021,2/2017,9499.42,9499.42,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 296 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21., 1123,Empenho 0301/2021 - 29/01/2021,11/03/2021,11661-1/2021,2/2017,5708.17,5708.17,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 301 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21., 1135,Empenho 0621/2021 - 02/03/2021,11/03/2021,3272-2/2021,5/2021,3810.00,3810.00,AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO ,Liquidação do Empenho Nro: 621 AQUISIÇÃO DE PILHAS - RC 41/2021. PROCESSO 327202/2021., 1209,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,16/03/2021,8303-3/2021,176/2017,6407.57,6407.57,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21. REF. JANEIRO/2021., 1266,Empenho 0047/2021 - 25/01/2021,19/03/2021,12083-12/2021,31/2020,235503.82,235503.82,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,SALDO DO CT227/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1342496/20. REF. FEVEREIRO/2021., 1268,Empenho 0047/2021 - 25/01/2021,19/03/2021,12083-12/2021,31/2020,555628.90,555628.90,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,SALDO DO CT227/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1342496/20. REF. FEVEREIRO/2021., 1257,Empenho 0391/2021 - 17/02/2021,19/03/2021,816-76/2021,178/2020,1780.50,1780.50,CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 391 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021, 1326,Empenho 0680/2021 - 09/03/2021,23/03/2021,13755-7/2021,(Não Definido),40744.22,40744.22,GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93.01 - INDENIZACOES ,Liquidação do Empenho Nro: 680 TERMO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 387/2014, FIRMADO COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA – EPP. PROC 2098019/2020. REF. REAJUSTE 01/05/2019 À 15/09/2020., 1336,Empenho 0617/2021 - 02/03/2021,24/03/2021,14832-46/2021,299/2020,6644.60,6644.60,DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 617 CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020., 1332,Empenho 0621/2021 - 02/03/2021,24/03/2021,3272-2/2021,5/2021,6920.00,6920.00,AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO ,Liquidação do Empenho Nro: 621 AQUISIÇÃO DE PILHAS - RC 41/2021. PROCESSO 327202/2021., 1340,Empenho 0743/2021 - 24/03/2021,24/03/2021,6484-33/2021,(Não Definido),3.58,3.58,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 743 REF. JUROS DE INSS DA NF 6830 EMITIDA DIA 02/02/2021 PELA EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA LTDA., 1347,Empenho 0744/2021 - 24/03/2021,24/03/2021,556-39/2021,(Não Definido),28.67,28.67,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 744 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sibre a NF 6781 emitida em 05/01/21 da Globo Ded., 1479,Empenho 0871/2021 - 24/03/2021,24/03/2021,15171-76/2021,(Não Definido),5855.89,5855.89,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 871, 1527,Empenho 0057/2021 - 26/01/2021,25/03/2021,11861-56/2021,166/2019,800.00,800.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. FEVEREIRO/2021., 1531,Empenho 0061/2021 - 26/01/2021,25/03/2021,11861-56/2021,166/2019,565.80,565.80,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE ,Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. FEVEREIRO/2021., 1541,Empenho 0917/2021 - 25/03/2021,25/03/2021,38179-20/2020,(Não Definido),36.95,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 917 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 6569, EMITIDA EM 03/11/2020, EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS., 1561,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,26/03/2021,13103-72/2021,176/2017,5110.39,5110.39,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT 435/2017 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, PERÍODO 02/2021., 1548,Empenho 0921/2021 - 26/03/2021,26/03/2021,33701-87/2020,(Não Definido),343.24,343.24,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Ref. juros e multa gerados pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 6548 emitida em 08/10/2020 pela empresa Globo Dedetizadora e Serviços Eireli, CNPJ 04.772.503/0001-36., 1584,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,28/03/2021,4836-16/2021,11/2021,36864.00,36864.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 1585,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,28/03/2021,4836-16/2021,11/2021,54792.00,54792.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 1631,Empenho 0738/2021 - 23/03/2021,31/03/2021,12726-28/2021,292/2020,3700.00,3700.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 738 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021, 1688,Empenho 0410/2021 - 19/02/2021,07/04/2021,17000-81/2021,269/2020,2525.00,2525.00,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020, 1710,Empenho 0044/2021 - 25/01/2021,08/04/2021,9120-5/2021,304/2015,3413.85,3413.85,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 44 SD 2º AD AO CT259/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 2611988/2016. REF. FEVEREIRO/2021., 1704,Empenho 0958/2021 - 06/04/2021,08/04/2021,34483-6/2020,(Não Definido),1.34,1.34,TELELAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES ,RENDIMENTOS APURADOS CONFORME CONSTA NA FICHA DE CRÉDITO Nº 22/2021, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE TELELAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA (CNPJ 11.217.530/0001-02), CONFORME AUTOS DO PROCESS, 1712,Empenho 0984/2021 - 08/04/2021,08/04/2021,41579-12/2020,(Não Definido),46.29,46.29,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 984 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 6690, EMITIDA EM 02/12/2020, EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS., 1724,Empenho 0296/2021 - 29/01/2021,09/04/2021,16368-22/2021,2/2017,12470.22,12470.22,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,REF. CONTRATO Nº 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021., 1725,Empenho 0296/2021 - 29/01/2021,09/04/2021,16368-22/2021,2/2017,9544.83,9544.83,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,REF. CONTRATO Nº 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021., 1743,Empenho 0002/2021 - 20/01/2021,12/04/2021,17746-95/2021,139/2020,1322.80,1322.80,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO. REF. MARÇO/2021., 1736,Empenho 0996/2021 - 12/04/2021,12/04/2021,15171-76/2021,(Não Definido),268.48,268.48,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 996 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, 1754,Empenho 0617/2021 - 02/03/2021,13/04/2021,17147-71/2021,299/2020,10000.00,10000.00,DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO ,Liquidação do Empenho Nro: 617 CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020., 1750,Empenho 0684/2021 - 11/03/2021,13/04/2021,25571-9/2020,264/2020,7316.00,7316.00,NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM ,Liquidação do Empenho Nro: 684 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO (FILME PLÁSTICO). PROCESSO 2557109/2020., 1772,Empenho 0738/2021 - 23/03/2021,14/04/2021,12726-28/2021,292/2020,588.00,588.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 738 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021, 1777,Empenho 0738/2021 - 23/03/2021,14/04/2021,12726-28/2021,292/2020,6022.90,6022.90,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 738 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021, 1784,Empenho 0738/2021 - 23/03/2021,14/04/2021,12726-28/2021,292/2020,4049.10,4049.10,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 738 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021, 1799,Empenho 0044/2021 - 25/01/2021,15/04/2021,14124-5/2021,304/2015,3413.84,3413.84,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO DO 2º ADITIVO AO CT259/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 2611988/2016. EX/21. REF. FEVEREIRO/2021., 1810,Empenho 0959/2021 - 06/04/2021,15/04/2021,52500-45/2019,(Não Definido),11.27,11.27,LIVIA MENEGUELLI BATISTA - PSICOLOGIA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES ,RENDIMENTOS APURADOS CONFORME CONSTA NA FICHA DE CRÉDITO Nº 335/2020, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE LIVIA MENEGUELLI BATISTA - PSICOLOGIA LTDA (CNPJ 27.829.041/0001-41), CONFORME AUTOS, 1884,Empenho 0047/2021 - 25/01/2021,20/04/2021,17608-6/2021,31/2020,232598.58,232598.58,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,MARÇO/2021.Liquidação do Empenho Nro: 47 SD CT 227/20 - ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1342496/20. REF. MARÇO/21., 1885,Empenho 0047/2021 - 25/01/2021,20/04/2021,17608-6/2021,31/2020,548755.79,548755.79,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 47 SD CT 227/20 - ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1342496/20. REF. MARÇO/2021., 2036,Empenho 1201/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20131-46/2021,(Não Definido),6587.88,6587.88,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 1201, 2187,Empenho 0057/2021 - 26/01/2021,27/04/2021,17860-15/2021,166/2019,800.00,800.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor com biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 03/2021., 2189,Empenho 0061/2021 - 26/01/2021,27/04/2021,17860-15/2021,166/2019,565.80,565.80,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE ,Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor com biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 03/2021., 2192,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,27/04/2021,18301-22/2021,176/2017,5916.43,5916.43,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT 435/2017 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, PERÍODO 03/20121., 2175,Empenho 0296/2021 - 29/01/2021,27/04/2021,19656-39/2021,2/2017,9628.33,9628.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 296 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21. REF. MARÇO/2021., 2178,Empenho 0296/2021 - 29/01/2021,27/04/2021,19656-39/2021,2/2017,12470.21,12470.21,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 296 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21. REF. MARÇO/2021., 2241,Empenho 0032/2021 - 21/01/2021,28/04/2021,17993-91/2021,256/2019,77063.16,77063.16,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Ref. março/21 SALDO DO CT163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/21., 2242,Empenho 0032/2021 - 21/01/2021,28/04/2021,17993-91/2021,256/2019,10730.31,10730.31,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro 32, 2240,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,28/04/2021,17993-91/2021,256/2019,9754.83,9754.83,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Ref. Março/21 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PROCESSO 3497405/2019, 2274,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,30/04/2021,4836-16/2021,11/2021,41348.00,41348.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 2275,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,30/04/2021,4836-16/2021,11/2021,58144.00,58144.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, ,Empenho 0917/2021 - 25/03/2021,05/05/2021,38179-20/2020,(Não Definido),-36.95,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Anulação da Liquidação Nro: 1541 do Empenho Nro: 917, 2312,Empenho 1262/2021 - 05/05/2021,05/05/2021,38179-20/2020,(Não Definido),37.66,37.66,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1262 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 6569, EMITIDA EM 03/11/2020, EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS., 2328,Empenho 0323/2021 - 29/01/2021,06/05/2021,6511-78/2021,203/2019,1532.40,1532.40,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Ref. janeiro/21 1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. PROCESSO 5172289/2017., 2332,Empenho 0323/2021 - 29/01/2021,06/05/2021,17988-89/2021,203/2019,2298.60,2298.60,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 323 1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PERÍODO 02/2021., 2330,Empenho 1279/2021 - 06/05/2021,06/05/2021,8296-40/2021,(Não Definido),316.76,316.76,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Referente aos juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 2152 emitida em 05/02/2021 pela empresa ARAUJO RENTACAR EIRELI, CNPJ 07.134.140/0001-00., 2334,Empenho 1281/2021 - 07/05/2021,07/05/2021,20131-46/2021,(Não Definido),36.44,36.44,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1281 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021, 2377,Empenho 0044/2021 - 25/01/2021,12/05/2021,20335-87/2021,304/2015,3413.84,3413.84,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO DO 2º ADITIVO AO CT259/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 2611988/2016. EX/21., 2400,Empenho 0323/2021 - 29/01/2021,13/05/2021,18170-83/2021,203/2019,1532.40,1532.40,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 323 1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. PROCESSO 5172289/2017.REF. MARÇO/2021., 2415,Empenho 0002/2021 - 20/01/2021,14/05/2021,23281-1/2021,139/2020,1018.35,1018.35,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVER, 2416,Empenho 0047/2021 - 25/01/2021,17/05/2021,22559-23/2021,31/2020,544590.19,544590.19,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO DO CT227/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1342496/20. E, 2417,Empenho 0047/2021 - 25/01/2021,17/05/2021,22559-23/2021,31/2020,225575.53,225575.53,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO DO CT227/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1342496/20. E, 2419,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,17/05/2021,24076-63/2021,11/2021,48569.30,48569.30,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 2420,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,17/05/2021,24076-63/2021,11/2021,50817.40,50817.40,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 2475,Empenho 0323/2021 - 29/01/2021,20/05/2021,23038-93/2021,203/2019,1584.69,1584.69,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,REF. CONTRATO Nº 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PERÍODO: ABRIL/2021., 2640,Empenho 1461/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26074-9/2021,(Não Definido),5843.40,5843.40,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 1461, 2656,Empenho 1477/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26074-9/2021,(Não Definido),176.75,176.75,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 1477, 2672,Empenho 0057/2021 - 26/01/2021,24/05/2021,22366-72/2021,166/2019,800.00,800.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Ref. abril/21 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019, 2671,Empenho 0061/2021 - 26/01/2021,24/05/2021,22366-72/2021,166/2019,565.80,565.80,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE ,Ref. abril/21 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019, 2713,Empenho 1479/2021 - 21/05/2021,26/05/2021,25792-68/2021,(Não Definido),1442.10,1442.10,CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 1479 PAGAMENTO DE TAXA PARA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA DEPENDÊNCIAS DE UNIDADES QUE COMPÕEM A SEMUS., 2714,Empenho 1499/2021 - 26/05/2021,26/05/2021,9297-1/2021,(Não Definido),143.45,143.45,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1499 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 88368 da Clinica Hélio Ribeiro, 2781,Empenho 0296/2021 - 29/01/2021,28/05/2021,24571-72/2021,2/2017,14667.66,14667.66,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. abril/21 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21., 2789,Empenho 0296/2021 - 29/01/2021,28/05/2021,24571-72/2021,2/2017,2813.36,2813.36,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. abril/21 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21., 2784,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,28/05/2021,24571-72/2021,2/2017,4814.19,4814.19,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. abril/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017., 2791,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,28/05/2021,24571-72/2021,2/2017,15078.10,15078.10,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. abril/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017., 2797,Empenho 0968/2021 - 07/04/2021,28/05/2021,24571-72/2021,2/2017,13123.71,13123.71,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Ref. abril/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017., 2798,Empenho 0968/2021 - 07/04/2021,28/05/2021,24571-72/2021,2/2017,1884.63,1884.63,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro 968, 2857,Empenho 0410/2021 - 19/02/2021,02/06/2021,26211-5/2021,269/2020,211.94,211.94,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020, 2862,Empenho 0410/2021 - 19/02/2021,02/06/2021,26211-5/2021,269/2020,2875.95,2875.95,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020, 2925,Empenho 0990/2021 - 09/04/2021,07/06/2021,13463-74/2021,292/2020,6325.00,6325.00,QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 990 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021., 2898,Empenho 1051/2021 - 19/04/2021,07/06/2021,20298-26/2020,25/2021,7402.00,7402.00,MMV PAPELARIA EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO ,Liquidação do Empenho Nro: 1051 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020, 2970,Empenho 0044/2021 - 25/01/2021,09/06/2021,26459-76/2021,304/2015,3413.84,3413.84,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO DO 2º ADITIVO AO CT259/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REFERENTE ABRIL/2021., 2947,Empenho 1571/2021 - 09/06/2021,09/06/2021,26074-9/2021,(Não Definido),18.54,18.54,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1571 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2021, 3017,Empenho 0002/2021 - 20/01/2021,10/06/2021,31141-7/2021,139/2020,1150.50,1150.50,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVER, 3062,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,11/06/2021,23036-2/2021,256/2019,87155.80,87155.80,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,REF. CONTRATO Nº 163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PERÍODO: ABRIL/2021., 3063,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,11/06/2021,23036-2/2021,256/2019,10772.06,10772.06,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro 922, 3122,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,15/06/2021,4836-16/2021,11/2021,7580.00,7580.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Ref. junho/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 3123,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,15/06/2021,4836-16/2021,11/2021,47308.00,47308.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Ref. junho/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 3124,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,15/06/2021,4836-16/2021,11/2021,1708.00,1708.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Ref. junho/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 3125,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,15/06/2021,4836-16/2021,11/2021,47576.00,47576.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Ref. junho/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 3171,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,16/06/2021,29874-81/2021,256/2019,88844.84,88844.84,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro: 922 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PROCESSO 3497405/2019. REF. MAIO/2021., 3172,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,16/06/2021,29874-81/2021,256/2019,10980.82,10980.82,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro 922, 3192,Empenho 0057/2021 - 26/01/2021,17/06/2021,30829-70/2021,166/2019,800.00,800.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. MAIO/2021., 3194,Empenho 0061/2021 - 26/01/2021,17/06/2021,30829-70/2021,166/2019,565.80,565.80,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE ,SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. MAIO/2021., 3199,Empenho 1621/2021 - 17/06/2021,17/06/2021,13569-97/2020,(Não Definido),38.67,38.67,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Ref. juros e multa gerados pelo atraso no recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 6215 emitida em 02/04/2020 pela empresa Globo Dedetizadora e Serviços Eireli, CNPJ 04.772.503/0001-36., 3205,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,18/06/2021,32351-12/2021,176/2017,5428.21,5428.21,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21. REF. MAIO/2021., 3215,Empenho 0047/2021 - 25/01/2021,21/06/2021,30593-71/2021,31/2020,223393.75,223393.75,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,SALDO DO CT227/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1342496/20. REF. MAIO/2021., 3216,Empenho 0047/2021 - 25/01/2021,21/06/2021,30593-71/2021,31/2020,537506.80,537506.80,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,SALDO DO CT227/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1342496/20. REF. MAIO/2021., 3288,Empenho 1633/2021 - 22/06/2021,22/06/2021,24649-78/2020,(Não Definido),1059.01,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1633 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 495 emitida em 03/08/20 da empresa Himalaia., ,Empenho 1633/2021 - 22/06/2021,23/06/2021,24649-78/2020,(Não Definido),-1059.01,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Anulação da Liquidação Nro: 3288 do Empenho Nro: 1633, 3300,Empenho 1633/2021 - 22/06/2021,23/06/2021,24649-78/2020,(Não Definido),1059.01,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1633 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 495 emitida em 03/08/20 da empresa Himalaia., ,Empenho 1633/2021 - 22/06/2021,23/06/2021,24649-78/2020,(Não Definido),-1059.01,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Anulação da Liquidação Nro: 3300 do Empenho Nro: 1633, 3304,Empenho 1633/2021 - 22/06/2021,23/06/2021,24649-78/2020,(Não Definido),1059.01,1059.01,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1633 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 495 emitida em 03/08/20 da empresa Himalaia., 3298,Empenho 1634/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,42825-53/2020,(Não Definido),410.34,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 493 emitida em 08/12/2020, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27., ,Empenho 1634/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,42825-53/2020,(Não Definido),-410.34,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Anulação da Liquidação Nro: 3298 do Empenho Nro: 1634, 3302,Empenho 1634/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,42825-53/2020,(Não Definido),410.34,410.34,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 493 emitida em 08/12/2020, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27., 3438,Empenho 1767/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34634-7/2021,(Não Definido),6262.64,6262.64,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 1767, 3468,Empenho 1797/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34634-7/2021,(Não Definido),226.73,226.73,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 1797, 3514,Empenho 1550/2021 - 08/06/2021,25/06/2021,26350-39/2021,292/2020,2584.80,2584.80,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 1550 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021, 3508,Empenho 1608/2021 - 11/06/2021,25/06/2021,24479-2/2021,178/2020,1780.50,1780.50,CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 1608 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021 . EX/21., 3576,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,29/06/2021,33464-35/2021,2/2017,13181.05,13181.05,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,REF. CONTRATO Nº 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2021., 3578,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,29/06/2021,33464-35/2021,2/2017,13152.61,13152.61,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,REF. CONTRATO Nº 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2021., 3580,Empenho 0968/2021 - 07/04/2021,29/06/2021,33464-35/2021,2/2017,2392.03,2392.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,REF. CONTRATO Nº 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MAIO/2021., 3593,Empenho 1814/2021 - 30/06/2021,30/06/2021,20178-0/2021,(Não Definido),488.29,488.29,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1814 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS., 3734,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,07/07/2021,25926-40/2021,176/2017,5944.99,0.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21., ,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,07/07/2021,25926-40/2021,176/2017,-5944.99,0.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Anulação da Liquidação Nro: 3734 do Empenho Nro: 218, 3741,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,07/07/2021,25926-40/2021,176/2017,5944.99,5944.99,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 218 PAGAMENTO DO SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. REF. AO PERÍODO 01/04/2021 a30/04/2021., 3728,Empenho 1622/2021 - 17/06/2021,07/07/2021,27726-22/2021,42/2021,390.00,390.00,MARTINS & BOURGNON LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ,Liquidação do Empenho Nro: 1622 AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. ARP 54/2021. PROCESSO 2772622/2021., 3733,Empenho 1859/2021 - 07/07/2021,07/07/2021,25926-40/2021,(Não Definido),671.45,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1859 Ref. Juros e Multa gerados pelo não recolhimento tempestivo do INSS retido da Nota Fiscal nº 01361 emitida em 19/05/2021, pela Empresa HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI, CNPJ 00.471.823/0001-03., ,Empenho 1859/2021 - 07/07/2021,07/07/2021,25926-40/2021,(Não Definido),-671.45,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Anulação da Liquidação Nro: 3733 do Empenho Nro: 1859, 3740,Empenho 1859/2021 - 07/07/2021,07/07/2021,25926-40/2021,(Não Definido),671.45,343.76,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1859 Ref. Juros e Multa gerados pelo não recolhimento tempestivo do INSS retido da Nota Fiscal nº 01361 emitida em 19/05/2021, pela Empresa HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI, CNPJ 00.471.823/0001-03., 3765,Empenho 1873/2021 - 09/07/2021,09/07/2021,34634-7/2021,(Não Definido),743.90,743.90,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1873 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021, 3812,Empenho 0323/2021 - 29/01/2021,13/07/2021,33077-7/2021,203/2019,2244.70,2244.70,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 323 1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. PROCESSO 5172289/2017., 3789,Empenho 1550/2021 - 08/06/2021,13/07/2021,26350-39/2021,292/2020,4500.00,4500.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 1550 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021, 3799,Empenho 1550/2021 - 08/06/2021,13/07/2021,26350-39/2021,292/2020,95.20,95.20,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 1550 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021, 3819,Empenho 1889/2021 - 14/07/2021,14/07/2021,35333-1/2020,(Não Definido),777.03,777.03,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1889 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS., 3877,Empenho 0002/2021 - 20/01/2021,15/07/2021,38566-47/2021,139/2020,2960.00,2960.00,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVER. REF. JUNHO/2021., 3908,Empenho 1942/2021 - 16/07/2021,16/07/2021,26237-53/2021,(Não Definido),234.19,234.19,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1942 Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 28430 emitida em 14/05/2021, pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A , CNPJ 01.707.536/0001-04., 3909,Empenho 1943/2021 - 16/07/2021,16/07/2021,26239-42/2021,(Não Definido),76.54,76.54,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1943 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do iNSS sobre a NF 28431 emitida em 14/05/21 da empresa ISH., 3915,Empenho 1977/2021 - 16/07/2021,16/07/2021,22380-76/2021,(Não Definido),206.49,206.49,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1977 Juros e Multa pelo não recolhimento do INSS retido da NF 2177 emitida em 04/05/2021., 3959,Empenho 0044/2021 - 25/01/2021,20/07/2021,33781-51/2021,304/2015,3413.84,3413.84,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO DO 2º ADITIVO AO CT259/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 2611988/2016. EX/21. REF. MAIO/2021., 4011,Empenho 1987/2021 - 19/07/2021,20/07/2021,61698-24/2015,(Não Definido),10606.02,10606.02,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 1987 JUROS RELATIVOS AS GUIAS DE GPS DO SR JOÃO PEDRO RODRIGUES TEIXEIRA. PROCESSO 6169824/2015., 4051,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,21/07/2021,4836-16/2021,11/2021,3672.00,3672.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 4052,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,21/07/2021,4836-16/2021,11/2021,40656.00,40656.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 4053,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,21/07/2021,4836-16/2021,11/2021,44600.00,44600.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 4054,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,21/07/2021,4836-16/2021,11/2021,1528.00,1528.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 4119,Empenho 0047/2021 - 25/01/2021,26/07/2021,38518-59/2021,31/2020,29297.20,29297.20,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,SALDO DO CT227/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1342496/20. REF. JUNHO/2021., 4120,Empenho 0047/2021 - 25/01/2021,26/07/2021,38518-59/2021,31/2020,71315.07,71315.07,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,SALDO DO CT227/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1342496/20. REF. JUNHO/2021., 4121,Empenho 1519/2021 - 02/06/2021,26/07/2021,38518-59/2021,31/2020,190431.77,190431.77,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,ADITIVO DE PRORROGAÇAO AO CT227/20 - EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF/BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. REF. JUNHO/2021., 4122,Empenho 1519/2021 - 02/06/2021,26/07/2021,38518-59/2021,31/2020,463547.99,463547.99,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,ADITIVO DE PRORROGAÇAO AO CT227/20 - EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF/BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. REF. JUNHO/2021., 4293,Empenho 2179/2021 - 26/07/2021,26/07/2021,41708-53/2021,(Não Definido),5444.37,5444.37,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 2179, 4323,Empenho 2197/2021 - 26/07/2021,26/07/2021,32291-57/2020,(Não Definido),556.43,556.43,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2197 Referente juros e multa gerados pelo não recolhimento tempestivo do INSS retido das notas fiscais 8091 a 8096 emitidas em 01/10/2020., 4324,Empenho 2197/2021 - 26/07/2021,26/07/2021,32291-38/2021,(Não Definido),370.95,370.95,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2197 Referente juros e multa gerados pelo não recolhimento tempestivo do INSS retido das notas fiscais 8091 a 8096 emitidas em 01/10/2020., 4360,Empenho 2200/2021 - 27/07/2021,27/07/2021,1283-40/2021,(Não Definido),700.63,700.63,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2200 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIAS DE INSS REFERENTES A DIREITOS TRABALHISTAS., 4416,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,30/07/2021,40022-45/2021,256/2019,88844.84,88844.84,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro: 922 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PROCESSO 3497405/2019, 4417,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,30/07/2021,40022-45/2021,256/2019,10980.82,10980.82,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro 922, 4425,Empenho 1840/2021 - 05/07/2021,30/07/2021,25395-5/2020,60/2021,3983.15,3983.15,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 1840 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020, 4432,Empenho 1840/2021 - 05/07/2021,30/07/2021,25395-5/2020,60/2021,4400.00,4400.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 1840 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020, 4446,Empenho 1841/2021 - 05/07/2021,30/07/2021,25395-5/2020,60/2021,8820.00,8820.00,TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 1841 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020, 4437,Empenho 1848/2021 - 05/07/2021,30/07/2021,25395-5/2020,60/2021,1636.00,1636.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA ,Liquidação do Empenho Nro: 1848 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020, 4455,Empenho 0057/2021 - 26/01/2021,02/08/2021,37339-2/2021,166/2019,800.00,800.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. JUNHO/2021., 4457,Empenho 0061/2021 - 26/01/2021,02/08/2021,37339-2/2021,166/2019,556.50,556.50,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE ,SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. JUNHO/2021., 4458,Empenho 1235/2021 - 30/04/2021,02/08/2021,37339-2/2021,166/2019,9.30,9.30,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE ,SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PROC 2301375/2019. REF. JUNHO/2021., 4484,Empenho 2212/2021 - 03/08/2021,04/08/2021,26297-76/2021,(Não Definido),1483.15,1483.15,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES ,Liquidação do Empenho Nro: 2212 Valor referente a correção relativa ao pagamento de caução feito pela empresa SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 2478364/0001-78), apurado nas Fichas de Crédito nº 400/2021 e 401/2021. PROCESSO 2629776/2021., 4515,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,06/08/2021,39556-29/2021,176/2017,6067.68,6067.68,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Ref. junho/21 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21., 4527,Empenho 0323/2021 - 29/01/2021,06/08/2021,39019-89/2021,203/2019,1584.69,1584.69,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Ref. junho/21 1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. PROCESSO 5172289/2017., 4552,Empenho 2233/2021 - 10/08/2021,10/08/2021,41708-53/2021,(Não Definido),113.93,113.93,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2233 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2021, 4580,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,11/08/2021,4836-16/2021,11/2021,40616.00,40616.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 4581,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,11/08/2021,4836-16/2021,11/2021,3048.00,3048.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 4582,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,11/08/2021,4836-16/2021,11/2021,42504.00,42504.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 4583,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,11/08/2021,4836-16/2021,11/2021,3240.00,3240.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 4659,Empenho 0323/2021 - 29/01/2021,18/08/2021,45041-68/2021,203/2019,1584.69,1584.69,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. PROCESSO 5172289/2017. REF. JULHO/2021., 4640,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,18/08/2021,41779-56/2021,2/2017,16518.69,16518.69,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 967 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017., 4647,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,18/08/2021,41779-56/2021,2/2017,13987.67,13987.67,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 967 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017., 4652,Empenho 0968/2021 - 07/04/2021,18/08/2021,41779-56/2021,2/2017,2024.96,2024.96,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Liquidação do Empenho Nro: 968 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017., 4683,Empenho 2265/2021 - 19/08/2021,19/08/2021,17501-87/2020,(Não Definido),446.26,446.26,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2265 REFERENTE JUROS E MULTA GERADOS PELO NÃO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO., 4691,Empenho 0002/2021 - 20/01/2021,20/08/2021,48213-55/2021,139/2020,1946.25,1946.25,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVER, 4692,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,20/08/2021,45064-72/2021,256/2019,81300.45,81300.45,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro: 922 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PROCESSO 3497405/2019. Pagamento ref. ao mês de julho/2021., 4693,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,20/08/2021,45064-72/2021,256/2019,10048.37,10048.37,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro 922, 4721,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,23/08/2021,46432-8/2021,2/2017,16547.37,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. julho/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017., 4724,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,23/08/2021,46432-8/2021,2/2017,14121.97,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. julho/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017., ,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,23/08/2021,46432-8/2021,2/2017,-14121.97,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Anulação da Liquidação Nro: 4724 do Empenho Nro: 967, ,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,23/08/2021,46432-8/2021,2/2017,-16547.37,0.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Anulação da Liquidação Nro: 4721 do Empenho Nro: 967, 4728,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,24/08/2021,46432-8/2021,2/2017,16547.37,16547.37,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. julho/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017., 4732,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,24/08/2021,46432-8/2021,2/2017,14121.97,14121.97,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. julho/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017., 4733,Empenho 0968/2021 - 07/04/2021,24/08/2021,46432-8/2021,2/2017,2024.96,2024.96,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ,Ref. julho/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017., 4747,Empenho 0057/2021 - 26/01/2021,25/08/2021,44580-80/2021,166/2019,26.67,26.67,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019. REF. JULHO/2021., 4749,Empenho 1235/2021 - 30/04/2021,25/08/2021,44580-80/2021,166/2019,18.86,18.86,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE ,SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PROC 2301375/2019. REF. JULHO/2021., 4751,Empenho 1601/2021 - 10/06/2021,25/08/2021,44580-80/2021,166/2019,546.93,546.93,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE ,ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGENCIA 12MESES. REF. JULHO/2021., 4752,Empenho 1602/2021 - 10/06/2021,25/08/2021,44580-80/2021,166/2019,773.33,773.33,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGENCIA 12MESES. REF. JULHO/2021., 4801,Empenho 1519/2021 - 02/06/2021,26/08/2021,48079-92/2021,31/2020,218039.20,218039.20,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 1519 ADITIVO DE PRORROGAÇAO AO CT227/20 - EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF/BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. AGOSTO/2021., 4802,Empenho 1519/2021 - 02/06/2021,26/08/2021,48079-92/2021,31/2020,533844.78,533844.78,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 1519 ADITIVO DE PRORROGAÇAO AO CT227/20 - EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF/BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. AGOSTO/2021., 4794,Empenho 2290/2021 - 26/08/2021,26/08/2021,41777-67/2021,(Não Definido),0.66,0.66,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2290 Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1266 emitida em 07/07/2021, pela Empresa Golden Distribuidora LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27., 4797,Empenho 2291/2021 - 26/08/2021,26/08/2021,41777-67/2021,(Não Definido),1.51,1.51,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2291 Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1267 emitida em 07/07/2021, pela Empresa Golden Distribuidora LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27., 4799,Empenho 2292/2021 - 26/08/2021,26/08/2021,41777-67/2021,(Não Definido),2.20,2.20,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2292 Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1350 emitida em 23/07/2021, pela Empresa Golden Distribuidora LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27., 4924,Empenho 2407/2021 - 26/08/2021,26/08/2021,48616-2/2021,(Não Definido),6480.76,6480.76,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 2407, 4945,Empenho 2428/2021 - 26/08/2021,26/08/2021,48616-2/2021,(Não Definido),192.82,192.82,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 2428, 4974,Empenho 2437/2021 - 30/08/2021,31/08/2021,28179-11/2020,(Não Definido),2842.46,2842.46,COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES ,Referente à correção relativa à caução paga pela empresa Cooperativa dos Prestadores de Serviços em Transporte de Cargas e Passageiros do Espírito Santo - COOPPREST-ES (CNPJ 01.639.063/0001-55) - Fichas de Crédito 46, 47 e, 4982,Empenho 2452/2021 - 30/08/2021,31/08/2021,31734-92/2020,(Não Definido),7257.27,7257.27,CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES ,Liquidação do Empenho Nro: 2452 Valor da correção relativa ao pagamento de caução feito pela empresa CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA (CNPJ 27.374.412/0001-48), apurado na Ficha de Crédito nº 446/2021. PROCESSO 3173492/2020., 5016,Empenho 2497/2021 - 06/09/2021,06/09/2021,48616-2/2021,(Não Definido),391.05,391.05,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2497 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021, 5063,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,14/09/2021,51036-94/2021,176/2017,5562.17,5562.17,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21. REF. JULHO/2021., 5073,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,15/09/2021,4836-16/2021,11/2021,4824.00,4824.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Ref.setembro/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 5074,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,15/09/2021,4836-16/2021,11/2021,40204.00,40204.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Ref. set/21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 5075,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,15/09/2021,4836-16/2021,11/2021,4340.00,4340.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 5077,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,15/09/2021,4836-16/2021,11/2021,41304.00,41304.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 5180,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,20/09/2021,51665-14/2021,256/2019,87381.00,87381.00,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro: 922 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PROCESSO 3497405/2019. Pagamento ref. a agosto/2021., 5181,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,20/09/2021,51665-14/2021,256/2019,10799.90,10799.90,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro 922, 5174,Empenho 1601/2021 - 10/06/2021,20/09/2021,51279-22/2021,166/2019,565.80,565.80,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE ,ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGENCIA 12MESES. REF. JULHO/2021., 5175,Empenho 1602/2021 - 10/06/2021,20/09/2021,51279-22/2021,166/2019,800.00,800.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGENCIA 12MESES. REF. JULHO/2021., 5166,Empenho 2529/2021 - 17/09/2021,20/09/2021,36487-10/2020,(Não Definido),42.38,42.38,PSICOVIX PSICOLOGIA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.93.02 - RESTITUICOES ,RENDIMENTOS APURADOS CONFORME CONSTA NA FICHA DE CRÉDITO Nº 058/2021, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE PSICOVIX PSICOLOGIA LTDA (CNPJ 29.532.687/0001-98), CONFORME AUTOS DO PROCESSO Nº., 5201,Empenho 1519/2021 - 02/06/2021,21/09/2021,52469-67/2021,31/2020,217269.23,217269.23,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 1519 ADITIVO DE PRORROGAÇAO AO CT227/20 - EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF/BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. REF 08/2021, 5202,Empenho 1519/2021 - 02/06/2021,21/09/2021,52469-67/2021,31/2020,531866.57,531866.57,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 1519 ADITIVO DE PRORROGAÇAO AO CT227/20 - EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF/BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. REF 08/2021, 5359,Empenho 2658/2021 - 22/09/2021,22/09/2021,54644-50/2021,(Não Definido),6116.75,6116.75,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 2658, 5386,Empenho 2685/2021 - 22/09/2021,22/09/2021,54644-50/2021,(Não Definido),80.34,80.34,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 2685, 5391,Empenho 0044/2021 - 25/01/2021,23/09/2021,41033-42/2021,304/2015,3413.86,3413.86,ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,SALDO DO 2º ADITIVO AO CT259/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 2611988/2016. EX/21. REF. JUNHO/2021., 5403,Empenho 0410/2021 - 19/02/2021,23/09/2021,54708-13/2021,269/2020,600.00,600.00,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020, 5395,Empenho 2469/2021 - 31/08/2021,23/09/2021,46868-99/2021,42/2021,1950.00,1950.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ,Liquidação do Empenho Nro: 2469 : AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS - ARP 55/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4686899/2021., 5404,Empenho 2480/2021 - 01/09/2021,23/09/2021,54708-13/2021,269/2020,700.00,700.00,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 2480 ADITIVO Nº01 DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO AO CT 18/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM). PROCESSO Nº 2478180/2020 . EX/21., 5451,Empenho 0323/2021 - 29/01/2021,27/09/2021,53967-27/2021,203/2019,1228.40,1228.40,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 323 1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. PROCESSO 5172289/2017.REF 08/21, 5453,Empenho 1066/2021 - 22/04/2021,27/09/2021,53967-27/2021,203/2019,1118.14,1118.14,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 1066 ADITIVO Nº02 DE REAJUSTE E REPACTUAÇAO AO CT502/19 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO N° 5172289/2017 . EX/21. REF 08/21, 5436,Empenho 2276/2021 - 23/08/2021,27/09/2021,25848-84/2021,261/2020,63308.00,0.00,MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,Liquidação do Empenho Nro: 2276 AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA. PROCESSO 2584801/2020., 5459,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,28/09/2021,53443-36/2021,2/2017,16547.37,16547.37,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. agosto/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017., 5462,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,28/09/2021,53443-36/2021,2/2017,8741.12,8741.12,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Ref. agosto/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017., 5471,Empenho 2702/2021 - 29/09/2021,29/09/2021,6121-17/2020,(Não Definido),47.49,47.49,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2702 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS., ,Empenho 2276/2021 - 23/08/2021,30/09/2021,25848-84/2021,261/2020,-63308.00,0.00,MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,Anulação da Liquidação Nro: 5436 do Empenho Nro: 2276, 5491,Empenho 2276/2021 - 23/08/2021,30/09/2021,25848-1/2020,261/2020,63308.00,63308.00,MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,Liquidação do Empenho Nro: 2276 AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA. PROCESSO 2584801/2020., 5552,Empenho 1612/2021 - 11/06/2021,04/10/2021,52294-98/2021,122/2019,4740.00,4740.00,ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS ,ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS) INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA,TESTES HIDROSTÁTICOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS.VIG.12MESES. REF. AGOSTO/2021., 5554,Empenho 1613/2021 - 11/06/2021,04/10/2021,52294-98/2021,122/2019,161.50,161.50,ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS ,ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS) INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA,TESTES HIDROSTÁTICOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS.VIG.12MESES. REF. AGOSTO/2021., 5556,Empenho 1614/2021 - 11/06/2021,04/10/2021,52294-98/2021,122/2019,8161.30,8161.30,ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS ,ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS) INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA,TESTES HIDROSTÁTICOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS.VIG.12MESES. REF. AGOSTO/2021., 5557,Empenho 1614/2021 - 11/06/2021,04/10/2021,52294-98/2021,122/2019,1096.00,1096.00,ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS ,ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS) INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA,TESTES HIDROSTÁTICOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS.VIG.12MESES. REF. AGOSTO/2021., 5592,Empenho 0410/2021 - 19/02/2021,07/10/2021,57303-37/2021,269/2020,2409.27,2409.27,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020, 5587,Empenho 2733/2021 - 07/10/2021,07/10/2021,54644-50/2021,(Não Definido),423.44,423.44,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2733 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2021, 5657,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,13/10/2021,57424-89/2021,176/2017,4934.91,4934.91,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21. REF. AGOSTO/2021., 5679,Empenho 2445/2021 - 30/08/2021,14/10/2021,19046-54/2020,141/2021,1249.04,1249.04,BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM ,Liquidação do Empenho Nro: 2445 AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, BOBINAS DE SACOLA PLÁSTICA E FILME DE PVC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1904654/2020. EX/21., 5695,Empenho 2500/2021 - 08/09/2021,14/10/2021,46609-68/2021,178/2020,14837.50,14837.50,CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 2500 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE - ARP 258/2020 - PROC SEMUS 4660968/2021, 5698,Empenho 2753/2021 - 11/10/2021,14/10/2021,57563-2/2021,(Não Definido),459.38,459.38,CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Pagamento de DUA - taxa de licenciamento de edificação do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo, necessária a aprovação da nova unidade básica de saúde de Grande Vitória., 5701,Empenho 2768/2021 - 18/10/2021,18/10/2021,45169-21/2021,(Não Definido),18.92,18.92,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,REF. MULTA E JUROS GERADOS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07200, EMITIDA EM 02/08/2021, PELA EMPRESA GLOBO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ: 04.772.503/0001-36. REF. JULHO/2021., 5708,Empenho 2769/2021 - 18/10/2021,18/10/2021,44904-80/2021,(Não Definido),206.49,206.49,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2769 REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 2199 EMITIDA DIA 03/08/2021 PELA EMPRESA ARAUJO RENT A CAR EIRELI., 5739,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,19/10/2021,4836-16/2021,11/2021,3592.00,3592.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 5740,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,19/10/2021,4836-16/2021,11/2021,4368.00,4368.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 5741,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,19/10/2021,4836-16/2021,11/2021,38616.00,38616.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 5742,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,19/10/2021,4836-16/2021,11/2021,42124.00,42124.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 5743,Empenho 1519/2021 - 02/06/2021,20/10/2021,57797-50/2021,31/2020,221140.77,221140.77,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 1519 ADITIVO DE PRORROGAÇAO AO CT227/20 - EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF/BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. REF 09/2021, 5744,Empenho 1519/2021 - 02/06/2021,20/10/2021,57797-50/2021,31/2020,533257.96,533257.96,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 1519 ADITIVO DE PRORROGAÇAO AO CT227/20 - EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF/BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. REF 09/2021, 5770,Empenho 0323/2021 - 29/01/2021,22/10/2021,58844-82/2021,203/2019,1228.40,1228.40,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. PROCESSO 5172289/2017. REF. SETEMBRO/2021., 5771,Empenho 1066/2021 - 22/04/2021,22/10/2021,58844-82/2021,203/2019,1118.14,1118.14,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,ADITIVO Nº02 DE REAJUSTE E REPACTUAÇAO AO CT502/19 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO N° 5172289/2017 . EX/21. REF. SETEMBRO/2021., 5885,Empenho 2913/2021 - 27/10/2021,27/10/2021,61184-17/2021,(Não Definido),7260.55,7260.55,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 2913, 5902,Empenho 2930/2021 - 27/10/2021,27/10/2021,61184-17/2021,(Não Definido),176.75,176.75,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 2930, 5909,Empenho 0002/2021 - 20/01/2021,11/11/2021,60543-19/2021,139/2020,1987.20,0.00,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVER, 5939,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,11/11/2021,59301-82/2021,2/2017,9115.84,9115.84,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 967 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. REF 09/2021, 5946,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,11/11/2021,59301-82/2021,2/2017,8279.84,8279.84,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 967 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. REF 09/2021, 5918,Empenho 1601/2021 - 10/06/2021,11/11/2021,59518-92/2021,166/2019,565.80,565.80,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE ,Liquidação do Empenho Nro: 1601 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGENCIA 12MESES. VALOR, 5919,Empenho 1602/2021 - 10/06/2021,11/11/2021,59518-92/2021,166/2019,800.00,800.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 1602 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGENCIA 12MESES. VALOR, ,Empenho 0002/2021 - 20/01/2021,12/11/2021,60543-19/2021,139/2020,-1987.20,0.00,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Anulação da Liquidação Nro: 5909 do Empenho Nro: 2, 5988,Empenho 0002/2021 - 20/01/2021,12/11/2021,61069-42/2021,139/2020,1987.20,1987.20,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS. REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021., 6013,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,18/11/2021,59089-53/2021,256/2019,86302.84,86302.84,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro: 922 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PROCESSO 3497405/2019. REF. SETEMBRO/2021., 6014,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,18/11/2021,59089-53/2021,256/2019,10666.64,10666.64,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro 922, 6039,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,19/11/2021,61029-9/2021,176/2017,5905.70,0.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21. REFERENTE SETEMBRO/2021., ,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,19/11/2021,61029-9/2021,176/2017,-5905.70,0.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Anulação da Liquidação Nro: 6039 do Empenho Nro: 218, 6052,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,19/11/2021,61029-9/2021,176/2017,5256.07,0.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21., 6053,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,19/11/2021,61029-9/2021,176/2017,649.63,0.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro 218, ,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,19/11/2021,61029-9/2021,176/2017,-5256.07,0.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Anulação da Liquidação Nro: 6052 do Empenho Nro: 218, ,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,19/11/2021,61029-9/2021,176/2017,-649.63,0.00,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Anulação Automática da Liquidação 6053, do Empenho Nro 218, 6054,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,19/11/2021,61029-9/2021,176/2017,1177.09,1177.09,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.REFERENTE SETEMBRO/2021, 6055,Empenho 0218/2021 - 26/01/2021,19/11/2021,61029-9/2021,176/2017,4728.61,4728.61,HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro 218, 6066,Empenho 2969/2021 - 19/11/2021,19/11/2021,61176-70/2021,(Não Definido),262.39,262.39,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 2969 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2021, 6099,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,22/11/2021,4836-16/2021,11/2021,21831.65,21831.65,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020, 6203,Empenho 3076/2021 - 23/11/2021,23/11/2021,61184-17/2021,(Não Definido),78.08,78.08,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 3076 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS., 6321,Empenho 3193/2021 - 24/11/2021,24/11/2021,66313-63/2021,(Não Definido),6145.84,6145.84,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 3193, 6456,Empenho 1519/2021 - 02/06/2021,26/11/2021,62058-80/2021,31/2020,213739.77,213739.77,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 1519 ADITIVO DE PRORROGAÇAO AO CT227/20 - EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF/BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. P, 6457,Empenho 1519/2021 - 02/06/2021,26/11/2021,62058-80/2021,31/2020,531399.73,531399.73,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 1519 ADITIVO DE PRORROGAÇAO AO CT227/20 - EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF/BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. P, 6470,Empenho 2977/2021 - 19/11/2021,29/11/2021,57110-86/2021,(Não Definido),53406.97,53406.97,MUNICIPIO DE VILA VELHA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES ,Liquidação do Empenho Nro: 2977 RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA MANUELA MARTINS CRUZ, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELO CONVÊNIO Nº 31/2019. REF AO 2019 E 2020, 6487,Empenho 2778/2021 - 19/10/2021,30/11/2021,56507-50/2021,160/2021,28500.00,28500.00,COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 2778 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, P/USO LABORATORIAL. REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº RC 582/2021, ATA REG DE PREÇO 239/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SESA), PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021. CONFORME PROCESSO 5650750/2021., 6488,Empenho 2778/2021 - 19/10/2021,30/11/2021,56507-50/2021,160/2021,28000.00,28000.00,COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 2778 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, P/USO LABORATORIAL. REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº RC 582/2021, ATA REG DE PREÇO 239/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SESA), PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021. CONFORME PROCESSO 5650750/2021., 6489,Empenho 2778/2021 - 19/10/2021,30/11/2021,56507-50/2021,160/2021,24500.00,24500.00,COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 2778 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, P/USO LABORATORIAL. REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº RC 582/2021, ATA REG DE PREÇO 239/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SESA), PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021. CONFORME PROCESSO 5650750/2021., 6490,Empenho 2778/2021 - 19/10/2021,30/11/2021,56507-50/2021,160/2021,40000.00,40000.00,COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 2778 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, P/USO LABORATORIAL. REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº RC 582/2021, ATA REG DE PREÇO 239/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SESA), PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021. CONFORME PROCESSO 5650750/2021., 6491,Empenho 2778/2021 - 19/10/2021,30/11/2021,56507-50/2021,160/2021,31500.00,31500.00,COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 2778 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, P/USO LABORATORIAL. REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº RC 582/2021, ATA REG DE PREÇO 239/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SESA), PREGÃO ELETRÔNICO 70/2021. CONFORME PROCESSO 5650750/2021., 6523,Empenho 1601/2021 - 10/06/2021,01/12/2021,63365-88/2021,166/2019,565.80,565.80,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE ,ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGENCIA 12MESES. REF. OUTUBRO/2021., 6525,Empenho 1602/2021 - 10/06/2021,01/12/2021,63365-88/2021,166/2019,800.00,800.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGENCIA 12MESES. REF. OUTUBRO/2021., 6568,Empenho 0323/2021 - 29/01/2021,02/12/2021,62583-3/2021,203/2019,1228.40,1228.40,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 323 1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. REF 10/21, 6575,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,02/12/2021,62629-86/2021,256/2019,89012.14,89012.14,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro: 922 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PROCESSO 3497405/2019, 6576,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,02/12/2021,62629-86/2021,256/2019,11001.50,11001.50,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro 922, 6570,Empenho 1066/2021 - 22/04/2021,02/12/2021,62583-3/2021,203/2019,1118.14,1118.14,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 1066 ADITIVO Nº02 DE REAJUSTE E REPACTUAÇAO AO CT502/19 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO N° 5172289/2017 . REF 10/21, 6622,Empenho 0967/2021 - 07/04/2021,06/12/2021,66420-91/2021,2/2017,8553.77,8553.77,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 967 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. REF 10/21, 6637,Empenho 2761/2021 - 14/10/2021,06/12/2021,62402-30/2021,240/2019,878.79,878.79,GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 2761 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT402/19 - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXAS D’ÁGUA E CISTERNAS) E LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL., 6638,Empenho 2761/2021 - 14/10/2021,06/12/2021,62402-30/2021,240/2019,173.65,173.65,GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,Liquidação do Empenho Nro 2761, 6594,Empenho 3257/2021 - 06/12/2021,06/12/2021,66313-63/2021,(Não Definido),115.28,115.28,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 3257 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2021, 6655,Empenho 0410/2021 - 19/02/2021,07/12/2021,64660-51/2021,269/2020,1093.64,1093.64,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020, 6662,Empenho 0410/2021 - 19/02/2021,07/12/2021,64660-51/2021,269/2020,1093.64,1093.64,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020, 6671,Empenho 0410/2021 - 19/02/2021,07/12/2021,64660-51/2021,269/2020,1640.56,1640.56,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020, 6656,Empenho 2480/2021 - 01/09/2021,07/12/2021,64660-51/2021,269/2020,1999.36,1999.36,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 2480 ADITIVO Nº01 DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO AO CT 18/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM). PROCESSO Nº 2478180/2020 . EX/21., 6663,Empenho 2480/2021 - 01/09/2021,07/12/2021,64660-51/2021,269/2020,1999.36,1999.36,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 2480 ADITIVO Nº01 DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO AO CT 18/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM). PROCESSO Nº 2478180/2020 . EX/21., 6672,Empenho 2480/2021 - 01/09/2021,07/12/2021,64660-51/2021,269/2020,3005.28,3005.28,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO ,Liquidação do Empenho Nro: 2480 ADITIVO Nº01 DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO AO CT 18/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM). PROCESSO Nº 2478180/2020 . EX/21., 6698,Empenho 2761/2021 - 14/10/2021,08/12/2021,63981-39/2021,240/2019,9702.97,9702.97,GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS ,Liquidação do Empenho Nro: 2761 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT402/19 - SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXAS D’ÁGUA E CISTERNAS) E LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA. VIGENCIA 12 MESES. REF 10/21, 6708,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,09/12/2021,68704-12/2021,256/2019,89012.14,89012.14,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro: 922 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PROCESSO 3497405/2019. REF. NOVEMBRO/2021., 6709,Empenho 0922/2021 - 26/03/2021,09/12/2021,68704-12/2021,256/2019,11001.50,11001.50,R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL ,Liquidação do Empenho Nro 922, 6729,Empenho 2970/2021 - 19/11/2021,10/12/2021,63713-17/2021,74/2021,5617.00,5617.00,KENNEDY ALIMENTOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA ,Liquidação do Empenho Nro: 2970 AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. ARP 78/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6371317/2021 ., 6770,Empenho 3074/2021 - 22/11/2021,15/12/2021,60276-80/2021,164/2021,129407.90,129407.90,ML REFRIGERACAO EIRELI,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,Liquidação do Empenho Nro: 3074 AQUISIÇÃO DE EVAPORADORAS DE AR E CONDENSADORAS DE AR - ARP 141/2021 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6027680/2021., 6763,Empenho 3273/2021 - 10/12/2021,15/12/2021,57563-2/2021,(Não Definido),149.96,149.96,CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,Liquidação do Empenho Nro: 3273 Complemento de valor para Pagamento de DUA, referente à taxa de licenciamento de edificação do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo, para futura aprovação da nova unidade básica de saúde de Grande Vitória., 6820,Empenho 0390/2021 - 17/02/2021,16/12/2021,4836-16/2021,11/2021,36386.09,36386.09,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE ,Liquidação do Empenho Nro: 390 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. REF 12/21, 6811,Empenho 1601/2021 - 10/06/2021,16/12/2021,68967-21/2021,166/2019,565.80,565.80,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE ,Liquidação do Empenho Nro: 1601 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. REF. NOVEMBRO/2021., 6812,Empenho 1602/2021 - 10/06/2021,16/12/2021,68967-21/2021,166/2019,800.00,800.00,EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 1602 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. REF. NOVEMBRO/2021., 6837,Empenho 0002/2021 - 20/01/2021,17/12/2021,69123-6/2021,139/2020,1379.80,1379.80,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Ref. out/21 SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVER, 6996,Empenho 2687/2021 - 23/09/2021,20/12/2021,54042-1/2021,112/2021,4500.00,4500.00,AGENCIA BRASILEIRA DE GESTAO SOCIAL E TECNOLOGIA - ABRAGES,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO ,Liquidação do Empenho Nro: 2687 PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO para servidores participarem do “8º Congresso Brasileiro de Médico, Jurídico da Saúde”, que será realizado no formato presencial entre os dias 26 a 29 de outubro de 2021. PROCESSO 5404201/2021, 6997,Empenho 3250/2021 - 03/12/2021,20/12/2021,25395-96/2021,60/2021,228.85,0.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA ,Liquidação do Empenho Nro: 3250 ACERTO NECESSÁRIO AO PROCESSO 2539505/2020, SOLICITADO PELA SEMUS/GCIS NA SEQUENCIA PROCESSUAL Nº 114., ,Empenho 3250/2021 - 03/12/2021,20/12/2021,25395-96/2021,60/2021,-228.85,0.00,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA ,Anulação da Liquidação Nro: 6997 do Empenho Nro: 3250, 7001,Empenho 3250/2021 - 03/12/2021,20/12/2021,25395-5/2020,60/2021,228.85,228.85,JCP COMERCIAL DESKART LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA ,Liquidação do Empenho Nro: 3250 ACERTO NECESSÁRIO AO PROCESSO 2539505/2020, SOLICITADO PELA SEMUS/GCIS NA SEQUENCIA PROCESSUAL Nº 114., 6962,Empenho 3421/2021 - 20/12/2021,20/12/2021,72814-89/2021,(Não Definido),5430.98,5430.98,FUNCIONALISMO,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS ,Liquidação do Empenho Nro 3421, 7044,Empenho 1519/2021 - 02/06/2021,22/12/2021,69674-61/2021,31/2020,212242.49,212242.49,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 1519 ADITIVO DE PRORROGAÇAO AO CT227/20 - EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF/BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021., 7045,Empenho 1519/2021 - 02/06/2021,22/12/2021,69674-61/2021,31/2020,528089.77,528089.77,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE ,Liquidação do Empenho Nro: 1519 ADITIVO DE PRORROGAÇAO AO CT227/20 - EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF/BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2021., 7050,Empenho 2517/2021 - 15/09/2021,22/12/2021,71604-73/2021,2/2017,5596.84,5596.84,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 2517 SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021., 7053,Empenho 2517/2021 - 15/09/2021,22/12/2021,71604-73/2021,2/2017,5807.96,5807.96,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 2517 SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021., 7108,Empenho 3469/2021 - 27/12/2021,27/12/2021,72814-89/2021,(Não Definido),122.46,122.46,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.29 - JUROS ,Liquidação do Empenho Nro: 3469 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, 7164,Empenho 0002/2021 - 20/01/2021,30/12/2021,72790-68/2021,139/2020,1807.24,1807.24,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVER, 7165,Empenho 3218/2021 - 25/11/2021,30/12/2021,72790-68/2021,139/2020,50.23,50.23,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL ,Liquidação do Empenho Nro: 3218 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912513443, QUE ENTRE SI FAZEM A(0) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PROCESSO 3079687/2020., 7168,Empenho 1066/2021 - 22/04/2021,31/12/2021,72538-59/2021,203/2019,7634.09,7634.09,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,Liquidação do Empenho Nro: 1066 ADITIVO Nº02 DE REAJUSTE E REPACTUAÇAO AO CT502/19 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO N° 5172289/2017 . EX/21.,