TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
24,Empenho 0029/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4010-57/2021,(Não Definido),6413.27,6413.27,FUNCIONALISMO,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 29,
33,Empenho 0001/2021 - 22/01/2021,02/02/2021,5771-26/2021,(Não Definido),3135.52,3135.52,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 1
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.,
52,Empenho 0003/2021 - 22/01/2021,05/02/2021,43441-58/2020,(Não Definido),708.00,708.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. JANEIRO/2021.,
116,Empenho 0004/2021 - 22/01/2021,12/02/2021,8173-9/2021,351/2018,484.95,484.95,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA/ACRÉSCIMO 25% AO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.,
151,Empenho 0100/2021 - 22/02/2021,22/02/2021,9383-14/2021,(Não Definido),6073.63,6073.63,FUNCIONALISMO,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 100,
159,Empenho 0034/2021 - 28/01/2021,24/02/2021,6011-36/2021,314/2019,4650.57,4650.57,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REF. CONTRATO Nº 342/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.,
162,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,25/02/2021,10637-47/2021,18/2021,1240.00,1240.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.,
163,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,25/02/2021,10637-47/2021,18/2021,1380.00,1380.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.,
185,Empenho 0111/2021 - 05/03/2021,05/03/2021,9383-14/2021,(Não Definido),10.89,10.89,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 111
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021,
208,Empenho 0003/2021 - 22/01/2021,15/03/2021,43441-58/2020,(Não Definido),27357.20,27357.20,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 3
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. 02/2021.,
209,Empenho 0067/2021 - 03/02/2021,15/03/2021,4584-25/2021,182/2020,2272.50,2272.50,JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 PROCESSO 458425/2021 SC 31600027/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.,
210,Empenho 0002/2021 - 22/01/2021,16/03/2021,13548-52/2021,(Não Definido),17844.52,17844.52,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.,
211,Empenho 0002/2021 - 22/01/2021,16/03/2021,13551-76/2021,(Não Definido),18679.30,18679.30,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
212,Empenho 0114/2021 - 16/03/2021,16/03/2021,1535-30/2021,(Não Definido),1.82,1.82,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 114
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 600, EMITIDA EM 11/01/2021, EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA.,
213,Empenho 0115/2021 - 16/03/2021,16/03/2021,42724-82/2020,(Não Definido),3.78,3.78,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 115
REF. JUROS DE INSS DA NF 425 EMITIDA DIA 02/12/2020 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,
222,Empenho 0116/2021 - 16/03/2021,16/03/2021,42757-22/2020,(Não Definido),3.78,3.78,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 116
REF. JUROS DE INSS DA NF 423 EMITIDA DIA 02/12/2020 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,
230,Empenho 0001/2021 - 22/01/2021,18/03/2021,13555-54/2021,(Não Definido),3922.52,3922.52,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
232,Empenho 0004/2021 - 22/01/2021,18/03/2021,11721-88/2021,351/2018,636.00,636.00,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA/ACRÉSCIMO 25% AO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.,
227,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,18/03/2021,5870-8/2021,31/2020,2117.52,2117.52,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.,
228,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,18/03/2021,5870-8/2021,31/2020,8261.96,8261.96,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.,
231,Empenho 0118/2021 - 18/03/2021,18/03/2021,13998-45/2021,(Não Definido),12.40,12.40,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 118
REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020,
259,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,23/03/2021,11983-42/2021,31/2020,2352.80,2352.80,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.,
260,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,23/03/2021,11983-42/2021,31/2020,7900.91,7900.91,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.,
277,Empenho 0135/2021 - 24/03/2021,24/03/2021,15162-85/2021,(Não Definido),4732.50,4732.50,FUNCIONALISMO,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 135,
305,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,28/03/2021,10637-47/2021,18/2021,480.00,480.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
306,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,28/03/2021,10637-47/2021,18/2021,888.00,888.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
344,Empenho 0005/2021 - 22/01/2021,08/04/2021,16548-4/2021,2/2017,1025.34,1025.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO AD Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. JANEIRO/2021.,
345,Empenho 0005/2021 - 22/01/2021,08/04/2021,16548-4/2021,2/2017,226.15,226.15,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 5
ALDO AD Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. JANEIRO/2021.,
348,Empenho 0005/2021 - 22/01/2021,08/04/2021,17294-41/2021,2/2017,1025.34,1025.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO AD Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. FEVEREIRO/2021.,
349,Empenho 0005/2021 - 22/01/2021,08/04/2021,17294-41/2021,2/2017,216.05,216.05,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO AD Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. FEVEREIRO/2021.,
346,Empenho 0006/2021 - 22/01/2021,08/04/2021,16548-4/2021,2/2017,154.01,154.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO AD Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. JANEIRO/2021.,
347,Empenho 0006/2021 - 22/01/2021,08/04/2021,16548-4/2021,2/2017,19.03,19.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 6,
350,Empenho 0006/2021 - 22/01/2021,08/04/2021,17294-41/2021,2/2017,154.01,154.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO ADITIVO Nº 02 A CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. REF. FEVEREIRO/2021.,
351,Empenho 0006/2021 - 22/01/2021,08/04/2021,17294-41/2021,2/2017,19.03,19.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 6,
355,Empenho 0106/2021 - 26/02/2021,09/04/2021,17683-77/2021,351/2018,516.75,516.75,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 106
ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.,
359,Empenho 0003/2021 - 22/01/2021,12/04/2021,43441-58/2020,(Não Definido),24388.00,24388.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 3
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.,
360,Empenho 0139/2021 - 13/04/2021,15/04/2021,10075-31/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,PAGAMENTO DE ART PARA ALTERAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO 293/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS - HIMALAIA.,
361,Empenho 0001/2021 - 22/01/2021,23/04/2021,19947-27/2021,(Não Definido),2197.90,2197.90,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,REF. DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO. ABRIL DE 2021.,
365,Empenho 0001/2021 - 22/01/2021,23/04/2021,19946-82/2021,(Não Definido),3796.86,3796.86,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO, PERÍODO 03/2021.,
364,Empenho 0002/2021 - 22/01/2021,23/04/2021,19949-16/2021,(Não Definido),20836.80,20836.80,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,REF. VALOR DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. MARÇO DE 2021.,
380,Empenho 0157/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20114-9/2021,(Não Definido),4981.08,4981.08,FUNCIONALISMO,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 157,
394,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,29/04/2021,10637-47/2021,18/2021,844.00,844.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,REF. VALE TRANSPORTE. MAIO 2021.,
395,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,29/04/2021,10637-47/2021,18/2021,748.00,748.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,REF. VALE TRANSPORTE. MAIO 2021.,
400,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,05/05/2021,17573-5/2021,31/2020,8101.45,8101.45,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,REF. MARÇO/21
SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 13,
401,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,05/05/2021,17573-5/2021,31/2020,2588.08,2588.08,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,REF. MARÇO/21
SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 13,
418,Empenho 0003/2021 - 22/01/2021,12/05/2021,43441-58/2020,(Não Definido),17992.00,17992.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 3
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. - competência Abril/2021,
425,Empenho 0005/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,20999-46/2021,2/2017,1025.34,1025.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Ref. março/21
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.,
426,Empenho 0005/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,20999-46/2021,2/2017,165.76,165.76,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Ref. março/21
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.,
427,Empenho 0006/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,20999-46/2021,2/2017,154.01,154.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Ref. março/21
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.,
428,Empenho 0006/2021 - 22/01/2021,17/05/2021,20999-46/2021,2/2017,19.03,19.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 6,
435,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,18/05/2021,22561-0/2021,31/2020,8502.51,8502.51,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 13,
436,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,18/05/2021,22561-0/2021,31/2020,2588.08,2588.08,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 13,
438,Empenho 0106/2021 - 26/02/2021,18/05/2021,22807-36/2021,351/2018,389.55,389.55,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 106
ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.,
439,Empenho 0141/2021 - 16/04/2021,18/05/2021,11085-94/2021,142/2020,629.00,629.00,CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR                               ,Liquidação do Empenho Nro: 141
PROC: 1108594/2021, ATA: 232/2020, SC 229/2021, RRP: 82/2020. REF AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA OS ESPAÇOS CULTURAIS PARA ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. EXERCÍCIO 2021.,
441,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,19/05/2021,23992-86/2021,18/2021,727.60,727.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
442,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,19/05/2021,23992-86/2021,18/2021,1723.10,1723.10,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
463,Empenho 0184/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26064-73/2021,(Não Definido),5613.11,5613.11,FUNCIONALISMO,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 184,
508,Empenho 0003/2021 - 22/01/2021,15/06/2021,43441-58/2020,(Não Definido),11722.00,11722.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. MAIO/2021.,
510,Empenho 0005/2021 - 22/01/2021,16/06/2021,26886-54/2021,2/2017,205.07,205.07,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 5
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. MÊS ABRIL/2021,
512,Empenho 0005/2021 - 22/01/2021,16/06/2021,26886-54/2021,2/2017,40.00,40.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 5
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. MÊS: ABRIL/2021,
516,Empenho 0006/2021 - 22/01/2021,16/06/2021,26886-54/2021,2/2017,34.61,34.61,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 6
PAGAMENTO REFERENTE AO E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. MÊS: ABRIL/2021,
514,Empenho 0136/2021 - 06/04/2021,16/06/2021,26886-54/2021,2/2017,119.40,119.40,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 136
PAGAMENTO REFERENTE AO  PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021,
515,Empenho 0136/2021 - 06/04/2021,16/06/2021,26886-54/2021,2/2017,19.03,19.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 136,
511,Empenho 0137/2021 - 06/04/2021,16/06/2021,26886-54/2021,2/2017,820.27,820.27,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 137
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. MÊS ABRIL/2021,
513,Empenho 0137/2021 - 06/04/2021,16/06/2021,26886-54/2021,2/2017,71.78,71.78,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 137
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE  PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. MÊS: ABRIL/2021,
539,Empenho 0211/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34622-74/2021,(Não Definido),6159.40,6159.40,FUNCIONALISMO,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 211,
547,Empenho 0106/2021 - 26/02/2021,25/06/2021,31146-30/2021,351/2018,532.65,532.65,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 106
ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.,
548,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,29/06/2021,10637-47/2021,18/2021,496.00,496.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
549,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,29/06/2021,10637-47/2021,18/2021,1320.00,1320.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
554,Empenho 0001/2021 - 22/01/2021,30/06/2021,33462-46/2021,(Não Definido),3521.41,3521.41,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.,
550,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,30/06/2021,30794-79/2021,31/2020,2588.08,2588.08,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MAIO/2021.,
551,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,30/06/2021,30794-79/2021,31/2020,8529.19,8529.19,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. MAIO/2021.,
561,Empenho 0002/2021 - 22/01/2021,01/07/2021,33469-68/2021,(Não Definido),12008.40,12008.40,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 2
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.,
566,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,02/07/2021,10637-47/2021,18/2021,608.00,608.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
572,Empenho 0216/2021 - 07/07/2021,07/07/2021,34622-74/2021,(Não Definido),54.94,54.94,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 216
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021,
577,Empenho 0002/2021 - 22/01/2021,12/07/2021,33465-80/2021,(Não Definido),12144.92,12144.92,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. ABRIL/2021.,
582,Empenho 0003/2021 - 22/01/2021,13/07/2021,43441-58/2020,(Não Definido),6908.40,6908.40,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 3
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. competência junho/2021,
580,Empenho 0136/2021 - 06/04/2021,13/07/2021,35181-28/2021,2/2017,154.01,154.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 136
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021 - MANUTENÇÃO. MÊS DE MAIO/2021.,
581,Empenho 0136/2021 - 06/04/2021,13/07/2021,35181-28/2021,2/2017,19.03,19.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 136,
578,Empenho 0137/2021 - 06/04/2021,13/07/2021,35181-28/2021,2/2017,1025.34,1025.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 137
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. MÊS MAIO 2021.,
579,Empenho 0137/2021 - 06/04/2021,13/07/2021,35181-28/2021,2/2017,307.15,307.15,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 137
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO – PROCESSO 1463730/2017. IMPRESSÃO - MAIO/2021.,
592,Empenho 0106/2021 - 26/02/2021,19/07/2021,37360-8/2021,351/2018,532.65,532.65,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 106
ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.,
595,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,21/07/2021,10637-47/2021,18/2021,1056.00,1056.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 07/21,
596,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,21/07/2021,10637-47/2021,18/2021,328.00,328.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 07/21,
597,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,21/07/2021,10637-47/2021,18/2021,208.00,208.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
618,Empenho 0185/2021 - 01/06/2021,22/07/2021,38733-50/2021,31/2020,2588.08,2588.08,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 185
PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. Pagamento ref. a junho/2021,
617,Empenho 0234/2021 - 22/07/2021,22/07/2021,41719-33/2021,(Não Definido),5558.78,5558.78,FUNCIONALISMO,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 234,
619,Empenho 0185/2021 - 01/06/2021,22/07/2021,38733-50/2021,31/2020,8636.19,8636.19,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 185
PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. Pagamento ref. ao mês de junho/2021,
639,Empenho 0136/2021 - 06/04/2021,03/08/2021,41758-30/2021,2/2017,154.01,154.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 136
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. Pagamento ref. a manutenção no mês 06/21,
640,Empenho 0136/2021 - 06/04/2021,03/08/2021,41758-30/2021,2/2017,19.03,19.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 136,
637,Empenho 0137/2021 - 06/04/2021,03/08/2021,41758-30/2021,2/2017,1025.34,1025.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 137
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. Pagamento ref. a locação do mês 06/2021.,
638,Empenho 0137/2021 - 06/04/2021,03/08/2021,41758-30/2021,2/2017,206.65,206.65,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 137
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO – PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021. Pagamento ref. a impressão no mês 06/2021,
648,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,10/08/2021,10637-47/2021,18/2021,352.00,352.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTR POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUIS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. AGOSTO/2021.,
649,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,10/08/2021,10637-47/2021,18/2021,352.00,352.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTR POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUIS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. AGOSTO/2021.,
650,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,10/08/2021,10637-47/2021,18/2021,1584.00,1584.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTR POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUIS DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. AGOSTO/2021.,
655,Empenho 0253/2021 - 11/08/2021,11/08/2021,906-67/2021,(Não Definido),1078.33,1078.33,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 253
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 42407 emitida em 04/01/21 - do fornecedor Soluções.,
687,Empenho 0106/2021 - 26/02/2021,18/08/2021,44885-91/2021,351/2018,739.35,739.35,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 106
ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.,
688,Empenho 0003/2021 - 22/01/2021,19/08/2021,43441-39/2021,(Não Definido),9278.80,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 3
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. JULHO/2021.,
,Empenho 0003/2021 - 22/01/2021,19/08/2021,43441-39/2021,(Não Definido),-9278.80,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Anulação da Liquidação Nro: 688 do Empenho Nro: 3,
689,Empenho 0003/2021 - 22/01/2021,19/08/2021,43441-58/2020,(Não Definido),9278.80,9278.80,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 3
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. JULHO/2021.,
694,Empenho 0248/2021 - 03/08/2021,23/08/2021,41663-17/2021,292/2020,430.80,430.80,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 248
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600450/2021 PROCESSO 4166317/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER AO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO - EXERCÍCIO/2021.,
695,Empenho 0251/2021 - 03/08/2021,23/08/2021,41675-41/2021,292/2020,430.80,430.80,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 251
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020  RRP: 141/2020  SC 31600449/2021 PROCESSO 4167541/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS - EXERCÍCIO/2021.,
697,Empenho 0136/2021 - 06/04/2021,24/08/2021,47946-72/2021,2/2017,154.01,154.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 136
ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. REF JUL/2021,
698,Empenho 0136/2021 - 06/04/2021,24/08/2021,47946-72/2021,2/2017,19.03,19.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 136,
701,Empenho 0137/2021 - 06/04/2021,24/08/2021,47946-72/2021,2/2017,724.78,724.78,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 137
ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO – PROCESSO 1463730/2017. REF JUL/2021,
699,Empenho 0244/2021 - 02/08/2021,24/08/2021,47946-72/2021,2/2017,286.83,286.83,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 244
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - IMPRESSAO. PROCESSO Nº1463730/2017 - REF JUL/2021,
700,Empenho 0244/2021 - 02/08/2021,24/08/2021,47946-72/2021,2/2017,300.56,300.56,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 244
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - IMPRESSAO. PROCESSO Nº1463730/2017 - REF JUL/2021.,
708,Empenho 0247/2021 - 03/08/2021,25/08/2021,46621-72/2021,292/2020,718.00,718.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 247
PROC: 4167920/2021, ATA: 32/2021, SC 434/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA_PALÁCIO. EXERCÍCIO 2021.,
726,Empenho 0272/2021 - 25/08/2021,25/08/2021,48608-58/2021,(Não Definido),4440.12,4440.12,FUNCIONALISMO,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 272,
732,Empenho 0250/2021 - 03/08/2021,26/08/2021,46608-13/2021,292/2020,430.80,430.80,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 250
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020  RRP: 141/2020 SC 31600440/2021 PROCESSO 4167352/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2021.,
735,Empenho 0237/2021 - 27/07/2021,31/08/2021,7635-70/2021,117/2020,715.00,715.00,ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 237
PROC: 763570/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 443/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS. EXERCÍCIO 2021.,
736,Empenho 0252/2021 - 03/08/2021,31/08/2021,41677-30/2021,292/2020,718.00,718.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 252
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020  RRP: 141/2020 SC 31600433/2021 PROCESSO 4167730/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A ESCOLA DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - FAFI - EXERCÍCIO/2021.,
741,Empenho 0185/2021 - 01/06/2021,01/09/2021,48802-33/2021,31/2020,2823.36,2823.36,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 185
AD 01 PROR DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JULHO/2021.,
742,Empenho 0185/2021 - 01/06/2021,01/09/2021,48802-33/2021,31/2020,8529.19,8529.19,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 185
AD 01 PROR DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMIN E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JULHO/2021.,
752,Empenho 0246/2021 - 03/08/2021,08/09/2021,48193-12/2021,292/2020,359.00,359.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 246
PROC: 4168054/2021, ATA: 32/2021, SC 451/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA_CIRCUITO CULTURAL. EXERCÍCIO 2021.,
753,Empenho 0249/2021 - 03/08/2021,08/09/2021,48190-89/2021,292/2020,143.60,143.60,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 249
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 292/2020 RRP: 141/2020 SC 31600431/2021 PROCESSO 4166994/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER O MUSEU DO PESCADOR - EXERCÍCIO/2021.,
754,Empenho 0241/2021 - 28/07/2021,09/09/2021,7673-23/2021,117/2020,715.00,715.00,ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 241
REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 PRP: 39/2020 SC 31600395/2021 PROCESSO 767323/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO ADIMINISTRADO PELA,
755,Empenho 0238/2021 - 27/07/2021,09/09/2021,7627-24/2021,117/2020,715.00,715.00,ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 238
PROC: 762724/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 442/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_BIBLIOTECA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2021.,
756,Empenho 0240/2021 - 28/07/2021,10/09/2021,7631-92/2021,117/2020,286.00,286.00,ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 240
REMANEJAMENTO SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 PRP: 39/2020 SC 31600437/2021 PROCESSO 763192/2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO MUSEU HISTÓRICO DA ILHA DAS CAIEIRAS ADIMI,
757,Empenho 0239/2021 - 27/07/2021,10/09/2021,7620-2/2021,117/2020,715.00,715.00,ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 239
REMANEJAMENTO SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 047/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 117/2020 RRP: 39/2020 SC 31600445/2021 PROCESSO 762002/2021  AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AO CÍRCULO CULTURAL ADMINISTRADO PELA SEM,
758,Empenho 0236/2021 - 27/07/2021,10/09/2021,7623-46/2021,117/2020,715.00,715.00,ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 236
PROC: 762346/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 444/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_FAFI. EXERCÍCIO 2021.,
760,Empenho 0001/2021 - 22/01/2021,14/09/2021,51371-92/2021,(Não Definido),4330.74,4330.74,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. AGOSTO/2021.,
767,Empenho 0001/2021 - 22/01/2021,14/09/2021,42623-92/2021,(Não Definido),2477.59,2477.59,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 1
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.,
779,Empenho 0001/2021 - 22/01/2021,14/09/2021,42617-35/2021,(Não Definido),2102.27,2102.27,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.,
761,Empenho 0002/2021 - 22/01/2021,14/09/2021,47994-60/2021,(Não Definido),11798.94,11798.94,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.,
766,Empenho 0002/2021 - 22/01/2021,14/09/2021,47995-5/2021,(Não Definido),12771.08,12771.08,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 2
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JULHO/2021.,
759,Empenho 0003/2021 - 22/01/2021,14/09/2021,43441-58/2020,(Não Definido),11670.80,11670.80,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 3
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.,
762,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,14/09/2021,10637-47/2021,18/2021,1428.00,1428.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
763,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,14/09/2021,10637-47/2021,18/2021,48.00,48.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
764,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,14/09/2021,10637-47/2021,18/2021,400.00,400.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
765,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,14/09/2021,10637-47/2021,18/2021,176.00,176.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
786,Empenho 0106/2021 - 26/02/2021,15/09/2021,51692-97/2021,351/2018,834.75,834.75,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 106
ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.,
799,Empenho 0185/2021 - 01/06/2021,17/09/2021,52466-23/2021,31/2020,2823.36,2823.36,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 185
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. REF 08/2021,
800,Empenho 0185/2021 - 01/06/2021,17/09/2021,52466-23/2021,31/2020,8235.08,8235.08,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 185
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. REF AGOS/21,
822,Empenho 0313/2021 - 22/09/2021,22/09/2021,54625-24/2021,(Não Definido),4499.04,4499.04,FUNCIONALISMO,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 313,
825,Empenho 0136/2021 - 06/04/2021,23/09/2021,52455-43/2021,2/2017,154.01,154.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Pagamento ref. ao serviço de manutenção no mês de agosto/2021.
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017,
826,Empenho 0136/2021 - 06/04/2021,23/09/2021,52455-43/2021,2/2017,19.03,19.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 136,
823,Empenho 0244/2021 - 02/08/2021,23/09/2021,52455-43/2021,2/2017,1025.34,1025.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Pagamento ref a locação no mês de agosto/2021
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - IMPRESSAO. PROCESSO Nº1463730/2017.,
824,Empenho 0244/2021 - 02/08/2021,23/09/2021,52455-43/2021,2/2017,376.93,376.93,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Pagamento ref. ao serviço de impressão no mês de agosto/2021.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - IMPRESSAO. PROCESSO Nº1463730/2017,
847,Empenho 0323/2021 - 11/10/2021,11/10/2021,49907-0/2021,(Não Definido),252.66,252.66,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 323
REF MULTA E JUROS PELO VENCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº1557 EMITIDA EM 27/08/2021 PELA EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI.,
852,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,15/10/2021,10637-47/2021,18/2021,1624.00,1624.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONT POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. OUT/2021.,
853,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,15/10/2021,10637-47/2021,18/2021,120.00,120.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONT POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. SET/2021.,
854,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,15/10/2021,10637-47/2021,18/2021,424.00,424.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONT POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. REF. OUT/2021.,
860,Empenho 0003/2021 - 22/01/2021,18/10/2021,43441-58/2020,(Não Definido),11126.80,11126.80,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 3
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. SETEMBRO/2021.,
855,Empenho 0106/2021 - 26/02/2021,18/10/2021,57347-67/2021,351/2018,985.80,985.80,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 106
ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.,
890,Empenho 0339/2021 - 27/10/2021,27/10/2021,61174-81/2021,(Não Definido),4499.04,4499.04,FUNCIONALISMO,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 339,
899,Empenho 0002/2021 - 22/01/2021,16/11/2021,60014-15/2021,(Não Definido),13647.17,13647.17,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 2
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.,
909,Empenho 0002/2021 - 22/01/2021,16/11/2021,60018-1/2021,(Não Definido),20009.67,20009.67,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.,
907,Empenho 0185/2021 - 01/06/2021,16/11/2021,57790-38/2021,31/2020,8235.08,8235.08,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 185
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO,
908,Empenho 0185/2021 - 01/06/2021,16/11/2021,57790-38/2021,31/2020,2588.08,2588.08,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 185
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO,
922,Empenho 0001/2021 - 22/01/2021,17/11/2021,60011-81/2021,(Não Definido),2363.97,2363.97,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Ref. set/21
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.,
919,Empenho 0003/2021 - 22/01/2021,17/11/2021,43441-58/2020,(Não Definido),5848.20,5848.20,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. OUTUBRO/2021.,
916,Empenho 0106/2021 - 26/02/2021,17/11/2021,62150-40/2021,351/2018,683.70,683.70,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 106
ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.,
931,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,19/11/2021,10637-47/2021,18/2021,962.90,962.90,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Ref. novembro/21
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
960,Empenho 0365/2021 - 24/11/2021,24/11/2021,66302-83/2021,(Não Definido),4499.04,4499.04,FUNCIONALISMO,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 365,
978,Empenho 0136/2021 - 06/04/2021,26/11/2021,60303-14/2021,2/2017,154.01,154.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 136
ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO – PROCESSO 1463730/2017. REF 09/21,
979,Empenho 0136/2021 - 06/04/2021,26/11/2021,60303-14/2021,2/2017,19.03,19.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 136,
975,Empenho 0368/2021 - 26/11/2021,26/11/2021,60303-14/2021,(Não Definido),0.56,0.56,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 368
REF AO JUROS E MULTA DA NF 1664 INSS DA EMPRESA GOLDEN,
976,Empenho 0244/2021 - 02/08/2021,26/11/2021,60303-14/2021,2/2017,1025.34,1025.34,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 244
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - IMPRESSAO. PROCESSO Nº1463730/2017 - REF 09/21,
977,Empenho 0244/2021 - 02/08/2021,26/11/2021,60303-14/2021,2/2017,243.59,243.59,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 244
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT167/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - IMPRESSAO. PROCESSO Nº1463730/2017 - REF 09/21,
991,Empenho 0185/2021 - 01/06/2021,01/12/2021,62183-90/2021,31/2020,2588.08,2588.08,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 185
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. REF 10/21,
992,Empenho 0185/2021 - 01/06/2021,01/12/2021,62183-90/2021,31/2020,8235.08,8235.08,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 185
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. REF 10/21,
1002,Empenho 0036/2021 - 29/01/2021,03/12/2021,12608-10/2021,202/2015,39694.82,39694.82,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 36
AD 05 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. FEV. 2021.,
1003,Empenho 0036/2021 - 29/01/2021,03/12/2021,12608-10/2021,202/2015,4906.10,4906.10,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 36,
1001,Empenho 0372/2021 - 03/12/2021,03/12/2021,12608-10/2021,(Não Definido),1172.06,1172.06,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 372
REF. JUROS DE INSS DA NF 43603 EMITIDA DIA 01/03/2021 PELA EMPRESA SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI.,
1011,Empenho 0035/2021 - 29/01/2021,08/12/2021,6946-12/2021,202/2015,8920.18,8920.18,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1862837/2016. REF 01/2021,
1008,Empenho 0036/2021 - 29/01/2021,08/12/2021,6946-12/2021,202/2015,30774.64,30774.64,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 36
ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF 01/2021,
1009,Empenho 0036/2021 - 29/01/2021,08/12/2021,6946-12/2021,202/2015,4906.10,4906.10,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 36,
1010,Empenho 0387/2021 - 08/12/2021,08/12/2021,6946-12/2021,(Não Definido),1182.37,1182.37,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 387
REF AO JUROS E MULTAS DA NF 42965 da empresa soluções emitida em 01/02/2021,
1012,Empenho 0003/2021 - 22/01/2021,09/12/2021,43441-58/2020,(Não Definido),9674.70,9674.70,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.,
1020,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,14/12/2021,10637-47/2021,18/2021,1015.49,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,14/12/2021,10637-47/2021,18/2021,-1015.49,0.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Anulação da Liquidação Nro: 1020 do Empenho Nro: 104,
1021,Empenho 0104/2021 - 23/02/2021,14/12/2021,10637-47/2021,18/2021,1015.49,1015.49,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 104
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE  METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCI,
1025,Empenho 0396/2021 - 15/12/2021,15/12/2021,42003-72/2020,(Não Definido),1178.68,1178.68,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 396
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 41311 emitida em 01/12/2020,
1046,Empenho 0415/2021 - 20/12/2021,20/12/2021,72807-87/2021,(Não Definido),4499.04,4499.04,FUNCIONALISMO,21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 415,
