TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
1,Empenho 0236/2020 - 17/12/2020,11/01/2021,17382-3/2015,(Não Definido),9000.00,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.92.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO                               ,REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO CONTRATO 142/2015 (O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação).,
2,Empenho 0237/2020 - 17/12/2020,11/01/2021,17382-3/2015,(Não Definido),2000.00,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.92.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO                               ,REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 142/2015 (O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação).,
3,Empenho 0238/2020 - 17/12/2020,11/01/2021,17382-3/2015,(Não Definido),1547.97,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.92.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO                               ,REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 142/2015 (O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação).,
74,Empenho 0048/2021 - 18/01/2021,20/01/2021,71616-83/2019,(Não Definido),309.68,309.68,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA DEZEMBRO/2020. PROCESSO 7161683/2019.,
134,Empenho 0098/2021 - 25/01/2021,26/01/2021,2197-54/2021,(Não Definido),1100.00,1100.00,BANCO ORIGINAL S/A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,Ref. Set/20
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, SALDO CT 501/2019_SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEI,
69,Empenho 0018/2021 - 25/01/2021,27/01/2021,212-20/2021,(Não Definido),13176.59,13176.59,COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,Ref. dez/20
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2020, REF. SALDO CONTRATO 335/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020.,
149,Empenho 0099/2021 - 25/01/2021,28/01/2021,1990-36/2021,(Não Definido),2873.95,2873.95,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,Liquidação do Empenho Nro: 99
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 7159984/2019.REF. DEZEMBRO/2021.,
159,Empenho 0098/2021 - 25/01/2021,29/01/2021,1165-31/2021,(Não Definido),5.52,5.52,BANCO ORIGINAL S/A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,REF. DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATO Nº 501/2019 - ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.,
162,Empenho 0155/2021 - 26/01/2021,29/01/2021,1165-31/2021,(Não Definido),0.64,0.64,BANCO ORIGINAL S/A,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,REF. DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATO Nº 501/2019 - ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.,
1116,Empenho 1004/2021 - 04/02/2021,08/02/2021,4490-56/2021,(Não Definido),2490.19,2490.19,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2020 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. REF. DEZEMBRO/2020.,
230,Empenho 0186/2021 - 01/02/2021,09/02/2021,5147-29/2021,(Não Definido),633.80,633.80,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.,
65,Empenho 0060/2021 - 29/01/2021,10/02/2021,2069-0/2021,(Não Definido),17215.97,17215.97,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. PROCESSO Nº 255160/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. REF. DEZEMBRO/2020.,
323,Empenho 0217/2021 - 09/02/2021,16/02/2021,45616-61/2020,(Não Definido),600.00,600.00,SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.30 - MATERIAL DE CONSUMO                               ,Liquidação do Empenho Nro: 217
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO CONTRATO 425/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - DEZEMBRO/2020.,
70,Empenho 0049/2021 - 16/02/2021,19/02/2021,20902-14/2020,(Não Definido),109.84,109.84,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFRENTE AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2020 DO IMÓVEL DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2020.,
120,Empenho 0052/2021 - 22/02/2021,25/02/2021,423-62/2021,(Não Definido),219.86,219.86,7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.92.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO,Ref. dez/20
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. SALDO ADITIVO 02 AO CT 474/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO) - PROCESSO 67,
128,Empenho 0078/2021 - 25/02/2021,01/03/2021,11224-80/2021,(Não Definido),682.93,682.93,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. REF. DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021.,
121,Empenho 0099/2021 - 05/03/2021,24/03/2021,2340-8/2021,(Não Definido),44.77,44.77,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,Liquidação do Empenho Nro: 99
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO ADITIVO 01 CT 143/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2020. NF 5007.,
211,Empenho 0168/2021 - 29/03/2021,05/04/2021,35337-90/2020,(Não Definido),473.48,0.00,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 E 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2,
215,Empenho 0172/2021 - 29/03/2021,05/04/2021,35337-90/2020,(Não Definido),6951.30,0.00,SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.92.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS            ,PAGAMENTO DE IPVA 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERCÍCIO/2021.,
200,Empenho 0110/2021 - 19/03/2021,05/04/2021,12537-55/2021,(Não Definido),1444.98,1444.98,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2020.,
318,Empenho 0173/2021 - 05/04/2021,09/04/2021,18057-6/2021,(Não Definido),30092.06,30092.06,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DEZEMBRO/2020.,
,Empenho 0168/2021 - 29/03/2021,16/04/2021,35337-90/2020,(Não Definido),-473.48,0.00,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,Anulação da Liquidação Nro: 211 do Empenho Nro: 168,
,Empenho 0172/2021 - 29/03/2021,16/04/2021,35337-90/2020,(Não Definido),-6951.30,0.00,SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.92.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS            ,Anulação da Liquidação Nro: 215 do Empenho Nro: 172,
257,Empenho 0168/2021 - 29/03/2021,19/04/2021,35337-90/2020,(Não Definido),473.48,473.48,DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 E 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2,
261,Empenho 0172/2021 - 29/03/2021,19/04/2021,35337-90/2020,(Não Definido),6951.30,6951.30,SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.92.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS            ,PAGAMENTO DE IPVA 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERCÍCIO/2021.,
,Empenho 0236/2020 - 17/12/2020,20/04/2021,17382-3/2015,(Não Definido),-9000.00,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.92.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO                               ,Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 236,
,Empenho 0237/2020 - 17/12/2020,20/04/2021,17382-3/2015,(Não Definido),-2000.00,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.92.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO                               ,Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 237,
,Empenho 0238/2020 - 17/12/2020,20/04/2021,17382-3/2015,(Não Definido),-1547.97,0.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,3.3.90.92.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO                               ,Anulação da Liquidação Nro: 3 do Empenho Nro: 238,
222,Empenho 0115/2021 - 08/04/2021,23/04/2021,14014-43/2021,(Não Definido),2360.94,2360.94,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,Liquidação do Empenho Nro: 115
DESPESA EXE. ANTERIOR - Pagamento PREST. SERV. DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF. FEVEREIRO/2019,
4605,Empenho 3509/2021 - 26/04/2021,27/04/2021,4214-7/2020,(Não Definido),900.00,900.00,COLEGIADO NACIONAL DE GETORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCI,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,REF. RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DE ANUIDADE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONGEMAS) ANUIDADE 2020. PROCESSO 421407/2020. DESPESA AXERCÍCIO ANTERIOR.,
2284,Empenho 0905/2021 - 25/03/2021,04/05/2021,6719-97/2021,(Não Definido),22602.54,22602.54,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,REF. CONTATO Nº 165/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.,
2287,Empenho 0905/2021 - 25/03/2021,04/05/2021,6736-24/2021,(Não Definido),6312.92,6312.92,UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,Ref. 12/20 - NF nº 2297100 emitida em 04/01/21
SALDO 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESA REALIZADA EM 2020. PROC 1662864/2018,
345,Empenho 0214/2021 - 21/05/2021,27/05/2021,23607-9/2021,(Não Definido),80342.75,80342.75,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,Liquidação do Empenho Nro: 214
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE ÀS FATURAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO 2019 E 2020. PROCESSO 2360709/2021.,
998,Empenho 0523/2021 - 19/05/2021,27/05/2021,20901-50/2021,(Não Definido),13.45,13.45,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,Liquidação do Empenho Nro: 523
PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATORIO RELATIVO AO SALDO CONTRATO 9912448259/2018 PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS REALIZADO NO DIA 08/02/2019. PROCESSO 2765418/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.,
999,Empenho 0528/2021 - 19/05/2021,27/05/2021,20901-50/2021,(Não Definido),11.85,11.85,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,Liquidação do Empenho Nro: 528
PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO RELATIVO AO SERVIÇO DE POSTAGEM DO SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 22/2016 PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE À FATURA Nº 192116 DE 31/07/2018. PROCESSO 2090150/2,
1918,Empenho 1282/2021 - 11/06/2021,15/06/2021,62218-76/2019,(Não Definido),160.20,160.20,ELIANA SILVA ARAUJO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       ,Liquidação do Empenho Nro: 1282
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO À SERVIDORA ELIANA SILVA ARAUJO - 833.964.466-15 -, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/2021. PROCESSO,
1919,Empenho 1283/2021 - 11/06/2021,15/06/2021,62218-76/2019,(Não Definido),160.20,160.20,JOEMIO CAMILO FILHO,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       ,Liquidação do Empenho Nro: 1283
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR JOEMIO CAMILO FILHO - 904.309.997-04, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. OBSERVAÇÕES: CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/202,
1920,Empenho 1284/2021 - 11/06/2021,15/06/2021,62218-76/2019,(Não Definido),160.20,160.20,EDVAN PAGANINI,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       ,Liquidação do Empenho Nro: 1284
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR EDVAN PAGANINI - 078.753.107-33 -, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143 / 2021. PROCESSO Nº,
1921,Empenho 1285/2021 - 11/06/2021,15/06/2021,62218-76/2019,(Não Definido),160.20,160.20,LUIS CLAUDIO MIRANDA,14.00.00 - SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       ,Liquidação do Empenho Nro: 1285
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR LUIS CLAUDIO MIRANDA - 706.182.917-68 , RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143/2021. PROCESSO,
2652,Empenho 2350/2021 - 22/07/2021,27/07/2021,27296-49/2021,(Não Definido),2000.00,2000.00,MUNICIPIO DA SERRA,13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO,3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       ,DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, DECORRENTES DA CESSÃO DO SERVIDOR EDMO PIRES MARTINS (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 26,
850,Empenho 0354/2021 - 03/08/2021,11/08/2021,24157-63/2021,(Não Definido),69981.30,69981.30,NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,Liquidação do Empenho Nro: 354
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFEREENTE A SALDO DO ADITIVO 02 AO CT 201/2018_SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDIT,
489,Empenho 0265/2021 - 13/08/2021,16/08/2021,44727-31/2021,(Não Definido),619.63,619.63,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,25.00.00 - SECRETARIA  DE ESPORTES E LAZER,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,Liquidação do Empenho Nro: 265
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO_NOVEMBRO DE 2020_ACADEMIA DO CENTRO ESPORTIVO DE GOIABEIRAS.,
490,Empenho 0266/2021 - 13/08/2021,16/08/2021,44727-31/2021,(Não Definido),1529.15,1529.15,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,25.00.00 - SECRETARIA  DE ESPORTES E LAZER,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,Liquidação do Empenho Nro: 266
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA_ACADEMIA POPULAR DE RESISTÊNCIA_09/2019, 10/2019, 11/2019 E 12/2019.,
598,Empenho 0321/2021 - 27/08/2021,30/08/2021,48845-19/2021,(Não Definido),99.20,99.20,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PONTO FINAL DE MARIO CYPRESTE PENDENTES, RELATIVAS AO MESES 10/2016 E 12/2016. PROCESSO 4884519/2021.,
670,Empenho 0292/2021 - 15/06/2021,15/09/2021,29037-57/2018,(Não Definido),21.36,21.36,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,Liquidação do Empenho Nro: 292
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020 DO VEÍCULO PLACA PPW6699, DOADO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC,
637,Empenho 0362/2021 - 01/10/2021,04/10/2021,53987-6/2021,(Não Definido),3559.83,3559.83,ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA,44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA,3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       ,Liquidação do Empenho Nro: 362
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REF. AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AUDITORIA DO OFÍCIO/PMES/DRH/RH-4 118/2021_CESSÃO DO SERVIDOR PM TEN. MAGNO NASCIMENTO, CUJO O ADITIVO 03. REF. DEZEMBRO/2020.,
985,Empenho 0454/2021 - 06/10/2021,11/10/2021,69161-36/2019,(Não Definido),1762.46,1762.46,RAMIRO AVANCINI DE OLIVEIRA DUARTE,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       ,Liquidação do Empenho Nro: 454
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. AO RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO AO SR. RAMIRO AVANCINI DE OLIVEIRA DUARTE CPF 109.488.697-12 POR DANO OCORRIDO AO SEU VEÍCULO EM 02/11/2019, CONFORME PARECER PGM Nº 90/2019.,
995,Empenho 0459/2021 - 14/10/2021,18/10/2021,57520-27/2021,(Não Definido),1777.66,1777.66,INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA - INMETRO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 2019, QUE NÃO FOI PAGO À ÉPOCA.,
996,Empenho 0460/2021 - 14/10/2021,18/10/2021,57529-38/2021,(Não Definido),1730.38,1730.38,INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA - INMETRO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 2020, QUE NÃO FOI PAGO À ÉPOCA.,
919,Empenho 0330/2021 - 22/11/2021,22/11/2021,61172-92/2021,(Não Definido),4.36,4.36,PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA,10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO,3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS                                    ,Liquidação do Empenho Nro: 330
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO.,
,Empenho 3411/2019 - 13/12/2019,26/11/2021,70566-17/2019,(Não Definido),-226.78,0.00,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO,11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS – PJ                        ,Anulação da Liquidação Nro: 4646 do Empenho Nro: 3411,
6470,Empenho 2977/2021 - 19/11/2021,29/11/2021,57110-86/2021,(Não Definido),53406.97,53406.97,MUNICIPIO DE VILA VELHA,15.00.00 - SECRETARIA  DE SAÚDE,3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       ,Liquidação do Empenho Nro: 2977
RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA MANUELA MARTINS CRUZ, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PELO CONVÊNIO Nº 31/2019. REF AO 2019 E 2020,
