TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Lista de Contratos
Liquidação,Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Pago,Beneficiário,Unidade Orçamentária,Natureza,Descrição
53,Empenho 0048/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4001-66/2021,(Não Definido),2620.87,2620.87,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 48,
55,Empenho 0050/2021 - 26/01/2021,26/01/2021,4001-66/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 50,
104,Empenho 0080/2021 - 10/02/2021,11/02/2021,13146-77/2020,(Não Definido),203.70,203.70,ALEXANDRA DE SOUZA TONOLI BARROS,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 80
PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DO EX-SERVIDOR ANTONIO BARROS DAS NEVES, MATRÍCULA 618106_CENTRAL/GAB. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1314677/2020.,
114,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,15/02/2021,8121-32/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.,
115,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,15/02/2021,8108-83/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.,
116,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,15/02/2021,8116-20/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.,
117,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,15/02/2021,8230-50/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.,
118,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,16/02/2021,7895-46/2021,(Não Definido),177.56,177.56,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A MARINA FOEGER ROMAGNHA.,
119,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,16/02/2021,7553-26/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.,
123,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,16/02/2021,5350-3/2021,(Não Definido),177.56,0.00,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS.,
129,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,22/02/2021,8641-45/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A TIAGO LUIZ DO CARMO ROCHA.,
130,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,22/02/2021,8640-9/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A TIAGO LUIZ DO CARMO ROCHA.,
161,Empenho 0108/2021 - 23/02/2021,23/02/2021,9374-23/2021,(Não Definido),1915.68,1915.68,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 108,
163,Empenho 0110/2021 - 23/02/2021,23/02/2021,9374-23/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 110,
172,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,25/02/2021,4788-66/2021,3/2021,5080.00,5080.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.,
173,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,25/02/2021,4788-66/2021,3/2021,2564.00,2564.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.,
174,Empenho 0117/2021 - 25/02/2021,25/02/2021,616-13/2021,(Não Definido),179.70,179.70,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 117
REF. JUROS DE INSS DA NF 3362 EMITIDA DIA 26/01/2021 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.,
178,Empenho 0118/2021 - 26/02/2021,26/02/2021,39148-96/2020,(Não Definido),80.70,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 118
REF. JUROS DE INSS DA NF 3349 EMITIDA DIA 21/12/2021 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.,
,Empenho 0118/2021 - 26/02/2021,26/02/2021,39148-96/2020,(Não Definido),-80.70,0.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Anulação da Liquidação Nro: 178 do Empenho Nro: 118,
179,Empenho 0119/2021 - 26/02/2021,26/02/2021,39148-96/2020,(Não Definido),80.72,80.72,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 119
REF. JUROS DE INSS DA NF 3349 EMITIDA DIA 21/12/2020 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.,
,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,01/03/2021,5350-3/2021,(Não Definido),-177.56,0.00,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Anulação da Liquidação Nro: 123 do Empenho Nro: 77,
183,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,01/03/2021,5350-3/2021,(Não Definido),177.56,0.00,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. JANEIRO/2021. REF.  A MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS.,
192,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,03/03/2021,5742-64/2021,31/2020,8705.72,8705.72,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 7
SD CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JAN/21.,
193,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,03/03/2021,5742-64/2021,31/2020,28649.46,28649.46,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 7
SD CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JAN/21.,
209,Empenho 0008/2021 - 22/01/2021,08/03/2021,6301-80/2021,351/2018,866.55,0.00,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
,Empenho 0008/2021 - 22/01/2021,08/03/2021,6301-80/2021,351/2018,-866.55,0.00,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Anulação da Liquidação Nro: 209 do Empenho Nro: 8,
210,Empenho 0008/2021 - 22/01/2021,08/03/2021,6301-80/2021,351/2018,866.55,0.00,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
,Empenho 0008/2021 - 22/01/2021,09/03/2021,6301-80/2021,351/2018,-866.55,0.00,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Anulação da Liquidação Nro: 210 do Empenho Nro: 8,
215,Empenho 0128/2021 - 09/03/2021,09/03/2021,9374-23/2021,(Não Definido),366.25,366.25,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 128
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021,
217,Empenho 0008/2021 - 22/01/2021,10/03/2021,6301-80/2021,351/2018,866.55,866.55,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
218,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,11/03/2021,12005-18/2021,(Não Definido),23921.94,23921.94,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. JANEIRO/2021.,
223,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,11/03/2021,12826-54/2021,(Não Definido),39795.77,39795.77,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
224,Empenho 0008/2021 - 22/01/2021,12/03/2021,11722-22/2021,351/2018,1208.40,1208.40,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
230,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,16/03/2021,13814-47/2021,(Não Definido),102764.37,102764.37,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.,
235,Empenho 0130/2021 - 12/03/2021,18/03/2021,10430-72/2021,(Não Definido),1378.24,1378.24,INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOFIA – INMETRO, NA BALANÇA RODOVIÁRIA DA UNIDADE DE TRANSBORDO SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL.,
241,Empenho 0136/2021 - 18/03/2021,18/03/2021,14007-41/2021,(Não Definido),17.70,17.70,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 136
REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020,
250,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,22/03/2021,15129-55/2021,(Não Definido),155827.82,155827.82,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
247,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,22/03/2021,5350-3/2021,(Não Definido),177.56,177.56,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A MARIA DA PENHA PEREIRA,
256,Empenho 0001/2021 - 15/01/2021,23/03/2021,6120-53/2021,128/2016,4282.60,4282.60,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRORROGAÇÃO POR 287 DIAS/REAJUSTE DE 4,6584% AO CT 80/2017, REFERENTE  À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS/SEM MOTORISTA/SEM COMBUSTÍVEL/COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. REF. JANEIRO/2021.,
252,Empenho 0074/2021 - 29/01/2021,23/03/2021,6112-7/2021,128/2016,12861.90,12861.90,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.,
253,Empenho 0138/2021 - 23/03/2021,23/03/2021,44495-30/2020,(Não Definido),1536.89,1536.89,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 138
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 296 emitida em 21/12/20 da empresa Vital.,
258,Empenho 0003/2021 - 20/01/2021,24/03/2021,6115-40/2021,77/2017,4936.44,4936.44,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REF. CONTRATO Nº 324/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PERÍODO: JANEIRO/2021.,
295,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,25/03/2021,14914-90/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A MARCO ANTONIO NEVES SEIXAS PINTO.,
296,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,25/03/2021,14929-59/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. REF. A GETULIO VITALINO MANOEL DIAS.,
286,Empenho 0164/2021 - 25/03/2021,25/03/2021,15149-26/2021,(Não Definido),2249.52,2249.52,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 164,
292,Empenho 0170/2021 - 25/03/2021,25/03/2021,15149-26/2021,(Não Definido),160.68,160.68,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 170,
300,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,29/03/2021,11924-74/2021,31/2020,8908.92,8908.92,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.,
301,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,29/03/2021,11924-74/2021,31/2020,35935.11,35935.11,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,SALDO CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.,
308,Empenho 0011/2021 - 22/01/2021,06/04/2021,6938-76/2021,202/2015,21115.96,21115.96,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 11
SALDO ADITIVO Nº 02, CONTRATO 23/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.,
309,Empenho 0011/2021 - 22/01/2021,06/04/2021,6938-76/2021,202/2015,3848.73,3848.73,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 11,
310,Empenho 0012/2021 - 22/01/2021,06/04/2021,6938-76/2021,202/2015,10023.77,10023.77,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 12
TERMO ADITIVO Nº 04, CONTRATO 23/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2021.,
306,Empenho 0073/2021 - 29/01/2021,06/04/2021,6936-87/2021,202/2015,9705.62,9705.62,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,REF. CONTRATO Nº 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: JANEIRO/2021.,
307,Empenho 0073/2021 - 29/01/2021,06/04/2021,6936-87/2021,202/2015,2393.35,2393.35,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 73,
305,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,06/04/2021,6936-87/2021,202/2015,9649.67,9649.67,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,REF. CONTRATO Nº 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: JANEIRO/2021.,
311,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,07/04/2021,4788-66/2021,3/2021,1848.00,1848.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
312,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,07/04/2021,4788-66/2021,3/2021,4440.00,4440.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
314,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,08/04/2021,17073-73/2021,31/2020,8791.27,8791.27,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.,
315,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,08/04/2021,17073-73/2021,31/2020,36055.44,36055.44,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.,
313,Empenho 0008/2021 - 22/01/2021,08/04/2021,17779-35/2021,351/2018,1351.50,1351.50,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
318,Empenho 0173/2021 - 05/04/2021,09/04/2021,18057-6/2021,(Não Definido),30092.06,30092.06,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DEZEMBRO/2020.,
320,Empenho 0174/2021 - 09/04/2021,09/04/2021,15149-26/2021,(Não Definido),46.52,46.52,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 174
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,
325,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,12/04/2021,16321-69/2021,2/2017,2734.10,2734.10,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 115
SD CT 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. JAN E FEV/2021,
326,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,12/04/2021,16321-69/2021,2/2017,1885.50,1885.50,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 115
SD CT 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. JAN E FEV/2021,
327,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,12/04/2021,16321-69/2021,2/2017,770.03,770.03,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 116
SD CT 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. JAN E FEV/2021,
328,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,12/04/2021,16321-69/2021,2/2017,95.17,95.17,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 116,
345,Empenho 0003/2021 - 20/01/2021,14/04/2021,12142-52/2021,77/2017,4458.72,4458.72,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
344,Empenho 0074/2021 - 29/01/2021,14/04/2021,12141-8/2021,128/2016,11617.20,11617.20,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.,
341,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,14/04/2021,12617-0/2021,202/2015,29253.62,29253.62,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
AD Nº05 PROR DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - REF. FEVEREIRO/2021.,
342,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,14/04/2021,12617-0/2021,202/2015,3615.62,3615.62,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
346,Empenho 0172/2021 - 05/04/2021,15/04/2021,63772-9/2017,(Não Definido),70.00,70.00,LUIZ CARLOS VIANNA DA SILVEIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.93.01 - INDENIZACOES                                      ,Liquidação do Empenho Nro: 172
INDENIZAÇÃO AO REQUERENTE SR. LUIS CARLOS VIANNA DA SILVEIRA, DIA 28/09/2017 QUANDO ANDAVA COM SEU HONDA FIT (PLACA 0VK-0867) À RUA JAHIRA SANTOS RODRIGUES PARTE DO ASFALTO CEDEU, SENDO NECESSÁRIO REPARO NO VEÍCULO. PROCESSO,
352,Empenho 0012/2021 - 22/01/2021,19/04/2021,12616-66/2021,202/2015,41977.81,41977.81,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 12
TERMO ADITIVO Nº 04, CONTRATO 23/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 02/2021.,
353,Empenho 0012/2021 - 22/01/2021,19/04/2021,12616-66/2021,202/2015,5188.27,5188.27,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 12,
356,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,19/04/2021,19026-64/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.  REF. A ELIAS ANTONIO GOMES COELHO MAROCHIO.,
354,Empenho 0171/2021 - 25/03/2021,19/04/2021,14515-20/2021,292/2020,5744.00,5744.00,ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 171
PROC: 1451520/2021, ATA: 32/2021, SC 144/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.,
391,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,26/04/2021,20021-84/2021,(Não Definido),35034.74,35034.74,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. MARÇO/2021.,
388,Empenho 0204/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20089-63/2021,(Não Definido),2457.52,2457.52,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 204,
390,Empenho 0206/2021 - 26/04/2021,26/04/2021,20089-63/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 206,
396,Empenho 0003/2021 - 20/01/2021,27/04/2021,17366-50/2021,77/2017,4936.44,4936.44,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.,
397,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,27/04/2021,20026-7/2021,(Não Definido),173989.08,173989.08,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.,
398,Empenho 0074/2021 - 29/01/2021,27/04/2021,17364-61/2021,128/2016,12861.90,12861.90,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. MARÇO/2021.,
399,Empenho 0207/2021 - 28/04/2021,28/04/2021,27054-74/2020,(Não Definido),201.82,201.82,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 207
Ref. juros e multa pelo atraso no reolhimento do INSS soibre a NF 1169 emitida em 28/10/20,
404,Empenho 0012/2021 - 22/01/2021,29/04/2021,17521-39/2021,202/2015,39847.68,39847.68,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 12
TERMO AD Nº 04 PROR PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. MARÇO/2021.,
405,Empenho 0012/2021 - 22/01/2021,29/04/2021,17521-39/2021,202/2015,4924.99,4924.99,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 12,
402,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,29/04/2021,17513-92/2021,202/2015,23216.98,23216.98,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
ADITIVO Nº05 PRORR DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. MARÇO/2021.,
403,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,29/04/2021,17513-92/2021,202/2015,2869.52,2869.52,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
406,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,29/04/2021,20200-11/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.,
409,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,30/04/2021,4788-66/2021,3/2021,4636.00,4636.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL, PERÍODO 05/2021.,
410,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,30/04/2021,4788-66/2021,3/2021,1864.00,1864.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL, PERÍODO 05/2021.,
416,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,03/05/2021,21341-51/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 77
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021.,
411,Empenho 0210/2021 - 03/05/2021,03/05/2021,11954-80/2021,(Não Definido),88.84,88.84,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 210
Referente juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF nº 2593 emitida em 31/03/21 do fornecedor Karisten,
427,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,05/05/2021,21670-0/2021,(Não Definido),30608.98,30608.98,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Ref. abril/21
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021.,
423,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,05/05/2021,20522-60/2021,2/2017,1367.05,1367.05,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Ref. março/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2,
424,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,05/05/2021,20522-60/2021,2/2017,919.54,919.54,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Ref. março/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2,
425,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,05/05/2021,20522-60/2021,2/2017,385.01,385.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Ref. março/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO,
426,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,05/05/2021,20522-60/2021,2/2017,47.59,47.59,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 116,
430,Empenho 0177/2021 - 22/04/2021,06/05/2021,20765-7/2021,116/2019,36410.33,36410.33,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REF. CONTRATO Nº 197/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. CONTRATO TRANSFERIDO DA SEMMAM. PERÍODO: ABRIL/2021.,
438,Empenho 0008/2021 - 22/01/2021,13/05/2021,23818-33/2021,351/2018,1407.15,1407.15,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
445,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,19/05/2021,23883-69/2021,3/2021,5895.80,5895.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
446,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,19/05/2021,23883-69/2021,3/2021,1898.80,1898.80,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
447,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,19/05/2021,23279-32/2021,202/2015,25559.57,25559.57,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO,
448,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,19/05/2021,23279-32/2021,202/2015,3159.05,3159.05,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
454,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,21/05/2021,24194-71/2021,(Não Definido),355.12,355.12,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 77
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.,
483,Empenho 0245/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26057-71/2021,(Não Definido),2249.52,2249.52,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 245,
485,Empenho 0247/2021 - 21/05/2021,21/05/2021,26057-71/2021,(Não Definido),26.78,26.78,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 247,
497,Empenho 0003/2021 - 20/01/2021,26/05/2021,22137-58/2021,77/2017,4777.20,4777.20,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021.,
493,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,26/05/2021,22497-50/2021,31/2020,37378.96,37378.96,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: ABRIL/2021.,
494,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,26/05/2021,22497-50/2021,31/2020,11208.34,11208.34,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: ABRIL/2021.,
496,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,26/05/2021,25219-54/2021,(Não Definido),97211.53,97211.53,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Ref. abril/21
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.,
492,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,26/05/2021,25565-32/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REF. PAGAMENTO DE ART Nº 0820210051060 DO ENGENHEIRO MECÂNICO: LUIZ FERNANDO GASPAR PITTA.,
499,Empenho 0012/2021 - 22/01/2021,27/05/2021,23412-50/2021,202/2015,36771.91,36771.91,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 12
TERMO AD Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. ABRIL/21.,
500,Empenho 0012/2021 - 22/01/2021,27/05/2021,23412-50/2021,202/2015,4544.84,4544.84,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 12,
498,Empenho 0074/2021 - 29/01/2021,27/05/2021,22135-69/2021,128/2016,12447.00,12447.00,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 74
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. PERÍODO: 01/04 A 30/04/2021,
508,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,27/05/2021,24543-55/2021,2/2017,1367.05,1367.05,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 115
SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. ABRIL/2021.,
509,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,27/05/2021,24543-55/2021,2/2017,1107.15,1107.15,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 115
SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. ABRIL/2021.,
510,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,27/05/2021,24543-55/2021,2/2017,385.01,385.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 116
SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. ABRIL/2021.,
511,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,27/05/2021,24543-55/2021,2/2017,47.59,47.59,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 116,
507,Empenho 0175/2021 - 13/04/2021,27/05/2021,14863-5/2021,28/2021,25950.00,25950.00,M.I - EQUIPAMENTOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      ,Liquidação do Empenho Nro: 175
PROC 1486305/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BALANÇA RODOVIÁRIA - UNIDADE DE TRANSBORDO DE VITÓRIA – ES. EXERCÍCIO 2021.,
515,Empenho 0252/2021 - 28/05/2021,28/05/2021,21089-80/2021,(Não Definido),59.38,59.38,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 252
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1216 emitida em 30/04/21 - da empresa Himalaia.,
520,Empenho 0254/2021 - 01/06/2021,01/06/2021,18074-35/2021,(Não Definido),450.66,450.66,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Referente aos juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 18711 emitida em 26/04/2021 pela empresa TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA, CNPJ 00.611.119/0001-09.,
523,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,02/06/2021,27359-67/2021,(Não Definido),177.56,177.56,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REF. PAGAMENTO DE ART (CREA) Nº 0820210053619 E 0820210053616 DO ENGENHEIRO MAYKON OLIVEIRA SILVA - ES-051777/D. EXERCÍCIO DE 2021.,
533,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,08/06/2021,31112-45/2021,(Não Definido),19041.89,19041.89,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 17
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021.,
534,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,08/06/2021,4788-66/2021,3/2021,496.00,496.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JUNHO/2021.,
535,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,08/06/2021,4788-66/2021,3/2021,5144.00,5144.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JUNHO/2021.,
536,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,08/06/2021,4788-66/2021,3/2021,936.00,936.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JUNHO/2021.,
539,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,09/06/2021,30560-21/2021,31/2020,11165.56,11165.56,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MAIO/2021.,
540,Empenho 0007/2021 - 22/01/2021,09/06/2021,30560-21/2021,31/2020,38047.39,38047.39,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MAIO/2021.,
538,Empenho 0177/2021 - 22/04/2021,09/06/2021,26126-47/2021,116/2019,18300.48,18300.48,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REF. 25ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 197/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PERÍODO: 01 A 14/05/2021.,
541,Empenho 0215/2021 - 10/05/2021,09/06/2021,27532-27/2021,116/2019,20931.17,20931.17,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,REF. CONTRATO Nº 197/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PERÍODO: 15 A 31/05/2021.,
542,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,10/06/2021,31152-97/2021,(Não Definido),60171.57,60155.38,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 16
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.,
543,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,10/06/2021,29645-67/2021,202/2015,22665.24,22665.24,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. maio/21
ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO,
544,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,10/06/2021,29645-67/2021,202/2015,2801.32,2801.32,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
545,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,10/06/2021,31810-40/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REF. ART Nº 0820210059489 DO ENGENHEIRO GETULIO VITALINO MANOEL DIAS - ES-004049/D.,
546,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,11/06/2021,31463-56/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021. REF. A GETULIO VITALINO MANOEL DIAS.,
550,Empenho 0012/2021 - 22/01/2021,15/06/2021,29731-70/2021,202/2015,33145.31,33145.31,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 12
TERMO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO,
551,Empenho 0012/2021 - 22/01/2021,15/06/2021,29731-70/2021,202/2015,4096.61,4096.61,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 12,
553,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,16/06/2021,32810-68/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 129
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021,
554,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,16/06/2021,32916-61/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 129
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.,
555,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,16/06/2021,33347-71/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 129
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.,
562,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,17/06/2021,33833-90/2021,(Não Definido),177.56,177.56,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 129
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021,
563,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,17/06/2021,33879-9/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021,
564,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,17/06/2021,33148-63/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.,
568,Empenho 0003/2021 - 20/01/2021,22/06/2021,29324-62/2021,77/2017,4936.44,4936.44,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.,
567,Empenho 0074/2021 - 29/01/2021,22/06/2021,29324-62/2021,128/2016,12861.90,12861.90,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. MAIO/2021.,
598,Empenho 0008/2021 - 22/01/2021,23/06/2021,32329-72/2021,351/2018,1749.00,1749.00,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
596,Empenho 0287/2021 - 23/06/2021,23/06/2021,34612-39/2021,(Não Definido),2249.52,2249.52,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 287,
,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,29/06/2021,31152-97/2021,(Não Definido),-16.19,0.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Anulação da Liquidação Nro: 542 do Empenho Nro: 16,
608,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,29/06/2021,35439-96/2021,(Não Definido),18569.69,18569.69,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. JUNHO/2021.,
610,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,29/06/2021,33434-29/2021,2/2017,1367.05,1367.05,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 115
SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. MAIO/2021.,
611,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,29/06/2021,33434-29/2021,2/2017,1302.54,1302.54,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 115
SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. MAIO/2021.,
612,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,29/06/2021,33434-29/2021,2/2017,385.01,385.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 116
SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. MAIO/2021.,
613,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,29/06/2021,33434-29/2021,2/2017,47.59,47.59,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 116,
607,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,29/06/2021,35268-3/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 129
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021,
609,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,29/06/2021,35266-6/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REF. PAGAMENTO DE ART Nº 0820210065686 DA ENGENHEIRA NAHIARA SCHRAIBER DA SILVA (ES-0042063/D).,
614,Empenho 0289/2021 - 25/06/2021,30/06/2021,36772-12/2021,(Não Definido),45209.88,45209.88,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 156014/2021. REF. MAIO/2021.,
619,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,05/07/2021,35596-0/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REF. PAGAMENTO DE ART Nº 0820210058208 DO ENGENHEIRO LUIZ IVAN ROCHA DOS SANTOS.,
626,Empenho 0215/2021 - 10/05/2021,05/07/2021,35957-0/2021,116/2019,34999.67,34999.67,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 215
ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO  197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS.REF. JUNHO/21.,
627,Empenho 0289/2021 - 25/06/2021,06/07/2021,37639-83/2021,(Não Definido),95701.12,95701.12,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 156014/2021. REF. JUNHO/2021.,
639,Empenho 0008/2021 - 22/01/2021,13/07/2021,39278-0/2021,351/2018,1510.50,1510.50,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
644,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,14/07/2021,38095-77/2021,202/2015,24710.94,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO,
645,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,14/07/2021,38095-77/2021,202/2015,3054.16,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
648,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,15/07/2021,4788-66/2021,3/2021,176.00,176.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
649,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,15/07/2021,4788-66/2021,3/2021,4256.00,4256.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
650,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,15/07/2021,4788-66/2021,3/2021,808.00,808.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,15/07/2021,5350-3/2021,(Não Definido),-177.56,0.00,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Anulação da Liquidação Nro: 183 do Empenho Nro: 77,
646,Empenho 0248/2021 - 25/05/2021,15/07/2021,38688-33/2021,31/2020,11240.43,11240.43,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 248
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO  213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. junho/21,
647,Empenho 0248/2021 - 25/05/2021,15/07/2021,38688-33/2021,31/2020,37325.51,37325.51,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 248
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO  213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. junho/21,
656,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,19/07/2021,40222-6/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021. REF. A RONALD CARNEIRO BRASIL.,
657,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,19/07/2021,40218-30/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021. REF. A RONALD CARNEIRO BRASIL.,
662,Empenho 0074/2021 - 29/01/2021,20/07/2021,37461-70/2021,128/2016,12216.50,12216.50,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.,
666,Empenho 0003/2021 - 20/01/2021,21/07/2021,37464-4/2021,77/2017,3941.19,3941.19,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. JUNHO/2021.,
671,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,22/07/2021,40914-46/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 129
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021MAYKON OLIVEIRA SILVA - ES-051777/D - Contrato n° 187/2020,
695,Empenho 0342/2021 - 22/07/2021,22/07/2021,41704-75/2021,(Não Definido),2249.52,2249.52,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 342,
697,Empenho 0344/2021 - 22/07/2021,22/07/2021,41704-75/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 344,
704,Empenho 0012/2021 - 22/01/2021,23/07/2021,38083-42/2021,202/2015,34696.35,34696.35,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 12
TERMO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO,
705,Empenho 0012/2021 - 22/01/2021,23/07/2021,38083-42/2021,202/2015,4349.46,4349.46,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 12,
706,Empenho 0295/2021 - 30/06/2021,23/07/2021,38083-42/2021,202/2015,494.71,494.71,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 295
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO,
715,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,28/07/2021,41736-70/2021,2/2017,1367.05,1367.05,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 115
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2,
716,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,28/07/2021,41736-70/2021,2/2017,1202.92,1202.92,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 115
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2,
717,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,28/07/2021,41736-70/2021,2/2017,385.01,385.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 116
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO,
718,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,28/07/2021,41736-70/2021,2/2017,47.59,47.59,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 116,
736,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,30/07/2021,42471-28/2021,(Não Definido),15112.96,15112.96,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. JULHO/2021.,
733,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,30/07/2021,42461-92/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.,
734,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,30/07/2021,42465-70/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.,
735,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,30/07/2021,42656-32/2021,(Não Definido),177.56,177.56,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.,
,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,02/08/2021,38095-77/2021,202/2015,-24710.94,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Anulação da Liquidação Nro: 644 do Empenho Nro: 75,
,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,02/08/2021,38095-77/2021,202/2015,-3054.16,0.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Anulação Automática da Liquidação 645, do Empenho Nro 75,
740,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,02/08/2021,38095-77/2021,202/2015,24159.30,24159.30,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO,
741,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,02/08/2021,38095-77/2021,202/2015,3054.16,3054.16,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
743,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,04/08/2021,44286-78/2021,(Não Definido),177.56,177.56,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.,
751,Empenho 0289/2021 - 25/06/2021,05/08/2021,44726-97/2021,(Não Definido),92100.41,92100.41,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 156014/2021. REF. JULHO/2021.,
752,Empenho 0215/2021 - 10/05/2021,06/08/2021,43521-94/2021,116/2019,2902.17,2902.17,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 215
ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO  197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631,
753,Empenho 0291/2021 - 25/06/2021,06/08/2021,43521-94/2021,116/2019,38788.61,38788.61,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 291
SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO,
756,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,10/08/2021,45188-58/2021,202/2015,22665.35,22665.35,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 75
AD Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. JULHO/2021,
757,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,10/08/2021,45188-58/2021,202/2015,2801.33,2801.33,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
755,Empenho 0359/2021 - 10/08/2021,10/08/2021,41704-75/2021,(Não Definido),45.16,45.16,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 359
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021,
758,Empenho 0295/2021 - 30/06/2021,10/08/2021,45522-73/2021,202/2015,33145.31,33145.31,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. julho/21
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO,
759,Empenho 0295/2021 - 30/06/2021,10/08/2021,45522-73/2021,202/2015,4096.61,4096.61,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 295,
767,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,11/08/2021,4788-66/2021,3/2021,232.00,232.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.,
768,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,11/08/2021,4788-66/2021,3/2021,3928.00,3928.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.,
769,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,11/08/2021,4788-66/2021,3/2021,752.00,752.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. AGOSTO/2021.,
782,Empenho 0260/2021 - 15/06/2021,16/08/2021,46667-91/2021,351/2018,1550.25,1550.25,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 260
ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
805,Empenho 0003/2021 - 20/01/2021,20/08/2021,44790-78/2021,77/2017,4936.44,4936.44,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021.,
806,Empenho 0074/2021 - 29/01/2021,20/08/2021,44785-65/2021,128/2016,11432.80,11432.80,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 74
SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. ANO 2021 REF. 07/2021.,
801,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,20/08/2021,46487-0/2021,2/2017,1367.05,1367.05,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Ref. julho/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2,
802,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,20/08/2021,46487-0/2021,2/2017,997.51,997.51,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Ref. julho/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2,
803,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,20/08/2021,46487-0/2021,2/2017,385.01,385.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Ref. julho/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO,
804,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,20/08/2021,46487-0/2021,2/2017,47.59,47.59,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 116,
857,Empenho 0003/2021 - 20/01/2021,25/08/2021,47726-49/2021,77/2017,2707.08,2707.08,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. REF. A 01/08 A 17/08/21,
851,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,25/08/2021,48991-44/2021,(Não Definido),16198.85,16198.85,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. AGOSTO/2021.,
850,Empenho 0074/2021 - 29/01/2021,25/08/2021,47459-0/2021,128/2016,5532.00,5532.00,SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 74
SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021.,
844,Empenho 0386/2021 - 25/08/2021,25/08/2021,48601-36/2021,(Não Definido),2249.52,2249.52,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 386,
846,Empenho 0388/2021 - 25/08/2021,25/08/2021,48601-36/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 388,
870,Empenho 0248/2021 - 25/05/2021,01/09/2021,49264-2/2021,31/2020,11186.95,11186.95,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO  213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO. REF. JULHO/2021.,
871,Empenho 0248/2021 - 25/05/2021,01/09/2021,49264-2/2021,31/2020,40106.18,40106.18,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO  213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO. REF. JULHO/2021.,
882,Empenho 0260/2021 - 15/06/2021,08/09/2021,51676-2/2021,351/2018,1677.45,1677.45,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 260
ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
886,Empenho 0291/2021 - 25/06/2021,09/09/2021,49292-11/2021,116/2019,35514.37,35514.37,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 291
SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO,
900,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,13/09/2021,52492-51/2021,202/2015,3451.44,3451.44,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. agosto/21
ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO,
901,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,13/09/2021,52492-51/2021,202/2015,3029.53,3029.53,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 75,
902,Empenho 0294/2021 - 29/06/2021,13/09/2021,52492-51/2021,202/2015,21060.19,21060.19,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. agosto/21
SALDO ADITIVO 05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT 36/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT,
907,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,15/09/2021,4788-66/2021,3/2021,184.00,184.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
908,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,15/09/2021,4788-66/2021,3/2021,4212.00,4212.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
909,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,15/09/2021,4788-66/2021,3/2021,528.00,528.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
910,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,15/09/2021,4788-66/2021,3/2021,632.00,632.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
920,Empenho 0016/2021 - 25/01/2021,16/09/2021,52146-73/2021,(Não Definido),1633.82,1633.82,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 16
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF 08/21,
917,Empenho 0361/2021 - 20/08/2021,16/09/2021,51714-19/2021,15/2020,5610.51,5610.51,ARAUJO RENTACAR LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,CT171/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº  4196440/2021. EX/21. REF. AGOSTO/2021.,
918,Empenho 0295/2021 - 30/06/2021,16/09/2021,52521-85/2021,202/2015,35914.52,35914.52,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 295
SD AD Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. AGOSTO/2021,
919,Empenho 0295/2021 - 30/06/2021,16/09/2021,52521-85/2021,202/2015,4438.87,4438.87,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 295,
921,Empenho 0289/2021 - 25/06/2021,16/09/2021,52146-73/2021,(Não Definido),96988.59,96988.59,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 289
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 156014/2021. REF 08/21,
922,Empenho 0311/2021 - 19/07/2021,16/09/2021,52146-73/2021,(Não Definido),12566.86,12566.86,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 311
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF 08/21,
923,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,20/09/2021,53418-52/2021,2/2017,1367.05,1367.05,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Ref. 08/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2,
924,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,20/09/2021,53418-52/2021,2/2017,1018.33,1018.33,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Ref. 08/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2,
925,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,20/09/2021,53418-52/2021,2/2017,385.01,385.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Ref. 08/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO,
926,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,20/09/2021,53418-52/2021,2/2017,47.59,47.59,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 116,
927,Empenho 0421/2021 - 21/09/2021,21/09/2021,28854-2/2020,(Não Definido),187.72,187.72,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 421
Parcela referente a juros e multas pelo não recolhimento tempestivo do INSS retido.,
928,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,22/09/2021,54893-46/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.,
929,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,22/09/2021,54946-29/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 77
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021. SERVIDOR MAYKON OLIVEIRA SILVA - ES-051777/D.,
953,Empenho 0445/2021 - 22/09/2021,22/09/2021,54613-8/2021,(Não Definido),1660.36,1660.36,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 445,
960,Empenho 0448/2021 - 28/09/2021,28/09/2021,13146-77/2020,(Não Definido),884.48,884.48,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 448
JUROS SOBRE GUIA DE PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS.,
963,Empenho 0077/2021 - 10/02/2021,01/10/2021,55949-80/2021,(Não Definido),0.02,0.02,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 77
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.,
961,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,01/10/2021,55952-1/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021.,
962,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,01/10/2021,55951-59/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 129
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021,
964,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,01/10/2021,55949-80/2021,(Não Definido),88.76,88.76,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 129
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021,
968,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,04/10/2021,57078-39/2021,(Não Definido),18031.03,18031.03,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,Liquidação do Empenho Nro: 17
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021.,
966,Empenho 0129/2021 - 11/03/2021,04/10/2021,55946-46/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 129
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROC 152503/2021,
969,Empenho 0248/2021 - 25/05/2021,04/10/2021,52437-61/2021,31/2020,11058.61,11058.61,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 248
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO  213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF 08/21,
970,Empenho 0248/2021 - 25/05/2021,04/10/2021,52437-61/2021,31/2020,39745.23,39745.23,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 248
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO  213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF 08/21,
973,Empenho 0260/2021 - 15/06/2021,05/10/2021,57349-56/2021,351/2018,911.30,911.30,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 260
ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
974,Empenho 0414/2021 - 08/09/2021,05/10/2021,57349-56/2021,351/2018,265.30,0.00,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 414
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
,Empenho 0414/2021 - 08/09/2021,06/10/2021,57349-56/2021,351/2018,-265.30,0.00,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Anulação da Liquidação Nro: 974 do Empenho Nro: 414,
978,Empenho 0414/2021 - 08/09/2021,06/10/2021,57349-56/2021,351/2018,265.30,265.30,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 414
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
983,Empenho 0291/2021 - 25/06/2021,06/10/2021,57054-80/2021,116/2019,44778.99,44778.99,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 291
SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO,
985,Empenho 0454/2021 - 06/10/2021,11/10/2021,69161-36/2019,(Não Definido),1762.46,1762.46,RAMIRO AVANCINI DE OLIVEIRA DUARTE,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       ,Liquidação do Empenho Nro: 454
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. AO RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO AO SR. RAMIRO AVANCINI DE OLIVEIRA DUARTE CPF 109.488.697-12 POR DANO OCORRIDO AO SEU VEÍCULO EM 02/11/2019, CONFORME PARECER PGM Nº 90/2019.,
990,Empenho 0311/2021 - 19/07/2021,13/10/2021,58262-4/2021,(Não Definido),118989.71,118989.71,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 311
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. SETEMBRO/2021.,
994,Empenho 0361/2021 - 20/08/2021,18/10/2021,57449-82/2021,15/2020,16500.00,16500.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,CT171/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº  4196440/2021. EX/21. REF. SETEMBRO/2021.,
995,Empenho 0459/2021 - 14/10/2021,18/10/2021,57520-27/2021,(Não Definido),1777.66,1777.66,INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA - INMETRO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 2019, QUE NÃO FOI PAGO À ÉPOCA.,
996,Empenho 0460/2021 - 14/10/2021,18/10/2021,57529-38/2021,(Não Definido),1730.38,1730.38,INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA             ,DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA - INMETRO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 2020, QUE NÃO FOI PAGO À ÉPOCA.,
1004,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,19/10/2021,4788-66/2021,3/2021,420.00,420.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
1005,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,19/10/2021,4788-66/2021,3/2021,504.00,504.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
1006,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,19/10/2021,4788-66/2021,3/2021,1376.00,1376.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
1007,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,19/10/2021,4788-66/2021,3/2021,4304.00,4304.00,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
1041,Empenho 0493/2021 - 27/10/2021,27/10/2021,61163-0/2021,(Não Definido),1287.24,1287.24,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 493,
1043,Empenho 0495/2021 - 27/10/2021,27/10/2021,61163-0/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 495,
1055,Empenho 0291/2021 - 25/06/2021,12/11/2021,63013-22/2021,116/2019,47524.06,47524.06,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 291
SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO,
1058,Empenho 0295/2021 - 30/06/2021,16/11/2021,57443-5/2021,202/2015,32198.52,32198.52,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF. SETEMBRO/2021.,
1059,Empenho 0295/2021 - 30/06/2021,16/11/2021,57443-5/2021,202/2015,3979.59,3979.59,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 295,
1062,Empenho 0420/2021 - 20/09/2021,16/11/2021,61727-4/2021,55/2021,5720.00,5720.00,LL DISTRIBUIDORA LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 420
PROC: 5384008/2021, ATA: 56/2021, SC 567/2021, RRP: 21/2021. REF. AQUISIÇÕES DE AÇÚCAR CRISTAL. EXERCÍCIO 2021.,
1076,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,18/11/2021,65470-51/2021,(Não Definido),13568.25,13568.25,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. OUTUBRO/2021.,
1072,Empenho 0311/2021 - 19/07/2021,18/11/2021,64894-7/2021,(Não Definido),33352.43,33352.43,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.,
1073,Empenho 0413/2021 - 06/09/2021,18/11/2021,64894-7/2021,(Não Definido),149218.66,149218.66,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.,
1075,Empenho 0510/2021 - 18/11/2021,18/11/2021,61163-0/2021,(Não Definido),7.71,7.71,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 510
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2021,
1088,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,19/11/2021,4788-66/2021,3/2021,3563.78,3563.78,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
1090,Empenho 0248/2021 - 25/05/2021,22/11/2021,57800-35/2021,31/2020,39919.10,39919.10,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 248
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO  213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF 09/21,
1091,Empenho 0248/2021 - 25/05/2021,22/11/2021,57800-35/2021,31/2020,11058.62,11058.62,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,Liquidação do Empenho Nro: 248
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO  213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF 09/21,
1103,Empenho 0248/2021 - 25/05/2021,23/11/2021,62010-71/2021,31/2020,10876.79,10876.79,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO  213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021.,
1104,Empenho 0248/2021 - 25/05/2021,23/11/2021,62010-71/2021,31/2020,39451.12,39451.12,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO  213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021.,
1127,Empenho 0558/2021 - 24/11/2021,24/11/2021,66284-30/2021,(Não Definido),1071.20,1071.20,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 558,
1129,Empenho 0560/2021 - 24/11/2021,24/11/2021,66284-30/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 560,
1136,Empenho 0461/2021 - 14/10/2021,24/11/2021,64788-15/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 461
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 152503/2021. EXERCÍCIO 2021.,
1138,Empenho 0461/2021 - 14/10/2021,24/11/2021,64787-70/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,Liquidação do Empenho Nro: 461
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 152503/2021. EXERCÍCIO 2021.,
1139,Empenho 0418/2021 - 16/09/2021,25/11/2021,14419-81/2021,117/2020,4132.70,4132.70,ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 418
PROC: 1441981/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 566/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021.,
1146,Empenho 0414/2021 - 08/09/2021,26/11/2021,62345-90/2021,351/2018,1208.40,1208.40,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 414
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
1154,Empenho 0075/2021 - 29/01/2021,29/11/2021,57412-54/2021,202/2015,551.64,551.64,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. set/21
ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO,
1155,Empenho 0294/2021 - 29/06/2021,29/11/2021,61914-80/2021,202/2015,24511.63,24511.63,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 294
SD AD 05 PROR DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT 36/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. REF OUT/21.,
1156,Empenho 0294/2021 - 29/06/2021,29/11/2021,61914-80/2021,202/2015,3029.53,3029.53,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 294,
1157,Empenho 0294/2021 - 29/06/2021,29/11/2021,57412-54/2021,202/2015,23654.65,23654.65,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Ref. set/21
SALDO ADITIVO 05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT 36/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT,
1158,Empenho 0294/2021 - 29/06/2021,29/11/2021,57412-54/2021,202/2015,2991.79,2991.79,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 294,
1167,Empenho 0461/2021 - 14/10/2021,30/11/2021,65988-95/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 152503/2021. EXERCÍCIO 2021.,
1169,Empenho 0515/2021 - 22/11/2021,02/12/2021,65147-88/2021,108/2021,173.20,173.20,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 515
ATA REGISTRO DE PREÇO 92/2021 PREGÃO 108/2021 RRP 35/2021 SC 33700701/2021 PROCESSO 6514788/2021 AQUISIÇÃO DE COLA E RÉGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.,
1170,Empenho 0517/2021 - 22/11/2021,02/12/2021,65076-13/2021,42/2021,234.00,234.00,HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 517
ATA REGISTRO DE PREÇO 55/2021 PREGÃO 42/2021 RRP 13/2021 SC 33700691/2021 PROCESSO 6507613/2021 AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA E PRETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.,
1171,Empenho 0513/2021 - 22/11/2021,02/12/2021,65074-24/2021,42/2021,247.50,247.50,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 513
ATA REGISTRO DE PREÇO 52/2021 PREGÃO 42/2021 RRP 13/2021 SC 33700689/2021 PROCESSO 6507424/2021 AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.,
1172,Empenho 0361/2021 - 20/08/2021,02/12/2021,62232-94/2021,15/2020,16500.00,16500.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Ref. out/21
CT171/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº  4196440/2021. EX/21.,
1176,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,03/12/2021,68069-73/2021,(Não Definido),11875.91,11875.91,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. NOVEMBRO/2021.,
1183,Empenho 0295/2021 - 30/06/2021,03/12/2021,61940-8/2021,202/2015,36104.67,36104.67,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 295
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM. REFERENTE OUTUBRO/2021.,
1184,Empenho 0295/2021 - 30/06/2021,03/12/2021,61940-8/2021,202/2015,4462.38,4462.38,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 295,
1185,Empenho 0518/2021 - 22/11/2021,06/12/2021,65244-70/2021,108/2021,59.40,0.00,ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 518
ATA REGISTRO DE PREÇO 94/2021 PREGÃO 108/2021 RRP 35/2021 SC 33700703/2021 PROCESSO 6517072/2021 AQUISIÇÃO DE APONTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.,
,Empenho 0518/2021 - 22/11/2021,06/12/2021,65244-70/2021,108/2021,-59.40,0.00,ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Anulação da Liquidação Nro: 1185 do Empenho Nro: 518,
1188,Empenho 0518/2021 - 22/11/2021,06/12/2021,65170-72/2021,108/2021,59.40,59.40,ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            ,Liquidação do Empenho Nro: 518
ATA REGISTRO DE PREÇO 94/2021 PREGÃO 108/2021 RRP 35/2021 SC 33700703/2021 PROCESSO 6517072/2021 AQUISIÇÃO DE APONTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.,
1191,Empenho 0529/2021 - 23/11/2021,06/12/2021,65244-70/2021,74/2021,7056.00,7056.00,KENNEDY ALIMENTOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 529
ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 PREGÃO 74/2021 RRP 17/2021 SC 33700700/2021 PROCESSO 6524470/2021 AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.,
1192,Empenho 0530/2021 - 23/11/2021,06/12/2021,65244-70/2021,74/2021,5000.00,0.00,KENNEDY ALIMENTOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 530
ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 PREGÃO 74/2021 RRP 17/2021 SC 33700700/2021 PROCESSO 6524470/2021 AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.,
1206,Empenho 0291/2021 - 25/06/2021,06/12/2021,68762-46/2021,116/2019,34656.53,34656.53,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Liquidação do Empenho Nro: 291
SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO,
1212,Empenho 0051/2021 - 26/01/2021,07/12/2021,4788-66/2021,3/2021,4677.66,4677.66,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,Liquidação do Empenho Nro: 51
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.,
1211,Empenho 0414/2021 - 08/09/2021,07/12/2021,68580-75/2021,351/2018,1311.75,1311.75,CATARINA MARCOLONGO PEREIRA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO                            ,Liquidação do Empenho Nro: 414
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.,
1220,Empenho 0413/2021 - 06/09/2021,08/12/2021,68952-63/2021,(Não Definido),180598.24,180598.24,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 413
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF 11/21,
1221,Empenho 0534/2021 - 23/11/2021,08/12/2021,68952-63/2021,(Não Definido),13529.49,13529.49,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                      ,Liquidação do Empenho Nro: 534
COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNEMCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PROCESSO 156014/2021 - REF 11/21,
1225,Empenho 0532/2021 - 23/11/2021,09/12/2021,68643-93/2021,15/2020,16500.00,16500.00,ARAUJO RENTACAR LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS     ,Ref. nov/21
SALDO DO CT 171/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4196440/2021. EXERCÍCIO 2021.,
1226,Empenho 0248/2021 - 25/05/2021,09/12/2021,69651-57/2021,31/2020,39135.61,39135.61,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,REF. NOV/21
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO  213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO,
1227,Empenho 0248/2021 - 25/05/2021,09/12/2021,69651-57/2021,31/2020,10459.69,10459.69,LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE     ,REF. NOV/21
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO  213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO,
,Empenho 0530/2021 - 23/11/2021,10/12/2021,65244-70/2021,74/2021,-5000.00,0.00,KENNEDY ALIMENTOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        ,Anulação da Liquidação Nro: 1192 do Empenho Nro: 530,
1232,Empenho 0530/2021 - 23/11/2021,10/12/2021,65244-70/2021,74/2021,5000.00,5000.00,KENNEDY ALIMENTOS LTDA,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                        ,Liquidação do Empenho Nro: 530
ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 PREGÃO 74/2021 RRP 17/2021 SC 33700700/2021 PROCESSO 6524470/2021 AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.,
1267,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,14/12/2021,66376-10/2021,2/2017,878.82,878.82,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Ref. set e Out/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2,
1268,Empenho 0115/2021 - 25/02/2021,14/12/2021,66376-10/2021,2/2017,1666.29,1666.29,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Ref. set e Out/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2,
1269,Empenho 0116/2021 - 25/02/2021,14/12/2021,66376-10/2021,2/2017,207.20,207.20,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Ref. set e Out/21
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO,
1266,Empenho 0506/2021 - 18/11/2021,14/12/2021,66376-10/2021,2/2017,1855.28,1855.28,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Ref. set e Out/21
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -,
1270,Empenho 0507/2021 - 18/11/2021,14/12/2021,66376-10/2021,2/2017,562.83,562.83,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Ref. set e Out/21
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -,
1271,Empenho 0507/2021 - 18/11/2021,14/12/2021,66376-10/2021,2/2017,95.17,95.17,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 507,
1275,Empenho 0461/2021 - 14/10/2021,15/12/2021,71066-17/2021,(Não Definido),88.78,88.78,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE ART - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 152503/2021. EXERCÍCIO 2021.,
1276,Empenho 0508/2021 - 18/11/2021,16/12/2021,15394-33/2021,292/2020,256.00,256.00,QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 508
ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 PREGÃO 292/2020 RRP 141/2020 SC 33700174/2021 PROCESSO 1539433/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.,
1277,Empenho 0509/2021 - 18/11/2021,16/12/2021,15394-33/2021,292/2020,11364.00,11364.00,QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO       ,Liquidação do Empenho Nro: 509
ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2021 PREGÃO 292/2020 RRP 141/2020 SC 33700174/2021 PROCESSO 1539433/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021.,
1281,Empenho 0506/2021 - 18/11/2021,16/12/2021,72108-37/2021,2/2017,1367.05,1367.05,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 506
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -,
1282,Empenho 0506/2021 - 18/11/2021,16/12/2021,72108-37/2021,2/2017,1015.98,1015.98,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     ,Liquidação do Empenho Nro: 506
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -,
1283,Empenho 0507/2021 - 18/11/2021,16/12/2021,72108-37/2021,2/2017,385.01,385.01,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro: 507
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 -,
1284,Empenho 0507/2021 - 18/11/2021,16/12/2021,72108-37/2021,2/2017,47.59,47.59,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC   ,Liquidação do Empenho Nro 507,
1304,Empenho 0017/2021 - 25/01/2021,20/12/2021,68069-73/2021,(Não Definido),166.36,166.36,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                         ,ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021. REF. NOVEMBRO/2021.,
1307,Empenho 0589/2021 - 20/12/2021,20/12/2021,2804-86/2021,(Não Definido),2081.97,2081.97,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 589
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GPS DECORRENTE DE DIREITOS TRABALHISTAS.,
1312,Empenho 0294/2021 - 29/06/2021,20/12/2021,69277-90/2021,202/2015,18561.80,18561.80,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro: 294
SALDO ADITIVO 05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT 36/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REF 11/21,
1313,Empenho 0294/2021 - 29/06/2021,20/12/2021,69277-90/2021,202/2015,2294.15,2294.15,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO                             ,Liquidação do Empenho Nro 294,
1339,Empenho 0613/2021 - 20/12/2021,20/12/2021,72796-35/2021,(Não Definido),1071.20,1071.20,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS                                       ,Liquidação do Empenho Nro 613,
1341,Empenho 0615/2021 - 20/12/2021,20/12/2021,72796-35/2021,(Não Definido),13.39,13.39,FUNCIONALISMO,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA                                   ,Liquidação do Empenho Nro 615,
1353,Empenho 0616/2021 - 23/12/2021,23/12/2021,63029-35/2021,(Não Definido),42.02,42.02,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS,3.3.90.39.29 - JUROS                                             ,Liquidação do Empenho Nro: 616
Juros e Multa gerados pelo atraso no recolhimento da Nota fiscal 2938 emitida em 22/11/2021 da empresa KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA.,
