Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Diárias Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 79.143,77 Total Liquidado: R$ 79.143,77 Total Pago: R$ 79.143,77
Do Período:
Total Empenhado: R$ 79.143,77 Total Liquidado: R$ 79.143,77 Total Pago: R$ 79.143,77
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

130 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00100/2022 - 14/02/2022
Data: 14/02/2022 Processo: 7839/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 640,80
Beneficiário: LEONARDO AMORIM GONCALVES Liquidado: R$ 640,80
Cargo do beneficiário: ASSESSOR ESPECIAL - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 640,80
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIAS P/VISITA TÉCNICA DO ASSESSOR ESPECIAL DA CENTRAL, LEONARDO AMORIM GONÇALVES, À CIDADE DE INDAIATUBA/SP DIAS 16 E 17/02/2022 P/CONHECER A TECNOLOGIA DE CAPINA A VAPOR E VISITAR A CONCESSIONÁRIA DE RESÍDUOS DA CIDADE. EXERC 2022. PROC 783992/2022.

Empenho 00101/2022 - 14/02/2022
Data: 14/02/2022 Processo: 7846/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 640,80
Beneficiário: LEANDRO MOULIN LEITE Liquidado: R$ 640,80
Cargo do beneficiário: SUBSECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 640,80
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIAS P/VISITA TÉCNICA DO SUBSECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, LEANDRO MOULIN LEITE, À CIDADE DE INDAIATUBA/SP DIAS 16 E 17/02/2022 P/CONHECER A TECNOLOGIA DE CAPINA A VAPOR E VISITAR A CONCESSIONÁRIA DE RESÍDUOS DA CIDADE. EXERC 2022. PROC 784694/2022.

Empenho 00046/2022 - 17/02/2022
Data: 17/02/2022 Processo: 8802/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 801,00
Beneficiário: LORENZO SILVA DE PAZOLINI Liquidado: R$ 801,00
Cargo do beneficiário: PREFEITO Pago: R$ 801,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIA EM FAVOR EXMO. PREFEITO SR. LORENZO SILVA DE PAZOLINI EM VIAGEM OFICIAL À PREFEITURA DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 17/02 Á 18/02/2022. PROCESSO 880281/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00047/2022 - 17/02/2022
Data: 17/02/2022 Processo: 8800/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 640,80
Beneficiário: MARCELO DE OLIVEIRA Liquidado: R$ 640,80
Cargo do beneficiário: Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação Pago: R$ 640,80
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SR. MARCELO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL À PREFEITURA DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 17/02 Á 18/02/2022. PROCESSO 880092/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00037/2022 - 14/03/2022
Data: 14/03/2022 Processo: 12377/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.281,61
Beneficiário: DENIS PENEDO PRATES Liquidado: R$ 1.281,61
Cargo do beneficiário: SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Pago: R$ 1.281,61
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DENIS PENEDO PRATES NA 41ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO – RTC/CONACI, QUE OCORRERÁ EM NATAL/RN NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022. PROCESSO 1237725/2022.

Empenho 00138/2022 - 31/03/2022
Data: 31/03/2022 Processo: 16784/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 961,20
Beneficiário: ACHILES PREVEDELLO NETO Liquidado: R$ 961,20
Cargo do beneficiário: Chefe de Equipe de Agentes Comunitários de Segurança Pago: R$ 961,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA ACHILES PREVEDELLO NETO QUE ATUA NA ROMU PARTICIPAR DO VII CURSO DE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO (PANTAMO) EM EMBU DAS ARTES/SP NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 07/04/2022. CONFORME PROCESSO 1678401/2022

Empenho 00139/2022 - 31/03/2022
Data: 31/03/2022 Processo: 16784/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 961,20
Beneficiário: ALEXANDRE SILVA MARRECO Liquidado: R$ 961,20
Cargo do beneficiário: GUARDA MUNICIPAL Pago: R$ 961,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA ALEXANDRE SILVA MARRECO QUE ATUA NA ROMU PARTICIPAR DO VII CURSO DE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO (PANTAMO) EM EMBU DAS ARTES/SP NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 07/04/2022. CONFORME PROCESSO 1678401/2022

Empenho 00140/2022 - 31/03/2022
Data: 31/03/2022 Processo: 16784/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 961,20
Beneficiário: JULLY EDITH RODRIGUES TONINI CANAL Liquidado: R$ 961,20
Cargo do beneficiário: AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA Pago: R$ 961,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA JULLY EDIH RODRIGUES TONINI CANAL QUE ATUA NA ROMU PARTICIPAR DO VII CURSO DE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO (PANTAMO) EM EMBU DAS ARTES/SP. PERÍODO DE 04/04/2022 A 07/04/2022. PROCESSO 1678401/2022.

Empenho 01905/2022 - 05/04/2022
Data: 05/04/2022 Processo: 17462/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 160,20
Beneficiário: LUIS CLAUDIO MIRANDA Liquidado: R$ 79,70
Cargo do beneficiário: MOTORISTA Pago: R$ 79,70
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIS CLAUDIO MIRANDA, DESLOCAMENTO A MUNICÍPIOS FORA DA REGIÃO METROPOLITANA, TRASLADO SERVIDORES DA EQUIPE ABORDAGEM DE RUA PARA VISITA A USUÁRIA LEIDA DE SOUZA ROCHA DO ABRIGO POPULAÇÃO DE RUA NOS DIAS 12 E 19 DE ABRIL DE 2022.

Empenho 02296/2022 - 11/04/2022
Data: 11/04/2022 Processo: 16804/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 80,10
Beneficiário: SERGIO MANHAES BRAGA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: MOTORISTA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO MANHÃES BRAGA, DESLOCAMENTO MUNICÍPIOS FORA REGIÃO METROPOLITANA - TRASLADO DE SERVIDORES DA EQUIPE DE ABORDAGEM DE RUA PARA VISITA A USUÁRIA LEIDA DE SOUZA ROCHA DO ABRIGO DE POPULAÇÃO DE RUA NO DIA 26 DE ABRIL 2022.

Empenho 00781/2022 - 18/04/2022
Data: 18/04/2022 Processo: 19543/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 640,80
Beneficiário: JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI Liquidado: R$ 640,80
Cargo do beneficiário: MAPP II-PEDAGOGO-PMCARIACICA Pago: R$ 640,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: Pagamento de 02 diárias (uma 100% e outra 50%) à Secretária desta PMV/SEME, Srª. JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI, CPF 056.045.727-80, em virtude da viagem para o Estado de São Paulo do dia 25/04 à 26/04/2022 a fim de representar nosso Município no Encontr

Empenho 00129/2022 - 29/04/2022
Data: 29/04/2022 Processo: 23276/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 213,60
Beneficiário: MARCELO DE OLIVEIRA Liquidado: R$ 213,60
Cargo do beneficiário: Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação Pago: R$ 213,60
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM DO SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO, MARCELO DE OLIVEIRA, PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE CENTRAL DO BANCO BRADESCO NO DIA 04/05/2022 EM SÃO PAULO/SP. CONFORME PROCESSO 2327680/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00130/2022 - 29/04/2022
Data: 29/04/2022 Processo: 23332/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 267,00
Beneficiário: LORENZO SILVA DE PAZOLINI Liquidado: R$ 267,00
Cargo do beneficiário: PREFEITO Pago: R$ 267,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SR. PREFEITO LORENZO PAZOLINI, NO DIA 04/05/2022, PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE CENTRAL DO BANCO BRADESCO EM SÃO PAULO/SP. CONFORME PROCESSO 2333286/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00198/2022 - 19/05/2022
Data: 19/05/2022 Processo: 22863/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.563,20
Beneficiário: THIAGO CESAR REIS SILVA Liquidado: R$ 2.563,20
Cargo do beneficiário: GUARDA MUNICIPAL Pago: R$ 2.563,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.

Empenho 00199/2022 - 19/05/2022
Data: 19/05/2022 Processo: 22863/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.922,40
Beneficiário: SIMONE DA SILVA SANT ANNA Liquidado: R$ 1.922,40
Cargo do beneficiário: GUARDA MUNICIPAL Pago: R$ 1.922,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.

Empenho 00200/2022 - 19/05/2022
Data: 19/05/2022 Processo: 22863/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.922,40
Beneficiário: JADERSON ROSA SANTANA Liquidado: R$ 1.922,40
Cargo do beneficiário: GUARDA MUNICIPAL Pago: R$ 1.922,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.

Empenho 00201/2022 - 19/05/2022
Data: 19/05/2022 Processo: 22863/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.922,40
Beneficiário: PATRICK ALVES DE SOUSA Liquidado: R$ 1.922,40
Cargo do beneficiário: GUARDA MUNICIPAL Pago: R$ 1.922,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.

Empenho 00527/2022 - 24/05/2022
Data: 24/05/2022 Processo: 27300/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.495,20
Beneficiário: ANGELO ANDRE VIEIRA SEGATTO Liquidado: R$ 1.495,20
Cargo do beneficiário: SUBSECRETARIO DE RECEITA Pago: R$ 1.495,20
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIAS AO SUBSECRETÁRIO DE RECEITA ANGELO ANDRÉ VIEIRA SEGATTO, P/PARTICIPAR DA 59ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE, ANTECEDENDO A 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2022 NOS DIAS 24 A 27 DE MAIO DE 2022 EM PORTO ALEGRE/RS. PROC 2730050/2022

Empenho 00165/2022 - 30/05/2022
Data: 30/05/2022 Processo: 29740/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 320,40
Beneficiário: LORENZO SILVA DE PAZOLINI Liquidado: R$ 320,40
Cargo do beneficiário: PREFEITO Pago: R$ 320,40
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. PREFEITO LORENZO SILVA DE PAZOLINI, CPF 096.382.677-80, EM VIRTUDE DA VIAGEM GOVERNAMENTAL À BRASÍLIA-DF, NO DIA 30/05/2022. PROCESSO Nº2974041/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 02953/2022 - 30/05/2022
Data: 30/05/2022 Processo: 27436/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.281,60
Beneficiário: CINTYA SILVA SCHULZ Liquidado: R$ 1.281,60
Cargo do beneficiário: SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Pago: R$ 1.281,60
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quantidade de Diárias -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CINTYA SILVA SCHULZ PARA PARTICIPAÇÃO DO “XXII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL–CONGEMAS”, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 08 E 11/06 EM FOZ DO IGUAÇU/PR - PROC.2743660/22.EX/22.