Empenho 00100/2022 - 14/02/2022
|
Data:
|
14/02/2022
|
Processo:
|
7839/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 640,80
|
Beneficiário:
|
LEONARDO AMORIM GONCALVES
|
Liquidado:
|
R$ 640,80
|
Cargo do beneficiário:
|
ASSESSOR ESPECIAL - CENTRAL DE SERVIÇOS
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Pago:
|
R$ 640,80
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
DIÁRIAS P/VISITA TÉCNICA DO ASSESSOR ESPECIAL DA CENTRAL, LEONARDO AMORIM GONÇALVES, À CIDADE DE INDAIATUBA/SP DIAS 16 E 17/02/2022 P/CONHECER A TECNOLOGIA DE CAPINA A VAPOR E VISITAR A CONCESSIONÁRIA DE RESÍDUOS DA CIDADE. EXERC 2022. PROC 783992/2022.
|
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Empenho 00101/2022 - 14/02/2022
|
Data:
|
14/02/2022
|
Processo:
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7846/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 640,80
|
Beneficiário:
|
LEANDRO MOULIN LEITE
|
Liquidado:
|
R$ 640,80
|
Cargo do beneficiário:
|
SUBSECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS
|
Pago:
|
R$ 640,80
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
DIÁRIAS P/VISITA TÉCNICA DO SUBSECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, LEANDRO MOULIN LEITE, À CIDADE DE INDAIATUBA/SP DIAS 16 E 17/02/2022 P/CONHECER A TECNOLOGIA DE CAPINA A VAPOR E VISITAR A CONCESSIONÁRIA DE RESÍDUOS DA CIDADE. EXERC 2022. PROC 784694/2022.
|
|
Empenho 00046/2022 - 17/02/2022
|
Data:
|
17/02/2022
|
Processo:
|
8802/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 801,00
|
Beneficiário:
|
LORENZO SILVA DE PAZOLINI
|
Liquidado:
|
R$ 801,00
|
Cargo do beneficiário:
|
PREFEITO
|
Pago:
|
R$ 801,00
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
DIÁRIA EM FAVOR EXMO. PREFEITO SR. LORENZO SILVA DE PAZOLINI EM VIAGEM OFICIAL À PREFEITURA DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 17/02 Á 18/02/2022. PROCESSO 880281/2022 - EXERCÍCIO/2022.
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|
Empenho 00047/2022 - 17/02/2022
|
Data:
|
17/02/2022
|
Processo:
|
8800/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 640,80
|
Beneficiário:
|
MARCELO DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 640,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação
|
Pago:
|
R$ 640,80
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SR. MARCELO DE OLIVEIRA EM VIAGEM OFICIAL À PREFEITURA DE SALVADOR/BA NO PERIODO DE 17/02 Á 18/02/2022. PROCESSO 880092/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00037/2022 - 14/03/2022
|
Data:
|
14/03/2022
|
Processo:
|
12377/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.281,61
|
Beneficiário:
|
DENIS PENEDO PRATES
|
Liquidado:
|
R$ 1.281,61
|
Cargo do beneficiário:
|
SECRETARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Pago:
|
R$ 1.281,61
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DENIS PENEDO PRATES NA 41ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO – RTC/CONACI, QUE OCORRERÁ EM NATAL/RN NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022. PROCESSO 1237725/2022.
|
|
Empenho 00138/2022 - 31/03/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Processo:
|
16784/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,20
|
Beneficiário:
|
ACHILES PREVEDELLO NETO
|
Liquidado:
|
R$ 961,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Chefe de Equipe de Agentes Comunitários de Segurança
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA ACHILES PREVEDELLO NETO QUE ATUA NA ROMU PARTICIPAR DO VII CURSO DE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO (PANTAMO) EM EMBU DAS ARTES/SP NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 07/04/2022. CONFORME PROCESSO 1678401/2022
|
|
Empenho 00139/2022 - 31/03/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Processo:
|
16784/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,20
|
Beneficiário:
|
ALEXANDRE SILVA MARRECO
|
Liquidado:
|
R$ 961,20
|
Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA ALEXANDRE SILVA MARRECO QUE ATUA NA ROMU PARTICIPAR DO VII CURSO DE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO (PANTAMO) EM EMBU DAS ARTES/SP NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 07/04/2022. CONFORME PROCESSO 1678401/2022
|
|
Empenho 00140/2022 - 31/03/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Processo:
|
16784/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,20
|
Beneficiário:
|
JULLY EDITH RODRIGUES TONINI CANAL
|
Liquidado:
|
R$ 961,20
|
Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA JULLY EDIH RODRIGUES TONINI CANAL QUE ATUA NA ROMU PARTICIPAR DO VII CURSO DE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO (PANTAMO) EM EMBU DAS ARTES/SP. PERÍODO DE 04/04/2022 A 07/04/2022. PROCESSO 1678401/2022.
|
|
Empenho 01905/2022 - 05/04/2022
|
Data:
|
05/04/2022
|
Processo:
|
17462/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 160,20
|
Beneficiário:
|
LUIS CLAUDIO MIRANDA
|
Liquidado:
|
R$ 79,70
|
Cargo do beneficiário:
|
MOTORISTA
|
Pago:
|
R$ 79,70
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUIS CLAUDIO MIRANDA, DESLOCAMENTO A MUNICÍPIOS FORA DA REGIÃO METROPOLITANA, TRASLADO SERVIDORES DA EQUIPE ABORDAGEM DE RUA PARA VISITA A USUÁRIA LEIDA DE SOUZA ROCHA DO ABRIGO POPULAÇÃO DE RUA NOS DIAS 12 E 19 DE ABRIL DE 2022.
|
|
Empenho 02296/2022 - 11/04/2022
|
Data:
|
11/04/2022
|
Processo:
|
16804/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80,10
|
Beneficiário:
|
SERGIO MANHAES BRAGA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
MOTORISTA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO MANHÃES BRAGA, DESLOCAMENTO MUNICÍPIOS FORA REGIÃO METROPOLITANA - TRASLADO DE SERVIDORES DA EQUIPE DE ABORDAGEM DE RUA PARA VISITA A USUÁRIA LEIDA DE SOUZA ROCHA DO ABRIGO DE POPULAÇÃO DE RUA NO DIA 26 DE ABRIL 2022.
|
|
Empenho 00781/2022 - 18/04/2022
|
Data:
|
18/04/2022
|
Processo:
|
19543/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 640,80
|
Beneficiário:
|
JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI
|
Liquidado:
|
R$ 640,80
|
Cargo do beneficiário:
|
MAPP II-PEDAGOGO-PMCARIACICA
|
Pago:
|
R$ 640,80
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
Pagamento de 02 diárias (uma 100% e outra 50%) à Secretária desta PMV/SEME, Srª. JULIANA ROHSNER VIANNA TONIATI, CPF 056.045.727-80, em virtude da viagem para o Estado de São Paulo do dia 25/04 à 26/04/2022 a fim de representar nosso Município no Encontr
|
|
Empenho 00129/2022 - 29/04/2022
|
Data:
|
29/04/2022
|
Processo:
|
23276/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 213,60
|
Beneficiário:
|
MARCELO DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 213,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Secretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação
|
Pago:
|
R$ 213,60
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
DIÁRIA REFERENTE À VIAGEM DO SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO, MARCELO DE OLIVEIRA, PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE CENTRAL DO BANCO BRADESCO NO DIA 04/05/2022 EM SÃO PAULO/SP. CONFORME PROCESSO 2327680/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Empenho 00130/2022 - 29/04/2022
|
Data:
|
29/04/2022
|
Processo:
|
23332/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 267,00
|
Beneficiário:
|
LORENZO SILVA DE PAZOLINI
|
Liquidado:
|
R$ 267,00
|
Cargo do beneficiário:
|
PREFEITO
|
Pago:
|
R$ 267,00
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM DO SR. PREFEITO LORENZO PAZOLINI, NO DIA 04/05/2022, PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE CENTRAL DO BANCO BRADESCO EM SÃO PAULO/SP. CONFORME PROCESSO 2333286/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 00198/2022 - 19/05/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
22863/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.563,20
|
Beneficiário:
|
THIAGO CESAR REIS SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 2.563,20
|
Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
Pago:
|
R$ 2.563,20
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
|
|
Empenho 00199/2022 - 19/05/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
22863/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.922,40
|
Beneficiário:
|
SIMONE DA SILVA SANT ANNA
|
Liquidado:
|
R$ 1.922,40
|
Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
Pago:
|
R$ 1.922,40
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
|
|
Empenho 00200/2022 - 19/05/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
22863/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.922,40
|
Beneficiário:
|
JADERSON ROSA SANTANA
|
Liquidado:
|
R$ 1.922,40
|
Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
Pago:
|
R$ 1.922,40
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
|
|
Empenho 00201/2022 - 19/05/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Processo:
|
22863/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.922,40
|
Beneficiário:
|
PATRICK ALVES DE SOUSA
|
Liquidado:
|
R$ 1.922,40
|
Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
Pago:
|
R$ 1.922,40
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
|
|
Empenho 00527/2022 - 24/05/2022
|
Data:
|
24/05/2022
|
Processo:
|
27300/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.495,20
|
Beneficiário:
|
ANGELO ANDRE VIEIRA SEGATTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.495,20
|
Cargo do beneficiário:
|
SUBSECRETARIO DE RECEITA
|
Pago:
|
R$ 1.495,20
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
DIÁRIAS AO SUBSECRETÁRIO DE RECEITA ANGELO ANDRÉ VIEIRA SEGATTO, P/PARTICIPAR DA 59ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE, ANTECEDENDO A 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2022 NOS DIAS 24 A 27 DE MAIO DE 2022 EM PORTO ALEGRE/RS. PROC 2730050/2022
|
|
Empenho 00165/2022 - 30/05/2022
|
Data:
|
30/05/2022
|
Processo:
|
29740/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 320,40
|
Beneficiário:
|
LORENZO SILVA DE PAZOLINI
|
Liquidado:
|
R$ 320,40
|
Cargo do beneficiário:
|
PREFEITO
|
Pago:
|
R$ 320,40
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. PREFEITO LORENZO SILVA DE PAZOLINI, CPF 096.382.677-80, EM VIRTUDE DA VIAGEM GOVERNAMENTAL À BRASÍLIA-DF, NO DIA 30/05/2022. PROCESSO Nº2974041/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
Empenho 02953/2022 - 30/05/2022
|
Data:
|
30/05/2022
|
Processo:
|
27436/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.281,60
|
Beneficiário:
|
CINTYA SILVA SCHULZ
|
Liquidado:
|
R$ 1.281,60
|
Cargo do beneficiário:
|
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.281,60
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CINTYA SILVA SCHULZ PARA PARTICIPAÇÃO DO “XXII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL–CONGEMAS”, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 08 E 11/06 EM FOZ DO IGUAÇU/PR - PROC.2743660/22.EX/22.
|
|