Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.597.610,64 Total Liquidado: R$ 3.721.313,54 Total Pago: R$ 3.720.463,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.740.403,90 Total Liquidado: R$ 3.354.359,44 Total Pago: R$ 3.344.674,49
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

93 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00013/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 360,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 354,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 354,34
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 105/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 853164/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00020/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 2.454,36
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 2.454,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.454,30
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT135/2022 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº 969310/2022. EX/2023.

Empenho 00009/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 360,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 270,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 270,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00011/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 144,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 144,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 144,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT 97/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 832607/2022. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00016/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 1.956,00
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 1.956,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.956,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT 234/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2418183/2022. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00019/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 504,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 501,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 501,60
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.

Empenho 00013/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 72,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 72,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 72,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 101/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 861264/2022.

Empenho 00006/2023 - 11/01/2023
Data: 11/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 72,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 72,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 72,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 140/2022- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. PROCESSO 1140442/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00016/2023 - 11/01/2023
Data: 11/01/2023 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 1.636,20
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 1.636,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.636,20
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 142/22 REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 954794/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00023/2023 - 12/01/2023
Data: 12/01/2023 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 742.777,33
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 742.777,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 742.777,33
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO do Aditamento nº 02 do Contrato de Prestação de Serviços nº 460/2018, firmado com a empresa SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. SERVIÇOS DE SERVICE DESK. Processo: 3953488/2020

Empenho 00005/2023 - 12/01/2023
Data: 12/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 3.384,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 3.384,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.384,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 155/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 1206511/2022. EX 2023.

Empenho 00009/2023 - 12/01/2023
Data: 12/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 864,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 864,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 864,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 113/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 963820/2022 - EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00006/2023 - 13/01/2023
Data: 13/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 792,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 726,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 667,26
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 184/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 1539947/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00019/2023 - 19/01/2023
Data: 19/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 1.080,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.080,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.080,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 100/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 753000/2022. EX 2023.

Empenho 00042/2023 - 24/01/2023
Data: 24/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 858,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 858,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 858,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT422/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº2505735/2022. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00008/2023 - 25/01/2023
Data: 25/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 288,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 288,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 288,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 110/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 882974/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00372/2023 - 27/01/2023
Data: 27/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 60.672,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 57.516,47
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 57.516,47
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT93/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA VITÓRIA. PROCESSO Nº 767260/2022. EX/23.

Empenho 00069/2023 - 27/01/2023
Data: 27/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 500,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 500,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/22. EX/2023.

Empenho 00113/2023 - 27/01/2023
Data: 27/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 432,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 360,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 324,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT 98/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 953560/2022.

Empenho 00179/2023 - 30/01/2023
Data: 30/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 1.872,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.809,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.809,81
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 89/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇAO). EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 890885/2022.