|
Empenho 00034/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
16726/2022
|
Licitação:
|
141/2022
|
Valor Original:
|
R$ 915.555,43
|
| Beneficiário:
|
LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 915.555,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 915.555,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
: SALDO CONTRATO 433/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, SEPARAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO, ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E DEPÓSITOS. Processo: 1672688/2022.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
34974/2019
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor Original:
|
R$ 313.442,70
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 298.166,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 298.166,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO 2º ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 163/2020, DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE FIRMADO COM A EMPRESA R.V. ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. Proc 3497405/2019
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
34974/2019
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor Original:
|
R$ 13.534,85
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO TERCEIRO ADITIVO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 163/2020, DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE, FIRMADO COM A EMPRESA R.V. ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. proc 3497405/2019
|
|
|
Empenho 00040/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
12822/2022
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor Original:
|
R$ 85.421,76
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 84.353,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.353,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 374/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 4759770/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00093/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
12822/2022
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor Original:
|
R$ 53.388,60
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 49.592,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.592,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 356/2022, FIRMADO COM A EMPRESA ANA CLÁUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA. EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROC 4632896/2022
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
12822/2022
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor Original:
|
R$ 21.500,00
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO CT398/22 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO Nº4875509/2022. EX/23.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 23/01/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Processo:
|
12822/2022
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor Original:
|
R$ 161.352,21
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 142.369,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 142.369,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 402/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 5079476/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00030/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
12822/2022
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor Original:
|
R$ 90.888,00
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 90.888,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 90.888,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 369/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 4832306/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00397/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 356.493,89
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 304.056,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 304.056,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 218/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2538392/2019.
|
|
|
Empenho 00398/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.128.331,84
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.128.331,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.128.331,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 218/2019-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2835392/2019.
|
|
|
Empenho 00531/2023 - 15/02/2023
|
| Data:
|
15/02/2023
|
Processo:
|
34974/2019
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor Original:
|
R$ 90.297,82
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 27.022,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.022,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO 4° CONTRATO N.º 163/2020 . R.V. ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS. PROC 3497405/2019.
|
|
|
Empenho 01021/2023 - 22/03/2023
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Processo:
|
34974/2019
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.154.106,95
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.089.450,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.089.450,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº05 DE PRORROGAÇAO AO CT163/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 3497405/19. EX/23.
|
|
|
Empenho 01278/2023 - 14/04/2023
|
| Data:
|
14/04/2023
|
Processo:
|
16726/2022
|
Licitação:
|
141/2022
|
Valor Original:
|
R$ 143.940,51
|
| Beneficiário:
|
LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 143.940,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 143.940,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 (REPACTUAÇÃO, REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE POSTOS) CONTRATO 433/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, SEPARAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO, ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E DEPÓSITOS. Processo: 480002/2023
|
|
|
Empenho 01898/2023 - 29/05/2023
|
| Data:
|
29/05/2023
|
Processo:
|
43389/2022
|
Licitação:
|
35/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.303.568,00
|
| Beneficiário:
|
IAPE - INSTITUTO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA E A INCLUSAO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 996.814,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 996.814,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
CONTRATO 246/2023PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE DE SECRETARIA ESCOLAR CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: 365 DIAS A CONTAR DE 01/06/2023. VALOR P/2023. CONFORME PROCESSO 4338900/2022.
|
|
|
Empenho 01899/2023 - 29/05/2023
|
| Data:
|
29/05/2023
|
Processo:
|
43389/2022
|
Licitação:
|
35/2023
|
Valor Original:
|
R$ 2.085.708,80
|
| Beneficiário:
|
IAPE - INSTITUTO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA E A INCLUSAO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.508.997,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.508.997,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
CONTRATO 246/2023PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE DE SECRETARIA ESCOLAR CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: 365 DIAS A CONTAR DE 01/06/2023. VALOR P/2023. CONFORME PROCESSO 4338900/2022.
|
|
|
Empenho 01900/2023 - 29/05/2023
|
| Data:
|
29/05/2023
|
Processo:
|
43389/2022
|
Licitação:
|
35/2023
|
Valor Original:
|
R$ 603.815,52
|
| Beneficiário:
|
IAPE - INSTITUTO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA E A INCLUSAO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 428.439,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 428.439,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
CONTRATO 246/2023PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE DE SECRETARIA ESCOLAR CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: 365 DIAS A CONTAR DE 01/06/2023. VALOR P/2023. CONFORME PROCESSO 4338900/2022.
|
|
|
Empenho 02162/2023 - 02/06/2023
|
| Data:
|
02/06/2023
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.666.218,96
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 676.133,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 676.133,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº06 DE PRORROGAÇAO AO CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2835392/19. EX/23.
|
|
|
Empenho 02163/2023 - 02/06/2023
|
| Data:
|
02/06/2023
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 294.038,64
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 112.014,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 112.014,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº06 DE PRORROGAÇAO AO CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2835392/19. EX/23.
|
|
|
Empenho 01963/2023 - 14/06/2023
|
| Data:
|
14/06/2023
|
Processo:
|
16726/2022
|
Licitação:
|
141/2022
|
Valor Original:
|
R$ 48.046,01
|
| Beneficiário:
|
LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 48.046,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.046,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº2 DE REPACTUAÇÃO DO CT433/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, SEPARAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO, ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E DEPÓSITOS. PROCESSO Nº 1442790/2023.
|
|
|
Empenho 00237/2023 - 15/06/2023
|
| Data:
|
15/06/2023
|
Processo:
|
12822/2022
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor Original:
|
R$ 36.000,00
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 35.447,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.447,84
|
| Unidade Orçamentária:
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17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
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| Descrição:
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SALDO CONTRATO 398/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO Nº4875509/2022 - EXERCÍCIO/2023.
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