Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Ações de Governo 2028 - Vigilância em Saúde
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 4.252.051,84 Total Liquidado: R$ 3.734.230,23 Total Pago: R$ 3.732.500,07
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.252.051,84 Total Liquidado: R$ 3.331.637,99 Total Pago: R$ 3.293.021,54
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

88 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00006/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 50014/2022 Licitação: 286/2022 Valor Original: R$ 96.877,64
Beneficiário: JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 90.637,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 90.637,64
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: CT530/22 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E "SELF SERVICE") E LAMCHES]. VIGENCIA 365 DIAS. PROCESSO Nº 5001498/2022. EX/23.

Empenho 00045/2023 - 17/01/2023
Data: 17/01/2023 Processo: 46754/2017 Licitação: 176/2017 Valor Original: R$ 19.259,14
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 18.566,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18.566,92
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 5. CT 435/2017- SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL (CONFORME ESPECIFICADO EM CT) C/FORN DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E GÁS REFRIGERANTE E ASSIST TÉC. EXERC 2023. CONFORME PROCESSO 4675462/2017

Empenho 00050/2023 - 18/01/2023
Data: 18/01/2023 Processo: 45148/2022 Licitação: 247/2022 Valor Original: R$ 16.704,20
Beneficiário: HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 16.704,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.704,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. Proc 4514897/2022

Empenho 00070/2023 - 19/01/2023
Data: 19/01/2023 Processo: 60980/2019 Licitação: 232/2019 Valor Original: R$ 9.240,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 7.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.200,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 430/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GV-BUS. Processo: 6098018/2019

Empenho 00071/2023 - 19/01/2023
Data: 19/01/2023 Processo: 60980/2019 Licitação: 232/2019 Valor Original: R$ 33.910,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 14.446,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.446,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 430/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GV-BUS. Processo: 6098018/2019

Empenho 00077/2023 - 19/01/2023
Data: 19/01/2023 Processo: 60980/2019 Licitação: 232/2019 Valor Original: R$ 51.744,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 7.695,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.695,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 430/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GV-BUS. Processo: 6098018/2019

Empenho 00101/2023 - 20/01/2023
Data: 20/01/2023 Processo: 34336/2019 Licitação: 163/2020 Valor Original: R$ 62.294,76
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Liquidado: R$ 62.294,21
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 62.294,21
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 298/2020 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO 3433694/2019.

Empenho 00115/2023 - 24/01/2023
Data: 24/01/2023 Processo: 23013/2019 Licitação: 166/2019 Valor Original: R$ 1.206,67
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 1.206,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.206,67
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA

Empenho 00119/2023 - 24/01/2023
Data: 24/01/2023 Processo: 23013/2019 Licitação: 166/2019 Valor Original: R$ 1.206,67
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 1.206,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.206,67
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA

Empenho 00120/2023 - 24/01/2023
Data: 24/01/2023 Processo: 64645/2019 Licitação: 93/2020 Valor Original: R$ 666.486,95
Beneficiário: PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Liquidado: R$ 573.382,17
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 573.382,17
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 044/2021 - CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, FIRMADO COM A EMPRESA PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. PROCESSO 6464599/2019.

Empenho 00140/2023 - 25/01/2023
Data: 25/01/2023 Processo: 59178/2018 Licitação: 287/2019 Valor Original: R$ 38.930,84
Beneficiário: PET INSETOS E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 23.975,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 23.975,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT479/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTURA E REMOÇÃO DE COLÔNIA DE ABELHAS. PROCESSO Nº 5917802/2018. EX/23.

Empenho 00490/2023 - 07/02/2023
Data: 07/02/2023 Processo: 54292/2022 Licitação: 302/2022 Valor Original: R$ 76.200,00
Beneficiário: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Liquidado: R$ 76.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 76.200,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
Descrição: Processo: 5429214/2022. AQUISIÇÃO DE ÓLEO, Tipo: Mineral parafínico

Empenho 00700/2023 - 16/02/2023
Data: 16/02/2023 Processo: 9765/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 60,16
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 60,16
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 60,16
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2023-Proc. 00976500/23/23

Empenho 00751/2023 - 27/02/2023
Data: 27/02/2023 Processo: 52237/2022 Licitação: 281/2022 Valor Original: R$ 10.800,00
Beneficiário: AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME Liquidado: R$ 10.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.800,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
Descrição: CONTRATO 78/2023-CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A AQUISIÇÃO DE RATICIDAS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CNTRATO. VIGÊNICA:365 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 5223790/2022.

Empenho 00752/2023 - 27/02/2023
Data: 27/02/2023 Processo: 52237/2022 Licitação: 281/2022 Valor Original: R$ 136.090,80
Beneficiário: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Liquidado: R$ 136.090,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 136.090,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
Descrição: CONTRATO 79/2023-CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A AQUISIÇÃO DE RATICIDAS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: 365 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 5223790/2022.

Empenho 00762/2023 - 01/03/2023
Data: 01/03/2023 Processo: 50014/2022 Licitação: 286/2022 Valor Original: R$ 140.318,24
Beneficiário: JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 36.151,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 36.151,32
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO DO CT530/22 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E "SELF SERVICE") E LANCHE]. PROCESSO Nº 5001498/22. EX/23.

Empenho 00861/2023 - 09/03/2023
Data: 09/03/2023 Processo: 55135/2022 Licitação: 297/2022 Valor Original: R$ 470.304,00
Beneficiário: WP COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 470.304,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 470.304,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: Processo: 5513526/2022. AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA.

Empenho 00873/2023 - 09/03/2023
Data: 09/03/2023 Processo: 50439/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 72.238,77
Beneficiário: PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Liquidado: R$ 72.238,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 72.238,77
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA REF. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REQUERIDO, APURADO E APRESENTADO ANTES DO TÉRMINO DO CT491/14-SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, (EM 16/12/2020). CONFORME PARECERES DO PROC.5043997/14.EX/23.

Empenho 00931/2023 - 15/03/2023
Data: 15/03/2023 Processo: 41613/2022 Licitação: 275/2022 Valor Original: R$ 16.545,00
Beneficiário: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-EPP Liquidado: R$ 16.545,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.545,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO para coleta de resíduos de saúde - PROC PARCELA 1468610/2023

Empenho 00937/2023 - 16/03/2023
Data: 16/03/2023 Processo: 56021/2022 Licitação: 328/2022 Valor Original: R$ 36.300,00
Beneficiário: SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 34.268,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 34.268,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO
Descrição: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5602101/22. EX/23.