|
Empenho 00912/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 84.420,29
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 84.420,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.420,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 95/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 02236/2023 - 14/06/2023
|
| Data:
|
14/06/2023
|
Processo:
|
65063/2022
|
Licitação:
|
44/2023
|
Valor Original:
|
R$ 49.860,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CT282/23 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. VIGENCIA 1.815 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2674501/2023.
|
|
|
Empenho 02237/2023 - 14/06/2023
|
| Data:
|
14/06/2023
|
Processo:
|
65063/2022
|
Licitação:
|
44/2023
|
Valor Original:
|
R$ 208.750,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 29.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
CT282/23 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. VIGENCIA 1.815 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2674501/2023.
|
|
|
Empenho 02238/2023 - 14/06/2023
|
| Data:
|
14/06/2023
|
Processo:
|
65063/2022
|
Licitação:
|
44/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.102.400,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 351.440,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 351.440,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT282/23 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. VIGENCIA 1.815 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2674501/2023.
|
|
|
Empenho 02280/2023 - 21/06/2023
|
| Data:
|
21/06/2023
|
Processo:
|
65063/2022
|
Licitação:
|
44/2023
|
Valor Original:
|
R$ 457.515,80
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 457.515,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 457.515,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
CT282/23 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. VIGENCIA 1.815 DIAS. PROCESSO Nº 2674501/2023.
|
|
|
Empenho 03229/2023 - 22/08/2023
|
| Data:
|
22/08/2023
|
Processo:
|
45316/2021
|
Licitação:
|
6/2021
|
Valor Original:
|
R$ 375.000,00
|
| Beneficiário:
|
VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
CT413/23 - MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FÁBRICA DE SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (OUTSOURCING) E FÁBRICA DE MÉTRICAS PARA A MEDIÇÃO DE SISTEMAS. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 3832226/23. EX/23.
|
|
|
Empenho 03693/2023 - 25/09/2023
|
| Data:
|
25/09/2023
|
Processo:
|
45047/2023
|
Licitação:
|
33/2023
|
Valor Original:
|
R$ 74.247,95
|
| Beneficiário:
|
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 504/2023 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS (LATITUDE 5430 PROCESSADOR i7-1265U) E MONITORES DE 24 POLEGADAS, TECLADOS E MOUSE SEM FIOS, REPLICADOR DE PORTAS E SUPORTES REGULÁVEIS PARA NOTEBOOKS. PROCESSO 4504705/2023.
|
|