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Empenho 00912/2023 - 14/03/2023
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| Data:
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14/03/2023
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Processo:
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64575/2022
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Licitação:
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339/2022
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Valor Original:
|
R$ 84.420,29
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| Beneficiário:
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ISH TECNOLOGIA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 84.420,29
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 84.420,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
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PROC 6457574/2022 CT 95/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
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Empenho 02236/2023 - 14/06/2023
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| Data:
|
14/06/2023
|
Processo:
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65063/2022
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Licitação:
|
44/2023
|
Valor Original:
|
R$ 49.860,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 49.860,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.860,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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| Descrição:
|
CT282/23 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. VIGENCIA 1.815 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2674501/2023.
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|
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Empenho 02237/2023 - 14/06/2023
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| Data:
|
14/06/2023
|
Processo:
|
65063/2022
|
Licitação:
|
44/2023
|
Valor Original:
|
R$ 208.750,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 208.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 208.750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
CT282/23 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. VIGENCIA 1.815 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2674501/2023.
|
|
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Empenho 02238/2023 - 14/06/2023
|
| Data:
|
14/06/2023
|
Processo:
|
65063/2022
|
Licitação:
|
44/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.102.400,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.102.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.102.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT282/23 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. VIGENCIA 1.815 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2674501/2023.
|
|
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Empenho 02280/2023 - 21/06/2023
|
| Data:
|
21/06/2023
|
Processo:
|
65063/2022
|
Licitação:
|
44/2023
|
Valor Original:
|
R$ 457.515,80
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 457.515,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 457.515,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
CT282/23 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. VIGENCIA 1.815 DIAS. PROCESSO Nº 2674501/2023.
|
|
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Empenho 03229/2023 - 22/08/2023
|
| Data:
|
22/08/2023
|
Processo:
|
45316/2021
|
Licitação:
|
6/2021
|
Valor Original:
|
R$ 375.000,00
|
| Beneficiário:
|
VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
CT413/23 - MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FÁBRICA DE SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (OUTSOURCING) E FÁBRICA DE MÉTRICAS PARA A MEDIÇÃO DE SISTEMAS. VIGENCIA 24 MESES. PROCESSO Nº 3832226/23. EX/23.
|
|
|
Empenho 03693/2023 - 25/09/2023
|
| Data:
|
25/09/2023
|
Processo:
|
45047/2023
|
Licitação:
|
33/2023
|
Valor Original:
|
R$ 74.247,95
|
| Beneficiário:
|
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.385,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.385,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 504/2023 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS (LATITUDE 5430 PROCESSADOR i7-1265U) E MONITORES DE 24 POLEGADAS, TECLADOS E MOUSE SEM FIOS, REPLICADOR DE PORTAS E SUPORTES REGULÁVEIS PARA NOTEBOOKS. PROCESSO 4504705/2023.
|
|
|
Empenho 03935/2023 - 18/10/2023
|
| Data:
|
18/10/2023
|
Processo:
|
53521/2023
|
Licitação:
|
38/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.145.400,00
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Contrato 558/2023. Aquisição de Desktop Ultracompacto Tipo II – Padrão. Processo: 5352164/2023
|
|
|
Empenho 04442/2023 - 16/11/2023
|
| Data:
|
16/11/2023
|
Processo:
|
44694/2023
|
Licitação:
|
149/2023
|
Valor Original:
|
R$ 186.069,40
|
| Beneficiário:
|
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 186.069,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 186.069,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
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| Descrição:
|
Ct 595/2023. AQUISIÇÃO DE PROJETORES Tipo/Modelo: Multimídia Ultraportátil. Processo: 4469491/2023.
|
|
|
Empenho 04582/2023 - 24/11/2023
|
| Data:
|
24/11/2023
|
Processo:
|
53050/2023
|
Licitação:
|
179/2023
|
Valor Original:
|
R$ 215.998,70
|
| Beneficiário:
|
D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 209.031,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 209.031,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT633/23 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO [GABINETE DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO (TOTEM) COM MONITOR TOUCHSCREEN]. VIGENCIA 365 DIAS. PROCESSO Nº 5305094/2023.
|
|
|
Empenho 04916/2023 - 12/12/2023
|
| Data:
|
12/12/2023
|
Processo:
|
22228/2023
|
Licitação:
|
144/2023
|
Valor Original:
|
R$ 25.460,80
|
| Beneficiário:
|
DMK3 TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 25.460,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.460,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 665/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. ATA REGISTRO PREÇOS 171/2023. PROCESSO 7414019/2023.
|
|
|
Empenho 04917/2023 - 12/12/2023
|
| Data:
|
12/12/2023
|
Processo:
|
22228/2023
|
Licitação:
|
144/2023
|
Valor Original:
|
R$ 11.250,00
|
| Beneficiário:
|
DMK3 TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CONTRATO 665/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. ATA REGISTRO PREÇOS 171/2023. PROCESSO 7414019/2023.
|
|
|
Empenho 04937/2023 - 18/12/2023
|
| Data:
|
18/12/2023
|
Processo:
|
35214/2023
|
Licitação:
|
183/2023
|
Valor Original:
|
R$ 679.715,00
|
| Beneficiário:
|
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 679.715,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 679.715,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT672/23 - FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS TABLETS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. VIGENCIA 365 DIAS. PROCESSO Nº 3521400/2023.
|
|
|
Empenho 04938/2023 - 18/12/2023
|
| Data:
|
18/12/2023
|
Processo:
|
49611/2023
|
Licitação:
|
201/2023
|
Valor Original:
|
R$ 325.514,64
|
| Beneficiário:
|
SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
CT673/23-COMPUTAÇÃO EM NUVEM,SOB DEMANDA,INCLUINDO DESENVOLV.,MANUT.E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E A DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO(IAAS) E PLATAFORMA COMO SERVIÇO(PAAS).VIG.12MESES.PROC.4961150/23.
|
|
|
Empenho 05298/2023 - 29/12/2023
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
39103/2023
|
Licitação:
|
151/2023
|
Valor Original:
|
R$ 2.320.774,80
|
| Beneficiário:
|
WAY MAKER SOLUCOES EM TI LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.320.774,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.320.774,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 711/2023 - AQUISIÇÃO DE SWITCHES CORE, DATA CENTER, DISTRIBUIÇÃO E ACESSO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTOS. SC 1191/2023. PROCESSO 8812558/2023.
|
|
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Empenho 05306/2023 - 29/12/2023
|
| Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
39103/2023
|
Licitação:
|
151/2023
|
Valor Original:
|
R$ 3.213.058,03
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 311.298,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 311.298,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 710/2023 - AQUISIÇÃO DE SWITCHES CORE, DATA CENTER, DISTRIBUIÇÃO E ACESSO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTOS. SC 1194/2023. PROCESSO 8812369/2023.
|
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