|
Empenho 00349/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
59755/2021
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 32.916,35
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.994,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.994,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Proc 5068215/2022. Saldo do contrato 505/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO).CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA (vigência 09/12/2022 - 08/12/2025).
|
|
|
Empenho 00350/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
59755/2021
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 48.661,20
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.967,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.967,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Proc 5068215/2022. Saldo do contrato 505/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO).CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA (vigência 09/12/2022 - 08/12/2025).
|
|
|
Empenho 00351/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
59755/2021
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.725,12
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.021,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.021,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Proc 5068215/2022. Saldo do contrato 505/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO).CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA (vigência 09/12/2022 - 08/12/2025).
|
|
|
Empenho 00352/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
59755/2021
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 16.087,68
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.692,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.692,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Proc 5068215/2022. Saldo do contrato 505/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO).CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA (vigência 09/12/2022 - 08/12/2025).
|
|
|
Empenho 00353/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
59755/2021
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.702,50
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Proc 5068215/2022. Saldo do contrato 505/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO). CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA (vigência 09/12/2022 - 08/12/2025).
|
|
|
Empenho 00354/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
59755/2021
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 253.640,10
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 96.802,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 96.802,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Proc 5068215/2022. Saldo do contrato 505/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO).CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA (vigência 09/12/2022 - 08/12/2025).
|
|
|
Empenho 00355/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
59755/2021
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 382.011,62
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 134.972,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.972,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Proc 5068215/2022. Saldo do contrato 505/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO). CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA (vigência 09/12/2022 - 08/12/2025).
|
|
|
Empenho 00356/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
59755/2021
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.606,08
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Proc 5068215/2022. Saldo do contrato 505/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO). CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA (vigência 09/12/2022 - 08/12/2025).
|
|
|
Empenho 00365/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 359.490,00
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 272.615,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 272.615,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). ITEM SERVIÇO DE GESTÃO DE LINHAS MÓVEIS. Processo: 2342708/2022
|
|
|
Empenho 00366/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). ITEM SERVIÇO DE GESTÃO DE LINHAS MÓVEIS. Processo: 2342708/2022
|
|
|
Empenho 00367/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.003.696,08
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 808.625,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 808.625,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). ITEM SERVIÇO DE GESTÃO DE LINHAS MÓVEIS. Processo: 2342708/2022
|
|
|
Empenho 00716/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 351.146,59
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 351.146,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 351.146,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00717/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 182.802,60
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 182.802,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 182.802,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00718/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 13.144,46
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.144,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.144,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00719/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 318.612,02
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 318.612,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 318.612,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00720/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 11.926,59
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.926,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.926,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00721/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 165.865,50
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 165.865,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 165.865,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00722/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 39.055,67
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 39.055,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.055,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00723/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.461,97
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.461,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.461,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00724/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 20.331,90
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.331,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.331,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
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PROC 6457574/2022 CT 94/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
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