|
Empenho 00042/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 225.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 225.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 225.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADT 03. CT 252/2020 - SERV CONTÍNUOS DE MANUT PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, MAT DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SIST, EQUIPAMENTOS E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREF MUN DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1747404/2022.
|
|
|
Empenho 00043/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 600.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 600.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 600.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADT 03. CT 252/2020 - SERV CONTÍNUOS DE MANUT PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, MAT DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SIST, EQUIPAMENTOS E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREF MUN DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1747404/2022.
|
|
|
Empenho 00044/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 500.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADT 03. CT 252/2020 - SERV CONTÍNUOS DE MANUT PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, MAT DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SIST, EQUIPAMENTOS E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREF MUN DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1747404/2022.
|
|
|
Empenho 00062/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
26008/2018
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor Original:
|
R$ 210.000,00
|
| Beneficiário:
|
Z LINS ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADT 3. CT 218/2022- EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF REGINA MARIA SILVA, BAIRRO INHANGUETÁ, NESTA CAPITAL. ACRESCE ITENS PLANILHADOS E ITENS NOVOS COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL. CONFORME PROCESSO 7073136/2022.
|
|
|
Empenho 00064/2023 - 23/01/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Processo:
|
45409/2020
|
Licitação:
|
145/2021
|
Valor Original:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 90.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 90.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT24/22 - EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DA EMEF PROFESSOR VERCENILIO DA SILVA PASCOAL. PROCESSO Nº 4540907/20. EX/23.
|
|
|
Empenho 00066/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
45409/2020
|
Licitação:
|
145/2021
|
Valor Original:
|
R$ 197.543,80
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 102.616,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102.616,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 2 CT 24/2022. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DA EMEF PROFESSOR VERCENILIO DA SILVA PASCOAL.
PROC 2437056/2022
|
|
|
Empenho 00067/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
33977/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor Original:
|
R$ 253.350,69
|
| Beneficiário:
|
JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 152.931,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 152.931,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 02 do contrato 114/2022 - JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI (vigência 18/03/2022 - 11/04/2023). EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DAS ÁREAS E INTERVENÇÕES NAS EMEF’S. PROC 4602230/2022
|
|
|
Empenho 00068/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
15697/2020
|
Licitação:
|
93/2021
|
Valor Original:
|
R$ 131.801,79
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 36.171,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.171,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 2 CT176/2021 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME (vigência 26/08/2021 - 22/01/2023). EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DAS ÁREAS DE INTERVENÇÕES DA EMEF ELZIRA VIVACQUA DOS SANTOS. PROC 6669480/2021
|
|
|
Empenho 00069/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
32000/2019
|
Licitação:
|
110/2021
|
Valor Original:
|
R$ 99.651,69
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 83.798,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 83.798,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 3 CT 197/2021 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME (vigência 27/09/2021- 23/02/2023). EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DA EMEF MARIA LEONOR PEREIRA DA SILVA. PROC 6604246/2021
|
|
|
Empenho 00070/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
26008/2018
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor Original:
|
R$ 167.377,04
|
| Beneficiário:
|
Z LINS ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 32.748,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.748,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 1 CT 218/2022 - Z LINS ENGENHARIA LTDA (vigência 20/05/2022 - 13/08/2023). EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF REGINA MARIA SILVA, BAIRRO INHANGUETÁ. Processo: 4080654/2022
|
|
|
Empenho 00071/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
10681/2020
|
Licitação:
|
10/2022
|
Valor Original:
|
R$ 600.000,00
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 600.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 600.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 302/2022 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA (vigência 13/07/2022 - 05/11/2023). Processo: 1068176/2020
|
|
|
Empenho 00072/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
15698/2020
|
Licitação:
|
11/2022
|
Valor Original:
|
R$ 221.561,14
|
| Beneficiário:
|
BASTOS EDIFICACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 221.561,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 221.561,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 332/2022 - BASTOS EDIFICACOES LTDA (vigência 18/08/2022 - 11/09/2023). Processo: 1569810/2020
|
|
|
Empenho 00077/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
58211/2017
|
Licitação:
|
11/2021
|
Valor Original:
|
R$ 314.062,57
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 314.062,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 314.062,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 216/2022 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA (vigência 16/05/2022 - 05/02/2024). Cobertura da quadra da EMEF JOSE AUREO MONJARDIM. Proc 5821198/2017
|
|
|
Empenho 00078/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
26008/2018
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor Original:
|
R$ 66.393,55
|
| Beneficiário:
|
Z LINS ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 66.393,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.393,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 218/2022 - Z LINS ENGENHARIA LTDA (vigência 20/05/2022 - 13/08/2023). REFORMA DA EMEF PROF. REGINA MARIA SILVA. Proc 2600833/2018
|
|
|
Empenho 00421/2023 - 06/02/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
32000/2019
|
Licitação:
|
110/2021
|
Valor Original:
|
R$ 76.439,69
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº05 DE ACRESCIMO 17,76% AO CT197/21 - EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DA EMEF MARIA LEONOR PEREIRA DA SILVA. PROCESSO Nº 7117515/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 00451/2023 - 14/02/2023
|
| Data:
|
14/02/2023
|
Processo:
|
26008/2018
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor Original:
|
R$ 47.438,58
|
| Beneficiário:
|
Z LINS ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 03 (ACRESCEU ITENS PLANILHADOS E ITENS NOVOS EQUIVALENTES A 21,0066% DO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO) DO CT 218/2022-EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF REGINA MARIA SILVA, BAIRRO INHANGUETÁ, NESTA CAPITAL. PROC 7073136/2022.
|
|
|
Empenho 01507/2023 - 02/05/2023
|
| Data:
|
02/05/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 59.871,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.871,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CONTRATO 252/2020: PREST. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. Processo: 1747404/2022.
|
|
|
Empenho 01508/2023 - 02/05/2023
|
| Data:
|
02/05/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 493.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 493.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 493.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CONTRATO 252/2020: PREST. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. Processo: 1747404/2022.
|
|
|
Empenho 01509/2023 - 02/05/2023
|
| Data:
|
02/05/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 18.276,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.276,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CONTRATO 252/2020: PREST. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. Processo: 1747404/2022.
|
|
|
Empenho 00068/2023 - 04/07/2023
Anulação
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Processo:
|
15697/2020
|
Licitação:
|
93/2021
|
Valor Original:
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-R$95.630,07
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| Beneficiário:
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KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
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| Descrição:
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