|
Empenho 00018/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
22927/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.401.469,00
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 3.083.540,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.083.540,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO TERMO COLABORAÇÃO 41/2022, SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA,IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS–SEAD, SERV SOCIOASSISTENCIAIS, DE PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DESENV NO CREAS. PROC 2292714/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00020/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
36226/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 545.986,80
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 409.490,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 409.490,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO TC 153/2022, FORMALIZADO C/ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITÓRIA, P/ EXECUÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO P/ PESSOA C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E/OU AUTISMO, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. PROC 3622662/22. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00026/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
34322/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.562.472,73
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 1.772.483,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.772.483,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO TERMO COLABORAÇÃO 55/2022 COM A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA (PROJETO SOL) QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP. ED CHAMAMENTO 04/2022. PROC 3432276/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00027/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
34322/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 276.000,00
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 105.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 105.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO TERMO COLABORAÇÃO 55/2022 COM A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA (PROJETO SOL) QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP. ED CHAMAMENTO 04/2022. PROC 3432276/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00028/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
34322/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 138.000,00
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 138.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 138.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO TERMO COLABORAÇÃO 55/2022 COM A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA (PROJETO SOL) QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP. ED CHAMAMENTO 04/2022. PROC 3432276/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00035/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
87644/2013
|
Licitação:
|
93/2014
|
Valor Original:
|
R$ 37.200,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 18.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 10 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 230/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 648 - MARUÍPE ONDE FUNCIONA O CREAS DA REGIÃO MARUÍPE. PROCESSO 1531658/2020. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00036/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
2302/2018
|
Licitação:
|
137/2018
|
Valor Original:
|
R$ 65.613,96
|
| Beneficiário:
|
MARINA GIUBERTI
|
Liquidado:
|
R$ 65.613,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.613,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 CT 346/2018 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, PARA FUICIONAMENTO DO CREAS. PROCESSO 1455300/2020. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00037/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 817.298,04
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 518.005,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 518.005,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 313/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00044/2023 - 23/01/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Processo:
|
526/2009
|
Licitação:
|
7/2010
|
Valor Original:
|
R$ 42.568,80
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO CARLOS TIRONI
|
Liquidado:
|
R$ 24.831,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.831,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 08 DE PRAZO DE 24 MESES CT 03/2010 REFRENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 – CENTRO – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CREAS DA REGIÃO CENTRO. PROCESSO 52636/2009. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00065/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
22927/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 194.576,00
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 194.576,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 194.576,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO TERMO COLABORAÇÃO 41/2022, SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA,IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS–SEAD, SERV SOCIOASSISTENCIAIS, DE PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DESENV NO CREAS. PROC 2292714/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00066/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
22927/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.357.740,00
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.357.740,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.357.740,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO TERMO COLABORAÇÃO 41/2022, SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA,IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS–SEAD, SERV SOCIOASSISTENCIAIS, DE PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DESENV NO CREAS. PROC 2292714/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00228/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
2302/2018
|
Licitação:
|
137/2018
|
Valor Original:
|
R$ 6.606,79
|
| Beneficiário:
|
MARINA GIUBERTI
|
Liquidado:
|
R$ 6.606,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.606,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO APOSTILAMENTO 09 DE REAJUSTE DE 10,069240% IPCA/IBGE AO CT 346/2018, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653, DESTINADO A SEMAS. PROCESSO 1455300/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00230/2023 - 03/02/2023
|
| Data:
|
03/02/2023
|
Processo:
|
46341/2022
|
Licitação:
|
296/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.127,84
|
| Beneficiário:
|
DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.127,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.127,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER CENTRO POP CONTINENTAL (BALCÃO TÉRMICO). PROCESSO Nº4634145/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 00233/2023 - 06/02/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
46346/2022
|
Licitação:
|
257/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.400,00
|
| Beneficiário:
|
K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
PROCESSO 4634678/2022. AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA ATENDER O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA NA REGIÃO CENTRO (CENTRO POP. CENTRO). EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00235/2023 - 06/02/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
46346/2022
|
Licitação:
|
257/2022
|
Valor Original:
|
R$ 641,50
|
| Beneficiário:
|
ARGOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 641,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 641,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
PROCESSO 4634678/2022. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA ATENDER O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA NA REGIÃO CENTRO (CENTRO POP. CENTRO). EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00236/2023 - 06/02/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
46346/2022
|
Licitação:
|
257/2022
|
Valor Original:
|
R$ 7.539,00
|
| Beneficiário:
|
ARGOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.539,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.539,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
PROCESSO 4634678/2022. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, BATEDEIRA E MÁQUINAS DE COSTURA PARA ATENDER O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA NA REGIÃO CENTRO (CENTRO POP. CENTRO). EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00237/2023 - 06/02/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
46346/2022
|
Licitação:
|
257/2022
|
Valor Original:
|
R$ 13.100,92
|
| Beneficiário:
|
MAFRAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.100,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.100,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
PROCESSO 4634678/2022. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, BATEDEIRA E MÁQUINAS DE COSTURA PARA ATENDER AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA NA REGIÃO CENTRO (CENTRO POP. CENTRO). EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00264/2023 - 10/02/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Processo:
|
46349/2022
|
Licitação:
|
327/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.552,50
|
| Beneficiário:
|
NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.552,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.552,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E TV 55" PARA O CENTRO POP CENTRO. PROCESSO Nº 4634901/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00266/2023 - 10/02/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Processo:
|
46349/2022
|
Licitação:
|
327/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.350,00
|
| Beneficiário:
|
TAYSON NUNES FERREIRA 01703586239
|
Liquidado:
|
R$ 3.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.350,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE LAPELA, MICROFONE DE MÃO PROFISSIONAL SEM FIO E MICROFONE DE MÃO PROFISSIONAL COM FIO PARA O CENTRO POP CENTRO. PROCESSO Nº 4634901/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00267/2023 - 10/02/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Processo:
|
46349/2022
|
Licitação:
|
327/2022
|
Valor Original:
|
R$ 695,00
|
| Beneficiário:
|
TAYSON NUNES FERREIRA 01703586239
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E TV 55" PARA O CENTRO POP CENTRO. PROCESSO Nº 4634901/2022. EXERCÍCIO 2023.
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