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Empenho 00100/2023 - 30/01/2023
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| Data:
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30/01/2023
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Processo:
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5368/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 850.850,51
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| Beneficiário:
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COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI
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Liquidado:
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R$ 850.850,51
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 850.850,51
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| Unidade Orçamentária:
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13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
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| Descrição:
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RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 01.0096.00/2010 - SICONV 750086/2010 REFERENTE AO PARQUE TECNOLÓGICO. PROCESSO 536869/2023. EXERCÍCIO 2023.
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Empenho 00101/2023 - 30/01/2023
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| Data:
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30/01/2023
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Processo:
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5368/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 634.907,65
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| Beneficiário:
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COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI
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Liquidado:
|
R$ 634.907,65
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 634.907,64
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| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
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| Descrição:
|
RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 01.0096.00/2010 - SICONV 750086/2010 REFERENTE AO PARQUE TECNOLÓGICO. PROCESSO 536869/2023. EXERCÍCIO 2023.
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Empenho 00239/2023 - 06/02/2023
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| Data:
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06/02/2023
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Processo:
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5111/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 28.400,02
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| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 28.400,02
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 28.400,02
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
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| Descrição:
|
PROCESSO 511107/2023. DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 817675/2015, FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO/2023.
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Empenho 00708/2023 - 26/05/2023
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| Data:
|
26/05/2023
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Processo:
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10486/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 74.428,00
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| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 74.428,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74.428,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
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| Descrição:
|
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DA PROGRAMAÇÃO 320530920200005 REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ASILO DE VITÓRIA. PROCESSO 1048627/2021. EXERCÍCIO 2023.
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Empenho 00853/2023 - 30/06/2023
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| Data:
|
30/06/2023
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Processo:
|
43708/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 25.358,38
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 25.358,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.358,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 320530920180001, EMENDA FEDERAL DESTINADA A AMAES, CAPTADA EM 2018 E ENCERRADA EM 31/12/2021. EXERCÍCIO/2023. Processo: 4370879/2022
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Empenho 02883/2023 - 01/08/2023
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| Data:
|
01/08/2023
|
Processo:
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21463/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 372,57
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA SAUDE
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Liquidado:
|
R$ 372,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 372,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Devolução do valor residual de rendimentos em conta bancária, ao Ministério da Saúde (Proposta 27142058000111003). Processo: 2146323/2019
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Empenho 02884/2023 - 01/08/2023
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| Data:
|
01/08/2023
|
Processo:
|
21463/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 372,57
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA SAUDE
|
Liquidado:
|
R$ 372,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 372,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Devolução do valor residual de rendimentos em conta bancária, ao Ministério da Saúde (Proposta 27142058000111002). Processo: 2146323/2019
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Empenho 00421/2023 - 18/08/2023
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| Data:
|
18/08/2023
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Processo:
|
53312/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 86.649,08
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Liquidado:
|
R$ 86.649,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86.649,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
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| Descrição:
|
RESTITUIÇÃO CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 895426/2019, RELATIVA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO 5331210/2023.
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Empenho 00476/2023 - 26/10/2023
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| Data:
|
26/10/2023
|
Processo:
|
65105/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.903,12
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.903,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.903,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
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Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO PRODEC-GIDUR/VT Nº 001/2009. EXERCÍCIO 2023. Processo: 6510509/2023
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Empenho 04096/2023 - 11/12/2023
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| Data:
|
11/12/2023
|
Processo:
|
75196/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.367,72
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
Liquidado:
|
R$ 1.367,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.367,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC202498/2012, QUE NÃO FORAM UTILIZADOS POR ESTA PMV, CREDITADOS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 5332-5, AGÊNCIA 3665-X. Proc. 7519629/2021.
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|
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Empenho 04097/2023 - 11/12/2023
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| Data:
|
11/12/2023
|
Processo:
|
75196/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.740,97
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
Liquidado:
|
R$ 15.740,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.740,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC202498/2012, QUE NÃO FORAM UTILIZADOS POR ESTA PMV, CREDITADOS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 5332-5, AGÊNCIA 3665-X. Proc. 7519629/2021.
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Empenho 00529/2023 - 12/12/2023
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| Data:
|
12/12/2023
|
Processo:
|
60800/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.986,39
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
Liquidado:
|
R$ 12.986,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.986,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO GRU 64464614232841 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº87/2008. PROCESOO Nº 6080084/2023.
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