Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 4.4.90.52.29 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 13.589,04 Total Liquidado: R$ 13.589,04 Total Pago: R$ 13.589,04
Do Período:
Total Empenhado: R$ 13.589,04 Total Liquidado: R$ 13.589,04 Total Pago: R$ 13.589,04
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00751/2023 - 13/06/2023
Data: 13/06/2023 Processo: 79520/2022 Licitação: 90/2023 Valor Original: R$ 5.785,85
Beneficiário: USINOX SERVICE LTDA Liquidado: R$ 5.785,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.785,85
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.29 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POP CONTINENTAL. (PIA PARA ASSEPCIA EM AÇO INOXIDÁVEL, PIA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESPELHO E TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL). PROCESSO 7952069/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00754/2023 - 13/06/2023
Data: 13/06/2023 Processo: 79520/2022 Licitação: 90/2023 Valor Original: R$ 4.014,15
Beneficiário: USINOX SERVICE LTDA Liquidado: R$ 4.014,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.014,15
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.29 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA CENTRO POP CENTRAL. (PIA PARA ASSEPCIA EM AÇO INOXIDÁVEL, PIA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM ESPELHO E TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL). PROCESSO 7952069/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00363/2023 - 30/06/2023
Data: 30/06/2023 Processo: 32444/2023 Licitação: 80/2023 Valor Original: R$ 3.789,04
Beneficiário: LUIS CESAR LOPES DA SILVA Liquidado: R$ 3.789,04
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.789,04
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.29 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREENDENDO A CONFECÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA NOVA SEDE DA SECRETÁRIA DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO 3244409/2023 - EXERCÍCIO/2023.