|
Empenho 00210/2023 - 30/01/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Processo:
|
62908/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor Original:
|
R$ 7.499.814,54
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 7.499.814,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.499.814,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 527/2022 - AQUISIÇÃO DE DESKTOP ULTRACOMPACTO TIPO I. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 7679540/2022.
|
|
|
Empenho 00404/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 215.440,43
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 215.440,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 215.440,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 93/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00912/2023 - 14/03/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
64575/2022
|
Licitação:
|
339/2022
|
Valor Original:
|
R$ 84.420,29
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 84.420,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.420,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC 6457574/2022 CT 95/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTREGA DE APLICAÇÕES (F5). EX. 2023
|
|
|
Empenho 00185/2023 - 16/03/2023
|
| Data:
|
16/03/2023
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.189,00
|
| Beneficiário:
|
B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.189,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.189,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROCESSO 799912/2023. CT 82/2023. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 188/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 114/2022 RRP 30/2022 SC 33800151/2023 AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA VIDEOCONFERÊNCIA. EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00122/2023 - 30/03/2023
|
| Data:
|
30/03/2023
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.672,80
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA (MONITOR DE VÍDEO/TV 65”). EX 2023. PROC: 621539/2023
|
|
|
Empenho 00122/2023 - 04/04/2023
Anulação
|
| Data:
|
04/04/2023
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
-R$10.672,80
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 13/04/2023
|
| Data:
|
13/04/2023
|
Processo:
|
4330/2023
|
Licitação:
|
11/2023
|
Valor Original:
|
R$ 12.475,00
|
| Beneficiário:
|
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.475,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.475,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT151/23 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSÓRIOS PARA MEDIÇÃO. (IMPRESSORA). VIGENCIA 60 DIAS. PROCESSO Nº 433079/2023.
|
|
|
Empenho 00220/2023 - 20/04/2023
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.378,00
|
| Beneficiário:
|
B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.378,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.378,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC: 7216505/2022. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA (CÂMERA). EX 2023
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 05/05/2023
|
| Data:
|
05/05/2023
|
Processo:
|
17147/2023
|
Licitação:
|
16/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.337.600,00
|
| Beneficiário:
|
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.337.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.337.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 221/2023 - AQUISIÇÃO SOLUÇÃO VIDEOWALL (GRUPO 1) E SERVIDOR (GRUPO 2), ATRAVÉS ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO 11/2022 DA SECRETARIA DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA – SEGEN/MJSP. PROCESSO 1714733/2023.
|
|
|
Empenho 00199/2023 - 30/05/2023
|
| Data:
|
30/05/2023
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.567,00
|
| Beneficiário:
|
B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.567,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.567,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 170/2023-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VÍDEOCONFERÊNCIA, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I. VIGÊNCIA: 365 DIAS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. PROCESSO 621917/2023.
|
|
|
Empenho 00201/2023 - 31/05/2023
|
| Data:
|
31/05/2023
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.672,80
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Liquidado:
|
R$ 10.672,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.672,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 177/2023. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA (MONITOR DE VÍDEO/TV 65”). EX 2023. PROC: 621539/2023.
|
|
|
Empenho 02169/2023 - 05/06/2023
|
| Data:
|
05/06/2023
|
Processo:
|
53276/2022
|
Licitação:
|
63/2023
|
Valor Original:
|
R$ 6.900,00
|
| Beneficiário:
|
SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 259/2023. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE INFORMÁTICA (SISTEMAS RADIOGRÁFICOS DIGITAIS E HUB USB COM FONTE) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROC 5327604/2022
|
|
|
Empenho 02170/2023 - 05/06/2023
|
| Data:
|
05/06/2023
|
Processo:
|
53276/2022
|
Licitação:
|
63/2023
|
Valor Original:
|
R$ 2.300,00
|
| Beneficiário:
|
SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 259/2023. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE INFORMÁTICA (SISTEMAS RADIOGRÁFICOS DIGITAIS E HUB USB COM FONTE) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROC 5327604/2022.
|
|
|
Empenho 02238/2023 - 14/06/2023
|
| Data:
|
14/06/2023
|
Processo:
|
65063/2022
|
Licitação:
|
44/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.102.400,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 351.440,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 351.440,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT282/23 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. VIGENCIA 1.815 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2674501/2023.
|
|
|
Empenho 00852/2023 - 06/07/2023
|
| Data:
|
06/07/2023
|
Processo:
|
72355/2021
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor Original:
|
R$ 532.966,24
|
| Beneficiário:
|
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT242/22 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOP) E EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO (MICROCOMPUTADOR MODELO M75S E MONITOR MODELO S24E). PROCESSO Nº 7235533/21. EX/23.
|
|
|
Empenho 00853/2023 - 06/07/2023
|
| Data:
|
06/07/2023
|
Processo:
|
72355/2021
|
Licitação:
|
115/2022
|
Valor Original:
|
R$ 173.374,56
|
| Beneficiário:
|
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DE ACRÉSCIMO 24,54% AO CT242/22 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOP) E EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO (MICROCOMPUTADOR E MONITOR). PROCESSO Nº 7235533/21. EX/23.
|
|
|
Empenho 00999/2023 - 02/08/2023
|
| Data:
|
02/08/2023
|
Processo:
|
65063/2022
|
Licitação:
|
44/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.686.850,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.097.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.097.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 388/2023 CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, PROC.2669607/2023 - EX/2023.
|
|
|
Empenho 00026/2023 - 14/08/2023
|
| Data:
|
14/08/2023
|
Processo:
|
41671/2023
|
Licitação:
|
29/2023
|
Valor Original:
|
R$ 61.620,00
|
| Beneficiário:
|
FREDERICO ASSIS PULIER 05744306790
|
Liquidado:
|
R$ 61.620,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 61.620,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023 DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ES. PROCESSO Nº 4167125/2023.
|
|
|
Empenho 00337/2023 - 17/08/2023
|
| Data:
|
17/08/2023
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.189,00
|
| Beneficiário:
|
B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT426/23 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA VIDEOCONFERÊNCIA. - CÂMERA. VIGENCIA 365 DIAS. PROCESSO Nº 5411474/2023.
|
|
|
Empenho 03237/2023 - 24/08/2023
|
| Data:
|
24/08/2023
|
Processo:
|
53276/2022
|
Licitação:
|
63/2023
|
Valor Original:
|
R$ 460,00
|
| Beneficiário:
|
SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº1 DE ACRESCIMO DE 9,34% AO CT259/23-FORNECIMENTO DE EQUIP.ODONTOLÓGICOS E DE INFORMÁTICA(SISTEMAS RADIOGRÁFICOS DIGITAIS E HUB USB COM FONTE)C/PREST.DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA.PROC.5327604/22.EX/23.
|
|