|
Empenho 00262/2023 - 10/02/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Processo:
|
46349/2022
|
Licitação:
|
327/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.047,50
|
| Beneficiário:
|
NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.047,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.047,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E TV 55" PARA O CENTRO POP CONTINENTAL. PROCESSO Nº 4634901/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00264/2023 - 10/02/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Processo:
|
46349/2022
|
Licitação:
|
327/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.552,50
|
| Beneficiário:
|
NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.552,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.552,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E TV 55" PARA O CENTRO POP CENTRO. PROCESSO Nº 4634901/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00267/2023 - 10/02/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Processo:
|
46349/2022
|
Licitação:
|
327/2022
|
Valor Original:
|
R$ 695,00
|
| Beneficiário:
|
TAYSON NUNES FERREIRA 01703586239
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E TV 55" PARA O CENTRO POP CENTRO. PROCESSO Nº 4634901/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00072/2023 - 10/02/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Processo:
|
46349/2022
|
Licitação:
|
327/2022
|
Valor Original:
|
R$ 9.880,00
|
| Beneficiário:
|
NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.880,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.880,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PROJETOR E TV 55" PARA O CONSELHO TUTELAR CONTINENTAL E SEMAS/GAB. PROCESSO Nº 4634901/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00213/2023 - 05/04/2023
|
| Data:
|
05/04/2023
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.184,00
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Liquidado:
|
R$ 5.184,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.184,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA (TV 55”). EX 2023. PROC: 7216796/2022.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 05/05/2023
|
| Data:
|
05/05/2023
|
Processo:
|
17147/2023
|
Licitação:
|
16/2023
|
Valor Original:
|
R$ 88.324,05
|
| Beneficiário:
|
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 88.324,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88.324,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
CONTRATO 221/2023 - AQUISIÇÃO SOLUÇÃO VIDEOWALL (GRUPO 1) E SERVIDOR (GRUPO 2), ATRAVÉS ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO 11/2022 DA SECRETARIA DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA – SEGEN/MJSP. PROCESSO 1714733/2023.
|
|
|
Empenho 00285/2023 - 08/05/2023
|
| Data:
|
08/05/2023
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.592,00
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Liquidado:
|
R$ 2.592,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.592,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
CT 213/2023. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA (TV 55”). EX 2023. PROC 2652570/2023.
|
|
|
Empenho 00267/2023 - 11/05/2023
Anulação
|
| Data:
|
11/05/2023
|
Processo:
|
46349/2022
|
Licitação:
|
327/2022
|
Valor Original:
|
-R$695,00
|
| Beneficiário:
|
TAYSON NUNES FERREIRA 01703586239
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00264/2023 - 11/05/2023
Anulação
|
| Data:
|
11/05/2023
|
Processo:
|
46349/2022
|
Licitação:
|
327/2022
|
Valor Original:
|
-R$1.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01822/2023 - 25/05/2023
|
| Data:
|
25/05/2023
|
Processo:
|
48763/2022
|
Licitação:
|
51/2023
|
Valor Original:
|
R$ 16.936,20
|
| Beneficiário:
|
VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.936,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.936,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇAO DE CAIXA DE SOM ATIVA. VOLTAGEM 127V. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4876355/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 00740/2023 - 07/06/2023
|
| Data:
|
07/06/2023
|
Processo:
|
46349/2022
|
Licitação:
|
327/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.695,00
|
| Beneficiário:
|
TAYSON NUNES FERREIRA 01703586239
|
Liquidado:
|
R$ 1.695,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.695,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E TV 55" PARA O CENTRO POP CENTRO. PROCESSO Nº 4634901/22. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00347/2023 - 29/06/2023
|
| Data:
|
29/06/2023
|
Processo:
|
58538/2022
|
Licitação:
|
46/2023
|
Valor Original:
|
R$ 7.658,00
|
| Beneficiário:
|
C.F.M. DIAS
|
Liquidado:
|
R$ 7.658,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.658,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A BANDA DE MÚSICA DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA (MICROFONE,CAIXA, AMPLIFICADOR, MONITOR, DIRECT E PROCESSADOR). PROCESSO Nº5853827 /2022. EX/23.
|
|
|
Empenho 00352/2023 - 29/06/2023
|
| Data:
|
29/06/2023
|
Processo:
|
58538/2022
|
Licitação:
|
46/2023
|
Valor Original:
|
R$ 19.890,00
|
| Beneficiário:
|
CLAUDINEI TONIETTI
|
Liquidado:
|
R$ 19.890,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.890,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A BANDA DE MÚSICA DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA (MICROFONE,CAIXA, AMPLIFICADOR, MONITOR, DIRECT E PROCESSADOR). PROCESSO Nº5853827/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 00359/2023 - 29/06/2023
|
| Data:
|
29/06/2023
|
Processo:
|
58538/2022
|
Licitação:
|
46/2023
|
Valor Original:
|
R$ 19.284,67
|
| Beneficiário:
|
T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.284,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.284,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A BANDA DE MÚSICA DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA (MICROFONE,CAIXA, AMPLIFICADOR, MONITOR, DIRECT E PROCESSADOR). PROCESSO Nº5853827/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 00339/2023 - 17/08/2023
|
| Data:
|
17/08/2023
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.592,00
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Liquidado:
|
R$ 2.592,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.592,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
CT428/23 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA VIDEOCONFERÊNCIA. – TV 55”. VIGENCIA 365 DIAS. PROCESSO Nº 5411474/2023.
|
|
|
Empenho 03307/2023 - 05/09/2023
|
| Data:
|
05/09/2023
|
Processo:
|
35821/2023
|
Licitação:
|
109/2023
|
Valor Original:
|
R$ 4.065,79
|
| Beneficiário:
|
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.065,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.065,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Aquisição de equipamentos (aquisição de Caixa de Som, Microfone e Mesa de Som). Processo 3582161/2023.
|
|
|
Empenho 00375/2023 - 05/09/2023
|
| Data:
|
05/09/2023
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.592,00
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Liquidado:
|
R$ 2.592,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.592,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
CT449/23 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA VIDEOCONFERÊNCIA. VIGENCIA 365 DIAS. PROCESSO Nº 5760422/2023.
|
|
|
Empenho 01213/2023 - 19/09/2023
|
| Data:
|
19/09/2023
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.592,00
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Liquidado:
|
R$ 2.592,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.592,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
CT 493/2023 AQUISIÇÃO DE TV 55' PARA SALA DE REUNIÕES/VÍDEO CONFERÊNCIA. PROCESSO 5357908/2023 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 01325/2023 - 26/09/2023
|
| Data:
|
26/09/2023
|
Processo:
|
36070/2023
|
Licitação:
|
140/2023
|
Valor Original:
|
R$ 6.630,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.630,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.630,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 202141800006, PROGRAMAÇÃO 320530920210002, OSC BENEFICIÁRIA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN DO ESPÍRITO SANTO. EX 2023. PROC 3607009/2023
|
|
|
Empenho 01327/2023 - 26/09/2023
|
| Data:
|
26/09/2023
|
Processo:
|
15816/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.592,00
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Liquidado:
|
R$ 2.592,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.592,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIDEOCONFERÊNCIA - TV 55” (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL PARA CESSÃO À VITÓRIA DOWN). EX 2023. PROC 5973011/2023
|
|