|
Empenho 01668/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
32008/2022
|
Licitação:
|
259/2022
|
Valor Original:
|
R$ 13.482,00
|
| Beneficiário:
|
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES. Processo: 3200859/2022
|
|
|
Empenho 01669/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
32008/2022
|
Licitação:
|
259/2022
|
Valor Original:
|
R$ 12.516,00
|
| Beneficiário:
|
MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.516,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.516,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES. Processo: 3200859/2022
|
|
|
Empenho 01670/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
32008/2022
|
Licitação:
|
259/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.800,00
|
| Beneficiário:
|
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREL
|
Liquidado:
|
R$ 3.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES. Processo: 3200859/2022
|
|
|
Empenho 01671/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
32008/2022
|
Licitação:
|
259/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.498,00
|
| Beneficiário:
|
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Processo: 3200859/2022
|
|
|
Empenho 01672/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
32008/2022
|
Licitação:
|
259/2022
|
Valor Original:
|
R$ 17.480,00
|
| Beneficiário:
|
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.480,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Processo: 3200859/2022
|
|
|
Empenho 01673/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
32008/2022
|
Licitação:
|
259/2022
|
Valor Original:
|
R$ 33.972,00
|
| Beneficiário:
|
MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 33.972,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.972,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Processo: 3200859/2022
|
|
|
Empenho 01674/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
32008/2022
|
Licitação:
|
259/2022
|
Valor Original:
|
R$ 15.200,00
|
| Beneficiário:
|
VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREL
|
Liquidado:
|
R$ 15.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Processo: 3200859/2022
|
|
|
Empenho 01676/2023 - 28/04/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
32008/2022
|
Licitação:
|
259/2022
|
Valor Original:
|
R$ 64.892,00
|
| Beneficiário:
|
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Processo: 3200859/2022
|
|
|
Empenho 01781/2023 - 18/05/2023
|
| Data:
|
18/05/2023
|
Processo:
|
37850/2022
|
Licitação:
|
227/2022
|
Valor Original:
|
R$ 27.265,56
|
| Beneficiário:
|
HDX COMERCIAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 27.265,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.265,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO DE 24,135% AO CT501/22 - AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS DE AR COMPRIMIDO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL. PROCESSO Nº 3785087/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 01791/2023 - 19/05/2023
|
| Data:
|
19/05/2023
|
Processo:
|
31513/2022
|
Licitação:
|
185/2022
|
Valor Original:
|
R$ 24.396,00
|
| Beneficiário:
|
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 24.396,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.396,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS DIVERSOS. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3151386/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 01792/2023 - 19/05/2023
|
| Data:
|
19/05/2023
|
Processo:
|
31513/2022
|
Licitação:
|
185/2022
|
Valor Original:
|
R$ 30.160,00
|
| Beneficiário:
|
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.160,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS DIVERSOS. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3151386/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 01793/2023 - 19/05/2023
|
| Data:
|
19/05/2023
|
Processo:
|
31513/2022
|
Licitação:
|
185/2022
|
Valor Original:
|
R$ 11.440,00
|
| Beneficiário:
|
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.440,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.440,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTÁTIL E OXÍMETRO DE PULSO. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3151386/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 01795/2023 - 19/05/2023
|
| Data:
|
19/05/2023
|
Processo:
|
31513/2022
|
Licitação:
|
185/2022
|
Valor Original:
|
R$ 67.268,96
|
| Beneficiário:
|
SILVIO VIGIDO
|
Liquidado:
|
R$ 67.268,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.268,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTÁTIL E DOPPLER VASCULAR. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3151386/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 01796/2023 - 19/05/2023
|
| Data:
|
19/05/2023
|
Processo:
|
31513/2022
|
Licitação:
|
185/2022
|
Valor Original:
|
R$ 72.381,39
|
| Beneficiário:
|
SILVIO VIGIDO
|
Liquidado:
|
R$ 72.381,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 72.381,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS DIVERSOS. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3151386/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 01797/2023 - 19/05/2023
|
| Data:
|
19/05/2023
|
Processo:
|
31513/2022
|
Licitação:
|
185/2022
|
Valor Original:
|
R$ 888,00
|
| Beneficiário:
|
SILVIO VIGIDO
|
Liquidado:
|
R$ 888,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 888,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTÁTIL E OXÍMETRO DE PULSO. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3151386/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 02164/2023 - 05/06/2023
|
| Data:
|
05/06/2023
|
Processo:
|
43950/2022
|
Licitação:
|
294/2022
|
Valor Original:
|
R$ 170.000,00
|
| Beneficiário:
|
PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 170.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
CONTRATO 254/2023-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (AUTOCLAVE HORIZONTAL), CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: 365 DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 4395042/2022.
|
|
|
Empenho 02165/2023 - 05/06/2023
|
| Data:
|
05/06/2023
|
Processo:
|
43950/2022
|
Licitação:
|
294/2022
|
Valor Original:
|
R$ 32.080,00
|
| Beneficiário:
|
ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
CONTRATO 255/2023-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (CAMA FOWLER), CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA? 360 DIAS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 4395042/2022.
|
|
|
Empenho 02166/2023 - 05/06/2023
|
| Data:
|
05/06/2023
|
Processo:
|
43950/2022
|
Licitação:
|
294/2022
|
Valor Original:
|
R$ 60.320,00
|
| Beneficiário:
|
ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
CONTRATO 255/2023-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (CAMA FOWLER), CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA? 360 DIAS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 4395042/2022.
|
|
|
Empenho 02167/2023 - 05/06/2023
|
| Data:
|
05/06/2023
|
Processo:
|
53276/2022
|
Licitação:
|
63/2023
|
Valor Original:
|
R$ 153.268,80
|
| Beneficiário:
|
SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 153.268,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 153.268,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
CT 259/2023. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE INFORMÁTICA (SISTEMAS RADIOGRÁFICOS DIGITAIS E HUB USB COM FONTE) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROC 5327604/2022
|
|
|
Empenho 02168/2023 - 05/06/2023
|
| Data:
|
05/06/2023
|
Processo:
|
53276/2022
|
Licitação:
|
63/2023
|
Valor Original:
|
R$ 52.531,20
|
| Beneficiário:
|
SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 52.531,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.531,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
CT 259/2023. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE INFORMÁTICA (SISTEMAS RADIOGRÁFICOS DIGITAIS E HUB USB COM FONTE) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROC 5327604/2022
|
|