Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 44.494.199,69 Total Liquidado: R$ 35.776.436,09 Total Pago: R$ 34.498.938,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 44.519.267,93 Total Liquidado: R$ 26.766.461,90 Total Pago: R$ 25.734.837,43
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

459 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 06992/2023 - 08/11/2023 Anulação
Data: 08/11/2023 Processo: 51303/2019 Licitação: 440/2019 Valor Original: -R$179.250,50
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição:

Empenho 02635/2023 - 01/08/2023 Anulação
Data: 01/08/2023 Processo: 4201/2022 Licitação: 56/2022 Valor Original: -R$119.187,00
Beneficiário: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição:

Empenho 02636/2023 - 01/08/2023 Anulação
Data: 01/08/2023 Processo: 4201/2022 Licitação: 56/2022 Valor Original: -R$79.458,00
Beneficiário: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição:

Empenho 03229/2023 - 15/06/2023 Anulação
Data: 15/06/2023 Processo: 50945/2022 Licitação: 141/2022 Valor Original: -R$1.166,06
Beneficiário: CANAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição:

Empenho 03166/2023 - 20/12/2023 Anulação
Data: 20/12/2023 Processo: 2763/2022 Licitação: 156/2022 Valor Original: -R$14.733,68
Beneficiário: MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição:

Empenho 04869/2023 - 27/11/2023 Anulação
Data: 27/11/2023 Processo: 4201/2022 Licitação: 56/2022 Valor Original: -R$3.485,00
Beneficiário: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição:

Empenho 05292/2023 - 27/11/2023 Anulação
Data: 27/11/2023 Processo: 4201/2022 Licitação: 56/2022 Valor Original: -R$2.788,00
Beneficiário: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição:

Empenho 00456/2023 - 19/12/2023
Data: 19/12/2023 Processo: 39065/2023 Licitação: 184/2023 Valor Original: R$ 8.809,99
Beneficiário: INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 8.809,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.809,99
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE HD SSD EXTERNO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 2TB PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DA SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. PROCESSO Nº 3906540/2023.

Empenho 00380/2023 - 18/10/2023
Data: 18/10/2023 Processo: 58418/2023 Licitação: 151/2023 Valor Original: R$ 56.669,10
Beneficiário: HOME AUDIO E VIDEO LTDA Liquidado: R$ 56.669,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 56.669,10
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART, 98”, 4K (OU SUPERIOR), UHD QLED, PARA ATENDER A SEGOV. PROCESSO 5841800/2023.

Empenho 00210/2023 - 20/06/2023
Data: 20/06/2023 Processo: 30385/2023 Licitação: 67/2023 Valor Original: R$ 1.091,00
Beneficiário: VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES - EIRELI Liquidado: R$ 1.091,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.091,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA COM SUPORTE PARA GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR. PROCESSO 3038534/2023. EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00140/2023 - 10/04/2023
Data: 10/04/2023 Processo: 18481/2023 Licitação: 35/2023 Valor Original: R$ 2.160,00
Beneficiário: MAXI EQUIPAMENTOS LTDA Liquidado: R$ 2.160,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.160,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA 10 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO. PROCESSO Nº 1848104/23.

Empenho 00014/2023 - 19/01/2023
Data: 19/01/2023 Processo: 28422/2022 Licitação: 162/2022 Valor Original: R$ 9.405,00
Beneficiário: FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA Liquidado: R$ 9.405,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.405,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 172/22 - PREGÃO ELETRÔNICO 162/22 - RRP 52/22 - SC 31000034/23 - PROCESSO Nº7670477/22 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00015/2023 - 19/01/2023
Data: 19/01/2023 Processo: 56465/2021 Licitação: 3/2022 Valor Original: R$ 35.250,00
Beneficiário: DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA Liquidado: R$ 35.250,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 35.250,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.01 - AERONAVES
Descrição: CT27/23 - AQUISIÇÕES DE SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS – REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS – RPAS, CÂMERA, COM KIT DE PEÇAS SOBRESSALENTES, ACESSÓRIOS E TREINAMENTO. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 7037603/22. EX/23.

Empenho 00367/2023 - 27/09/2023
Data: 27/09/2023 Processo: 28422/2022 Licitação: 162/2022 Valor Original: R$ 8.823,82
Beneficiário: B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Liquidado: R$ 8.823,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.823,82
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 174/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 162/2022 - RRP 52/2022 - SC 31000906/2023. PROCESSO Nº6582763/2023.

Empenho 00376/2023 - 05/10/2023
Data: 05/10/2023 Processo: 28422/2022 Licitação: 162/2022 Valor Original: R$ 11.250,00
Beneficiário: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Liquidado: R$ 11.250,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.250,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO (12.000 BTU’S). ATA 173/2022, SC 905/2023, RRP 52/2022. PROCESSO Nº 6582041/2023.

Empenho 01455/2023 - 06/10/2023
Data: 06/10/2023 Processo: 4804/2023 Licitação: 88/2023 Valor Original: R$ 34.981,36
Beneficiário: W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A Liquidado: R$ 34.981,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 34.981,36
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE AÇO (ARMÁRIOS). EX 2023. PROC 6535738/2023

Empenho 01325/2023 - 26/09/2023
Data: 26/09/2023 Processo: 36070/2023 Licitação: 140/2023 Valor Original: R$ 6.630,00
Beneficiário: INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 6.630,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.630,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 202141800006, PROGRAMAÇÃO 320530920210002, OSC BENEFICIÁRIA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN DO ESPÍRITO SANTO. EX 2023. PROC 3607009/2023

Empenho 01326/2023 - 26/09/2023
Data: 26/09/2023 Processo: 4920/2023 Licitação: 77/2023 Valor Original: R$ 6.546,34
Beneficiário: BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Liquidado: R$ 6.546,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.546,34
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MESA DE REUNIÃO/ARMÁRIO/GAVETEIRO). PROCESSO 6538555/2023 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 01327/2023 - 26/09/2023
Data: 26/09/2023 Processo: 15816/2022 Licitação: 114/2022 Valor Original: R$ 2.592,00
Beneficiário: MICROSENS S/A Liquidado: R$ 2.592,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.592,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIDEOCONFERÊNCIA - TV 55” (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL PARA CESSÃO À VITÓRIA DOWN). EX 2023. PROC 5973011/2023

Empenho 01328/2023 - 26/09/2023
Data: 26/09/2023 Processo: 15816/2022 Licitação: 114/2022 Valor Original: R$ 7.776,00
Beneficiário: MICROSENS S/A Liquidado: R$ 7.776,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.776,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIDEOCONFERÊNCIA - TV 55” (EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL PARA CESSÃO À APAE VITÓRIA). EX 2023. PROC 5973011/2023.