|
Empenho 00008/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
3570/2020
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor Original:
|
R$ 145.000,00
|
| Beneficiário:
|
VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 145.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 145.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 176/2022 REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO QUALIQUANTITATIVO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO 357003/2020 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00433/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
31071/2021
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor Original:
|
R$ 712.905,57
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 712.905,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 712.905,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT399/22 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB) DO NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO DO BAIRRO RESISTÊNCIA. PROCESSO Nº3107197/2021 - EX/23.
|
|
|
Empenho 00438/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
49655/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.202,10
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.202,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.202,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 21 (15/02 A 31/03/2022) E 22 (01/04 A 30/06/2022) DO CT 136/2018- SERVIÇO TÉCNICO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 7610020/2022
|
|
|
Empenho 00467/2023 - 18/01/2023
Anulação
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
49655/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
-R$43.567,05
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 04358/2023 - 18/01/2023
Anulação
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
49655/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
-R$10.333,97
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00062/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
26008/2018
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor Original:
|
R$ 210.000,00
|
| Beneficiário:
|
Z LINS ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADT 3. CT 218/2022- EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF REGINA MARIA SILVA, BAIRRO INHANGUETÁ, NESTA CAPITAL. ACRESCE ITENS PLANILHADOS E ITENS NOVOS COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL. CONFORME PROCESSO 7073136/2022.
|
|
|
Empenho 00064/2023 - 23/01/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Processo:
|
45409/2020
|
Licitação:
|
145/2021
|
Valor Original:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 90.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 90.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT24/22 - EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DA EMEF PROFESSOR VERCENILIO DA SILVA PASCOAL. PROCESSO Nº 4540907/20. EX/23.
|
|
|
Empenho 00066/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
45409/2020
|
Licitação:
|
145/2021
|
Valor Original:
|
R$ 197.543,80
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 197.543,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 197.543,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 2 CT 24/2022. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DA EMEF PROFESSOR VERCENILIO DA SILVA PASCOAL.
PROC 2437056/2022
|
|
|
Empenho 00067/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
33977/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor Original:
|
R$ 253.350,69
|
| Beneficiário:
|
JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 152.931,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 152.931,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 02 do contrato 114/2022 - JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI (vigência 18/03/2022 - 11/04/2023). EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DAS ÁREAS E INTERVENÇÕES NAS EMEF’S. PROC 4602230/2022
|
|
|
Empenho 00068/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
15697/2020
|
Licitação:
|
93/2021
|
Valor Original:
|
R$ 131.801,79
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 36.171,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.171,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 2 CT176/2021 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME (vigência 26/08/2021 - 22/01/2023). EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DAS ÁREAS DE INTERVENÇÕES DA EMEF ELZIRA VIVACQUA DOS SANTOS. PROC 6669480/2021
|
|
|
Empenho 00069/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
32000/2019
|
Licitação:
|
110/2021
|
Valor Original:
|
R$ 99.651,69
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 83.798,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 83.798,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 3 CT 197/2021 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME (vigência 27/09/2021- 23/02/2023). EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DA EMEF MARIA LEONOR PEREIRA DA SILVA. PROC 6604246/2021
|
|
|
Empenho 00070/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
26008/2018
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor Original:
|
R$ 167.377,04
|
| Beneficiário:
|
Z LINS ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 32.748,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.748,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 1 CT 218/2022 - Z LINS ENGENHARIA LTDA (vigência 20/05/2022 - 13/08/2023). EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMEF REGINA MARIA SILVA, BAIRRO INHANGUETÁ. Processo: 4080654/2022
|
|
|
Empenho 00071/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
10681/2020
|
Licitação:
|
10/2022
|
Valor Original:
|
R$ 600.000,00
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 600.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 600.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 302/2022 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA (vigência 13/07/2022 - 05/11/2023). Processo: 1068176/2020
|
|
|
Empenho 00072/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
15698/2020
|
Licitação:
|
11/2022
|
Valor Original:
|
R$ 221.561,14
|
| Beneficiário:
|
BASTOS EDIFICACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 221.561,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 221.561,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 332/2022 - BASTOS EDIFICACOES LTDA (vigência 18/08/2022 - 11/09/2023). Processo: 1569810/2020
|
|
|
Empenho 00077/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
58211/2017
|
Licitação:
|
11/2021
|
Valor Original:
|
R$ 314.062,57
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 314.062,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 314.062,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 216/2022 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA (vigência 16/05/2022 - 05/02/2024). Cobertura da quadra da EMEF JOSE AUREO MONJARDIM. Proc 5821198/2017
|
|
|
Empenho 00078/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
26008/2018
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor Original:
|
R$ 66.393,55
|
| Beneficiário:
|
Z LINS ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 66.393,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.393,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Saldo do contrato 218/2022 - Z LINS ENGENHARIA LTDA (vigência 20/05/2022 - 13/08/2023). REFORMA DA EMEF PROF. REGINA MARIA SILVA. Proc 2600833/2018
|
|
|
Empenho 00496/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
49655/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
R$ 43.567,05
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 136/2018-SERVIÇO TÉCNICO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02. ADITIVO 03 TRANFERÊNCIA UG 13.01 PARA 29.01. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 4965532/2017.
|
|
|
Empenho 00498/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
49655/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 136/2018-SERVIÇO TÉCNICO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02. ADITIVO 03 TRANFERÊNCIA UG 13.01 PARA 29.01. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 4965532/2017.
|
|
|
Empenho 00924/2023 - 06/02/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
49655/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.333,97
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT136/18 - DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02 DO PROGRAMA TERRA MAIS IGUAL. PROCESSO Nº4965532/2017. EX/23.
|
|
|
Empenho 00421/2023 - 06/02/2023
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
32000/2019
|
Licitação:
|
110/2021
|
Valor Original:
|
R$ 76.439,69
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
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ADITIVO Nº05 DE ACRESCIMO 17,76% AO CT197/21 - EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DA EMEF MARIA LEONOR PEREIRA DA SILVA. PROCESSO Nº 7117515/22. EX/23.
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