|
Empenho 00001/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
416/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.495,72
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 7.495,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.495,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO Á CESAN COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES (CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2022) - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Empenho 00025/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
606/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.028,25
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 1.019,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.019,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA, E JUROS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 60640/2023. EX/23.
|
|
|
Empenho 00032/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
162/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 62,21
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 62,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 62,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00033/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
162/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7,25
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 7,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00046/2023 - 17/01/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 40.238,20
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 40.238,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.238,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 225/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1295228/2020. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Empenho 00061/2023 - 18/01/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
9723/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 180.000,00
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 23.924,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.924,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO 5º TERMO ADT CT 166/2020 COM A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS – EIRELI-EPP. CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS DA SEMUS. PROC 972392/2019.
|
|
|
Empenho 00044/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
71089/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.919,91
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3.919,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.919,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMC REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. PROCESSO Nº7108921/2021 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
3155/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 457,06
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 457,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 457,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
3155/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 162,87
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 162,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 162,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Empenho 00035/2023 - 23/01/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Processo:
|
1617/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DE FATURA DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., REFERENTES AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
|
|
|
Empenho 00037/2023 - 23/01/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Processo:
|
1617/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 189,26
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 189,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 189,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTES DE FATURA DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., REFERENTES AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
|
|
|
Empenho 00132/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
2160/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.075,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 4.075,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.075,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Pagamento de juros e multa referente ao consumo de energia elétrica do mês de novembro de 2022 de toda Rede SEMUS. Processo 216098/2023.
|
|
|
Empenho 00090/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
589/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 68,16
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 68,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 68,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COBRADA NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00091/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
589/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 63,67
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 63,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COBRADA NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00063/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
1928/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 621,91
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 621,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 621,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA OUTUBRO/2022 DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTA DO MÊS DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Empenho 00064/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
1928/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 60,75
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 60,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS OUTUBRO/2022 DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTA DO MÊS DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Empenho 00030/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
3266/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 148,55
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 148,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 148,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DAS CONTAS DA CESAN REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PARQUES DE VITÓRIA, DO MÊS DE DEZEMBRO DO 2022. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Empenho 00031/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
3266/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 990,34
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 990,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 990,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA DAS CONTAS DA CESAN REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PARQUES DE VITÓRIA, DO MÊS DE DEZEMBRO DO 2022. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Empenho 00032/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
3325/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,29
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 1,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS À EMPRESA CESAN REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PARQUES DE VITÓRIA, CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO 2022. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Empenho 00033/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
3325/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8,57
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 8,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA À EMPRESA CESAN REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS PARQUES DE VITÓRIA, CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO 2022. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|