|
Empenho 00001/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
51586/2018
|
Licitação:
|
213/2020
|
Valor Original:
|
R$ 35.490,00
|
| Beneficiário:
|
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 25.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.350,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT354/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº5158608/2018. EX/23.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 510,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 510,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 510,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 105/2021 REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (LICENÇA). PROCESSO 2592795/2021. EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00031/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 76.044,76
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 66.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P.3302696/2020. EX. 2023.
|
|
|
Empenho 00032/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 76.044,76
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 44.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P.3302696/2020. EX. 2023.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT217/2021 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO Nº6681303/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00047/2023 - 09/01/2023
Anulação
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor Original:
|
-R$40,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 430,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 430,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 430,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 006/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. EXERCÍCIO/2023. CONFORME PROCESSO 7143805/2021.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 7.310,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.310,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.310,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADT Nº 01. CT 006/2022-PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUT CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. PRORROGA 12 MESES CONTRATO ( 21/01/2023 A 20/01/2024). EXERCÍCIO 2023. PROC 7143805/2021.
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
36409/2021
|
Licitação:
|
221/2021
|
Valor Original:
|
R$ 130.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 130.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 130.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 438/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND-ONBASE, P/ O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS, SUPORTE TÉCNICO USUÁRIO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. PROC 4071708. EX.2023.
|
|
|
Empenho 00001/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
36409/2021
|
Licitação:
|
221/2021
|
Valor Original:
|
R$ 181.500,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 80.828,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.828,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 434/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND- ONBASE, PARA DESENVOLVIMENTO/IMPLANTAÇÃO FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS/SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO/CAPACITAÇÃO/MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS.PROC.4813803/2022 - EX/2023.
|
|
|
Empenho 00021/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 742.777,33
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 742.777,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 742.777,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO do Aditamento nº 02 do Contrato de Prestação de Serviços nº 460/2018, firmado com a empresa SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. SERVIÇOS DE SERVICE DESK. Processo: 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.000,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 219/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: PORTAL DE INDICADORES (SEGES). EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 6708402/2021.
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 18/01/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT218/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (SEGES). PROCESSO Nº 6707125/2021. EX/23.
|
|
|
Empenho 00046/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
900/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor Original:
|
R$ 40,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 40,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00092/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
821/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor Original:
|
R$ 209.916,66
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 209.916,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 209.916,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC 82164/2019. SD ADIT 3 CT 340/19, PREST SERV SUP TÉCNICO C/ VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA ASSINATURA ELETR (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALI-ZADOR DE IDENTIDADES,CONF.PADRÃO ICP-BRASIL, INSTALADA EM EQUIPAMENTO ESPECIAL P/ASSEGURAR VALIDADE E INTEGRIDADE
|
|
|
Empenho 00094/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 197.847,70
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 178.889,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 178.889,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 02 CT 332/2017. ISH TECNOLOGIA S/A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROC 4928645/2022
|
|
|
Empenho 01959/2023 - 20/01/2023
Anulação
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
-R$68,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00076/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 615,20
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 224/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (SEMFA) - OUTROS SERVIÇOS DE TIC. PROCESSO 7395708/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00081/2023 - 23/01/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Processo:
|
10870/2022
|
Licitação:
|
271/2022
|
Valor Original:
|
R$ 896.100,00
|
| Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 896.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 896.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SLD CT 532/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF) - OUTROS SERVIÇOS DE TIC. PROCESSO 1087000/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00095/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 88.907,04
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 80.476,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.476,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 02 do contrato 331/2017 - ISH TECNOLOGIA S/A (vigência 23/08/2017 - 22/08/2023). Operação de Rede. Proc 4926296/2022
|
|