|
Empenho 00021/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 13.960,00
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 13.960,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.960,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT334/22 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). PROCESSO Nº4429694/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00399/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 31.566,34
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 27.602,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.602,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 265/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), C/FORNECIMENTO DE SIM CARDS, FRANQUIA MÍNIMA DE 06 GIGABYTES OU SUPERIOR. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2931219/2022.
|
|
|
Empenho 00367/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.003.696,08
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 808.625,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 808.625,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). ITEM SERVIÇO DE GESTÃO DE LINHAS MÓVEIS. Processo: 2342708/2022
|
|
|
Empenho 00376/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 36.002,68
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 34.856,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.856,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CONTRATO 430/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), DEVIDAMENTE HABILITADOS, ENTREGUES EM REGIME DE COMODATO. (VIGÊNCIA 14/11/2017 - 12/05/2023). PROCESSO 6821818/2017.
|
|
|
Empenho 02079/2023 - 03/02/2023
Anulação
|
| Data:
|
03/02/2023
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
-R$31.566,34
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00341/2023 - 15/03/2023
Anulação
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
-R$942,51
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00421/2023 - 21/03/2023
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
R$ 24.242,40
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 6.897,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.897,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
CT 104/2023-SERV MÓVEL PESSOAL (SMP), ACESSO À INTERNET E C/FORNEC DE CHIPS E APARELHOS (REGIME DE COMODATO), CONFORME DESC, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIGÊNCIA:365 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. EXERC 2023. PROC 353726/2023.
|
|
|
Empenho 01058/2023 - 30/03/2023
Anulação
|
| Data:
|
30/03/2023
|
Processo:
|
22378/2021
|
Licitação:
|
41/2021
|
Valor Original:
|
-R$856,78
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01059/2023 - 30/03/2023
Anulação
|
| Data:
|
30/03/2023
|
Processo:
|
22378/2021
|
Licitação:
|
41/2021
|
Valor Original:
|
-R$2.528,70
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01483/2023 - 26/04/2023
|
| Data:
|
26/04/2023
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 160.540,00
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022.
|
|
|
Empenho 01485/2023 - 26/04/2023
|
| Data:
|
26/04/2023
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 436.347,72
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022.
|
|
|
Empenho 01487/2023 - 26/04/2023
|
| Data:
|
26/04/2023
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
R$ 45.450,00
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 22.220,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Ct 167/2023. Contratação de empresa de Prestação de Serviço Movel Pessoal (SMP), Acesso a Internet com Fornecimento de CHIPS e Aparelhos em Regime de Comodato. Processo: 1050587/2023
|
|
|
Empenho 01488/2023 - 26/04/2023
|
| Data:
|
26/04/2023
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
R$ 49.086,00
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 25.755,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Ct 167/2023. Contratação de empresa de Prestação de Serviço Movel Pessoal (SMP), Acesso a Internet com Fornecimento de CHIPS e Aparelhos em Regime de Comodato. Processo: 1050587/2023
|
|
|
Empenho 01489/2023 - 26/04/2023
|
| Data:
|
26/04/2023
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
R$ 28.179,00
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 15.957,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Ct 167/2023. Contratação de empresa de Prestação de Serviço Movel Pessoal (SMP), Acesso a Internet com Fornecimento de CHIPS e Aparelhos em Regime de Comodato. Processo: 1050587/2023
|
|
|
Empenho 00213/2023 - 02/05/2023
|
| Data:
|
02/05/2023
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
R$ 78.144,00
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 62.558,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 62.558,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
CT 181/2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP), ACESSO À INTERNET E COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS (REGIME DE COMODATO). EX 2023. PROC 1065780/2023
|
|
|
Empenho 01519/2023 - 04/05/2023
|
| Data:
|
04/05/2023
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.816,20
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 4.797,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.797,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022
|
|
|
Empenho 01521/2023 - 04/05/2023
|
| Data:
|
04/05/2023
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.076.902,00
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.075.885,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.075.885,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022
|
|
|
Empenho 01523/2023 - 04/05/2023
|
| Data:
|
04/05/2023
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 120.056,00
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 119.318,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 119.318,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo: 2342708/2022
|
|
|
Empenho 00283/2023 - 05/05/2023
|
| Data:
|
05/05/2023
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.810,37
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 2.713,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.713,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
CT 187/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP), ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR REGISTRO DE PREÇO. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 2278198/2023
|
|
|
Empenho 00279/2023 - 17/05/2023
|
| Data:
|
17/05/2023
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.656,00
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 4.508,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.508,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
CT 220/2023 ASSINATURA MENSAL PACOTE DE VOZ, LIGAÇÕES ILIMITADAS TODAS OPERADORAS DO BRASIL, COM FRANQUIA DE DADOS DE 20 GB. (SIM CARD 4G OU 5G + APARELHO SMARTPHONE EM COMODATO). Processo: 2388709/2023 - EX/2023
|
|