|
Empenho 00012/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 21.837,60
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 19.253,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.253,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 105/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 853164/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
9487/2021
|
Licitação:
|
316/2021
|
Valor Original:
|
R$ 30.352,56
|
| Beneficiário:
|
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.631,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.631,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT135/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROCESSO Nº 969310/2022. EX/2023.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 16.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 15.791,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.791,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.875,90
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 19.875,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.875,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 97/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROCESSO 832607/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
9487/2021
|
Licitação:
|
316/2021
|
Valor Original:
|
R$ 58.890,00
|
| Beneficiário:
|
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.509,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.509,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 234/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÇAO). PROCESSO 2418183/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 25.350,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 25.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.350,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.422,80
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.358,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.358,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 101/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 861264/2022.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.800,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 140/2022- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. PROCESSO 1140442/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
9487/2021
|
Licitação:
|
316/2021
|
Valor Original:
|
R$ 18.705,00
|
| Beneficiário:
|
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 18.705,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.705,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 142/22 REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 954794/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 215.054,40
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 160.850,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 160.850,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 155/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROC 1206511/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 41.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 41.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 113/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 963820/2022 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 50.488,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 43.813,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.437,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 184/22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 1539947/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 18/01/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 28.416,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 28.416,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.416,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT109/2022 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº824110/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 76.098,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 68.167,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 68.167,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 100/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROC 753000/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00041/2023 - 24/01/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 27.096,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 27.096,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.096,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT422/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROCESSO Nº2505735/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 25/01/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.572,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 18.721,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.721,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 110/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 882974/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00369/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 973.603,80
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 739.936,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 739.936,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT93/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA VITÓRIA. PROCESSO Nº 767260/2022. EX/23.
|
|
|
Empenho 00370/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 43.594,20
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 42.918,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.918,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT93/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA VITÓRIA. PROCESSO Nº 767260/2022. EX/23.
|
|
|
Empenho 00371/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 435.942,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 355.181,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 355.181,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT93/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA VITÓRIA. PROCESSO Nº 767260/2022. EX/23.
|
|
|
Empenho 00068/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 16.800,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 16.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT168/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº1062501/2022. EX/23.
|
|