Empenho 00016/2023 - 19/01/2023
|
Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
56465/2021
|
Licitação:
|
3/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.500,00
|
Beneficiário:
|
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.500,00
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
CT27/23 - AQUISIÇÕES DE SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS – REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS – RPAS, CÂMERA, COM KIT DE PEÇAS SOBRESSALENTES, ACESSÓRIOS E TREINAMENTO. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 7037603/22. EX/23.
|
|
Empenho 00388/2023 - 31/01/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
28397/2022
|
Licitação:
|
271/2022
|
Valor Original:
|
R$ 173.980,00
|
Beneficiário:
|
GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO-GBCR
|
Liquidado:
|
R$ 173.980,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 173.980,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 460/2022-SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA MANCHESTER DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 2839718/2022.
|
|
Empenho 03856/2023 - 03/02/2023
Anulação
|
Data:
|
03/02/2023
|
Processo:
|
28397/2022
|
Licitação:
|
271/2022
|
Valor Original:
|
-R$173.980,00
|
Beneficiário:
|
GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO-GBCR
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00075/2023 - 06/02/2023
|
Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
56465/2021
|
Licitação:
|
3/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.500,00
|
Beneficiário:
|
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.500,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO SISTEMAS AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS – REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS – RPAS (TREINAMENTO PARA MANUSEIO EQUIPAMENTO RPAS). UTILIZAÇÃO ATA 52/22, REMANEJAMENTO SALDO (LEI 9148/2017), SS 112/2023, RRP 156/21. PROCESSO Nº515870/23.
|
|
Empenho 00254/2023 - 14/02/2023
|
Data:
|
14/02/2023
|
Processo:
|
10870/2022
|
Licitação:
|
271/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.020,00
|
Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.020,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.020,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
SALDO CT 532/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONAL FISCAL (VAF) - TREINAMENTO. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 1087000/2022.
|
|
Empenho 00166/2023 - 03/03/2023
|
Data:
|
03/03/2023
|
Processo:
|
11174/2023
|
Licitação:
|
78/2023
|
Valor Original:
|
R$ 29.520,00
|
Beneficiário:
|
ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 29.520,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.520,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
CT99/23 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO POR MEIO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 40 (QUARENTA) SERVIDORES NO CURSO “A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PÚBLICAS – Nº 14.133/2021. VIGENCIA 30 DIAS. PROCESSO Nº 1117400/23. EX/23.
|
|
Empenho 00401/2023 - 14/03/2023
|
Data:
|
14/03/2023
|
Processo:
|
7704/2023
|
Licitação:
|
82/2023
|
Valor Original:
|
R$ 11.844,00
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 10.794,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.794,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
PROC 770408/2023. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO DA EMPRESA FEST – FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO MODALIDADE PRESENCIAL SOBRE A LEI Nº 14.133/2021 DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS. EX 2023.
|
|
Empenho 00423/2023 - 21/03/2023
|
Data:
|
21/03/2023
|
Processo:
|
15075/2023
|
Licitação:
|
97/2023
|
Valor Original:
|
R$ 3.960,00
|
Beneficiário:
|
FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.960,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.960,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLAUDINETE VICENTE BORGES E MARCILENE FAVARATO DA COSTA NO SMART CITY EXPO CURITIBA 2023, QUE SERÁ REALIZADO EM CURITIBA DE 22 A 24 DE MARÇO DE 2023. CONFORME RC 310/2023 E PROCESSO 1507590/2023
|
|
Empenho 00238/2023 - 28/04/2023
|
Data:
|
28/04/2023
|
Processo:
|
10679/2023
|
Licitação:
|
130/2023
|
Valor Original:
|
R$ 118.000,00
|
Beneficiário:
|
WENDT & BARRETO GESTAO EDUCACIONAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 118.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 118.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO EM FONTES ABERTAS E DEEP WEB PARA O SETOR DE INTELIGÊNCIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME RS 304/2023 E PROCESSO 1067940/2023.
|
|
Empenho 00019/2023 - 05/05/2023
|
Data:
|
05/05/2023
|
Processo:
|
17147/2023
|
Licitação:
|
16/2023
|
Valor Original:
|
R$ 28.000,00
|
Beneficiário:
|
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 28.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
CONTRATO 221/2023 - AQUISIÇÃO SOLUÇÃO VIDEOWALL (GRUPO 1) E SERVIDOR (GRUPO 2), ATRAVÉS ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO 11/2022 DA SECRETARIA DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA – SEGEN/MJSP. PROCESSO 1714733/2023.
|
|
Empenho 00266/2023 - 20/06/2023
|
Data:
|
20/06/2023
|
Processo:
|
29747/2023
|
Licitação:
|
72/2023
|
Valor Original:
|
R$ 12.000,00
|
Beneficiário:
|
ANA PAULA CUNHA
|
Liquidado:
|
R$ 12.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
EMPRESA P/ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO EXAME CONHECIMENTO ESPECÍFICO, REF. PROC ESCOLHA MEMBROS CONSELHOS TUTELARES VITÓRIA, RESOLUÇÃO N°10/2023 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EDITAL Nº 01/2023 - EX/2023. PROC 2974744/2023
|
|
Empenho 02545/2023 - 30/06/2023
|
Data:
|
30/06/2023
|
Processo:
|
33568/2023
|
Licitação:
|
172/2023
|
Valor Original:
|
R$ 27.860,00
|
Beneficiário:
|
ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 27.860,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.860,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
CT326/23 - CAPACITAR 30(TRINTA) SERVIDORES NO CURSO“A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PÚBLICAS – LEI 14.133/2021.ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP),EDITAIS E TERMOS DE REFERÊNCIA E MINUTA DE CONTRATO PARA O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES”. VIG.30 DIAS.
|
|
Empenho 00843/2023 - 30/06/2023
|
Data:
|
30/06/2023
|
Processo:
|
34303/2023
|
Licitação:
|
171/2023
|
Valor Original:
|
R$ 3.950,00
|
Beneficiário:
|
SINDICATO EMP SERV CONT E EMP ASSES, PER, INF E PESQ ES
|
Liquidado:
|
R$ 3.950,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.950,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
CT 323/2023-PREST SERV MEDIANTE PAG DE TAXA DE INSC P/SERVIDORES PARTICIPAREM DA XXIV CONV DOS CONTABILISTAS DO EST DO ES E V SEMINÁRIO DAS EMP DE SERV DO EST DO ES REALIZADO PELO SESCON-ES, CONFORME CT. VIG: 30 DIAS DA DATA DA ASSINAT. PROC 3430320/2023.
|
|
Empenho 00901/2023 - 20/07/2023
|
Data:
|
20/07/2023
|
Processo:
|
47629/2023
|
Licitação:
|
193/2023
|
Valor Original:
|
R$ 11.960,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.960,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.960,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
CT 364/2023- PRESTAÇÃO DE SERV POR MEIO DE PAGT DE TAXA DE INSC P/05 SERVIDORES DA SEMFA NO CURSO PRESENCIAL “RETENÇÕES DE TRIBUTOS NA ADM PÚB EST E MUNICIPAL-NOVAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS” CONFORME CT. VIG: 30 DIAS A CONTAR DA ASSINAT. PROC 4762918/2023
|
|
Empenho 03323/2023 - 26/07/2023
|
Data:
|
26/07/2023
|
Processo:
|
25690/2023
|
Licitação:
|
192/2023
|
Valor Original:
|
R$ 3.500,00
|
Beneficiário:
|
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO-CEDAGRO
|
Liquidado:
|
R$ 3.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.500,00
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
CT 361/2023. PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 10 SERVIDORES DA SEDEC NO FORCIGE - FÓRUM CIDADES INOVADORAS E GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE, A SER REALIZADO DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 EM VITÓRIA/ES. EX 2023. Processo: 2569004/2023
|
|
Empenho 01131/2023 - 04/09/2023
|
Data:
|
04/09/2023
|
Processo:
|
59024/2023
|
Licitação:
|
255/2023
|
Valor Original:
|
R$ 675,00
|
Beneficiário:
|
LOTZEN CONSULTORIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 675,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 675,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
CT 475/2023. PARTICIPAÇÃO DO GERENTE DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EVENTO NACIONAL CONNECTED SMART CITIES & MOBILITY. EXERCÍCIO 2023. Processo: 5902470/2023
|
|
Empenho 00332/2023 - 13/09/2023
|
Data:
|
13/09/2023
|
Processo:
|
64719/2023
|
Licitação:
|
275/2023
|
Valor Original:
|
R$ 2.600,00
|
Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
CONTRATO 505/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO POR MEIO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES NO EVENTO “1º Seminário do Fórum Nacional das Procuradorias Consultivas Das Procuradorias Gerais". 6471973/2023
|
|
Empenho 00474/2023 - 14/09/2023
|
Data:
|
14/09/2023
|
Processo:
|
44119/2023
|
Licitação:
|
248/2023
|
Valor Original:
|
R$ 12.000,00
|
Beneficiário:
|
GINA STROZZI PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
CT 482/2023 CONTRATAÇÃO REPRESENTANTE EXCLUSIVO EXCLUSIVO DE DRA. GINA STROZZI PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA, P/ REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO AUDITÓRIO DA PMV, PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DE VITÓRIA. PROC. 4411999/23 - EX/2023.
|
|
Empenho 00027/2023 - 14/09/2023
|
Data:
|
14/09/2023
|
Processo:
|
17147/2023
|
Licitação:
|
16/2023
|
Valor Original:
|
R$ 76.330,35
|
Beneficiário:
|
SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 76.330,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 76.330,35
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE 4,85% AO CT221/13 - AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOWALL (GRUPO 1) E SERVIDOR (GRUPO 2). PROCESSO Nº1714733/2023.
|
|
Empenho 00517/2023 - 18/09/2023
|
Data:
|
18/09/2023
|
Processo:
|
42278/2023
|
Licitação:
|
246/2023
|
Valor Original:
|
R$ 567.900,00
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO DOM CABRAL
|
Liquidado:
|
R$ 220.850,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 220.850,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
Descrição:
|
CT 468/2023-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAR CAPACITAÇÃO VOLTADA P/DESENV DE LIDERANÇAS P/CARGOS DA ALTA GESTÃO. CONFORME DESC, QUANT E PREÇOS DO ANEXO I DO CT. VIGÊNCIA: 365 DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. EXERC 2023. PROC 4227859/2023
|
|