1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.3.90.39.31 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.477,06 Total Liquidado: R$ 1.477,06 Total Pago: R$ 1.477,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.477,06 Total Liquidado: R$ 1.477,06 Total Pago: R$ 1.477,06
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 02675/2023 - 18/08/2023
Data: 18/08/2023 Processo: 37880/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.460,67
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 1.460,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.460,67
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.31 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS
Descrição: Valor apurado na atualização IPCA-E, referente à devolução do depósito caução efetuado pela empresa Schultz Comércio e Serviços LTDA, no dia 24/04/2018, no valor de R$ 4.230,75, relativo ao contrato 047/2018. Processo 3788074/2023.
Empenho 00789/2023 - 27/10/2023
Data: 27/10/2023 Processo: 76813/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5,39
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 5,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5,39
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.31 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IPCA DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA JUNHO 2023, INSTALAÇÃO 1024297, CONTA SETEMBRO 2023. EX 2023. PROCESSO 7681375/2023.
Empenho 00699/2023 - 29/11/2023
Data: 29/11/2023 Processo: 85900/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 11,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.31 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (IPCA) DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JUNHO/2023, CONTA SETEMBRO/2023. EX 2023.