|
Empenho 00016/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.497,38
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 4.497,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.497,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE AO CT 53/2021, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROC 1376353/2021. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.778,14
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.778,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.778,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO CT37/21 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº303911/2021. EX/2023.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.462,60
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.462,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.462,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 154/2021 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 3942696/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00029/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 151.608,90
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 45.659,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.659,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO 217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.ADITIVO Nº7 ALTERA CNPJ. PROCESSO 1084546/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 22.834,43
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 22.834,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.834,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT39/21 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº 464400/2021. EX/23.
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 140,97
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 140,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 140,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DE REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE DO CT 14/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 1065500/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
24611/2021
|
Licitação:
|
155/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.170,00
|
| Beneficiário:
|
RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 18.450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.450,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 262/2022, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP SEM MOTORISTA . PROCESSO 2239859/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.750,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 14/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4084445/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00040/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
16434/2022
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor Original:
|
R$ 132.398,75
|
| Beneficiário:
|
I. P. V SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 132.398,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 132.398,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 428/2022, TRANSPORTE VEÍCULOS ACESSÍVEIS/ADAPTADOS (C/ELEVADOR) P/PESSOAS C/DEFICIÊNCIA QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS) C/MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, GPS E SEGURO TOTAL - "SISTEMA PORTA A PORTA". EXERCÍCIO 2023. PROC 1643445/2022.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
32127/2022
|
Licitação:
|
166/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.240,00
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 5.240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.240,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL . PROCESSO 7549200/2022.
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 126.046,76
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 126.046,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 126.046,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL N.º 319/2020, FIRMADO COM A EMPRESA POLTRONA PLUS SERVIÇOS EIRELI . Proc 1010102/2022
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 100.052,08
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 100.052,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.052,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL , N.º 319/2020, FIRMADO COM A EMPRESA POLTRONA PLUS SERVIÇOS EIRELI. Proc 1010102/2022
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 226.886,40
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 226.886,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 226.886,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
R: SALDO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, N.º 319/2020, FIRMADO COM A EMPRESA POLTRONA PLUS SERVIÇOS EIRELI. Proc 1010102/2022
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
9443/2019
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor Original:
|
R$ 683.904,00
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 683.904,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 683.904,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, N.º 319/2020, FIRMADO COM A EMPRESAPOLTRONA PLUS SERVIÇOS EIRELI. Porc 1010102/2022
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 145.184,66
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 145.184,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 145.184,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT171/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº4196440/2021. EX/23.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
76316/2018
|
Licitação:
|
116/2019
|
Valor Original:
|
R$ 285.986,02
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 285.986,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 285.986,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT197/2019 REFEREMTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631600/2018. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00045/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 646.168,99
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 646.168,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 646.168,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CONTRATO 322/2020-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL (VIGÊNCIA 19/10/2020 A 18/10/2023). C0NFORME PROCESSO 3316510/2020.
|
|
|
Empenho 00041/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
16434/2022
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor Original:
|
R$ 928.684,95
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 928.684,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 928.684,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 277/2022-TRANSPORTE VEÍCULOS ACESSÍVEIS/ADAPTADOS (C/ ELEVADOR) P/PESSOAS C/DEFICIÊNCIA QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS, C/MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, GPS E SEGURO TOTAL - "SISTEMA PORTA A PORTA". EXERC 2023. PROCESSO 1643445/2022
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
70013/2021
|
Licitação:
|
16/2022
|
Valor Original:
|
R$ 30.900,00
|
| Beneficiário:
|
TOP PRIME LOCADORA DE VEICULOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 30.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT127/22 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA (PICK UP). PROCESSO Nº7001389/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00046/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 23.451,27
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 23.451,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.451,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 (PRORROGAÇÃO E REAJUSTE) CONTRATO 198/2021: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. Processo: 6094090/2021
|
|