|
Empenho 00008/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
54971/2022
|
Licitação:
|
225/2022
|
Valor Original:
|
R$ 467.649,55
|
| Beneficiário:
|
CASTRO & ROCHA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 459.470,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 459.470,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 475/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROCESSO 5497193/2022 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
54971/2022
|
Licitação:
|
225/2022
|
Valor Original:
|
R$ 137.472,05
|
| Beneficiário:
|
CASTRO & ROCHA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 109.226,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 109.226,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 475/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROCESSO 5497193/2022 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
28226/2022
|
Licitação:
|
136/2022
|
Valor Original:
|
R$ 588.749,25
|
| Beneficiário:
|
RH ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 456.725,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 456.725,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 391/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. PROCESSO 5368122/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
28226/2022
|
Licitação:
|
136/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.970.239,55
|
| Beneficiário:
|
RH ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.970.239,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.970.239,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 391/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. PROCESSO 5368122/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 145.000,00
|
| Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 144.890,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 144.890,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT83/21 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº279145/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.661.474,74
|
| Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 841.823,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 841.823,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT84/21 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº279145/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
4558/2022
|
Licitação:
|
43/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.316.200,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 1.190.790,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.190.790,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº455888/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
22267/2022
|
Licitação:
|
132/2022
|
Valor Original:
|
R$ 707.164,96
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 707.164,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 707.164,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT442/22-ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA,ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS DA PMV SUPORTE A GESTÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E ADMINIST. CONTRATOS P/SEMOB. PROC.2226771/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 00030/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.337.670,60
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.202.826,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.202.826,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P.3302696/2020. EX. 2023.
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
22877/2020
|
Licitação:
|
21/2021
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 220.881,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 220.881,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 93/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM, NESTA CAPITAL .EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 2032405/2021.
|
|
|
Empenho 00025/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
50731/2022
|
Licitação:
|
160/2022
|
Valor Original:
|
R$ 199.012,51
|
| Beneficiário:
|
CLINICA VETERINARIA RBV LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 199.012,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 199.012,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT432/22-RECOLHIMENTO,TRANSPORTE,GUARDA PROVISÓRIA,ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E MANEJO EM GERAL, PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS,EXAMES,INTERNAÇÃO,VACINAÇÃO E ASSIST. MÉDICA VETERINÁRIA P/ANIMAIS PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE. PROC.5073110/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 110.248,02
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 79.623,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.623,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 122/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 48046/2018. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00043/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 224.797,53
|
| Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 113.898,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 113.898,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
PREVISÃO REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 22, 23, 24, 25 E 26 (PERÍODO JAN, FEV, MAR, ABR E MAI/2023) CONTRATO 84/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2839907/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00044/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.618,50
|
| Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 19.603,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.603,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES Nº 22, 23, 24, 25 E 26 (PERÍODO JAN, FEV, MAR, ABR E MAI/2023) CONTRATO 83/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2845080/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00079/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
75491/2022
|
Licitação:
|
333/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.300.000,00
|
| Beneficiário:
|
CIRTELE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.256.547,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.256.547,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 43/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2023. PROCESSO 7549166/2022.
|
|
|
Empenho 00348/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
59755/2021
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 26.812,80
|
| Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.010,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.010,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT nº 482/2022. PROC 5075768/2022. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO).
|
|
|
Empenho 00192/2023 - 30/01/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Processo:
|
45655/2021
|
Licitação:
|
49/2022
|
Valor Original:
|
R$ 7.618.351,74
|
| Beneficiário:
|
SQL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.618.351,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.618.351,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 313/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS, VOLTADOS AO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO (CTM). PROCESSO nº4565540/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00101/2023 - 30/01/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Processo:
|
26212/2022
|
Licitação:
|
141/2022
|
Valor Original:
|
R$ 115.958,26
|
| Beneficiário:
|
GROUNT SERVICO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 115.958,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 115.958,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 306/2022-SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚB FABRICADOS C/MATERIAIS METÁLICOS E/OU ESTRUTURA MISTA METÁLICA/CONCRETO NO MUN DE VITÓRIA/ES. (ADESÃO ATA RP 162/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA). EXERCÍCIO 2023. PROCESSO 2621230/2022.
|
|
|
Empenho 00378/2023 - 30/01/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Processo:
|
42577/2022
|
Licitação:
|
210/2022
|
Valor Original:
|
R$ 519.429,21
|
| Beneficiário:
|
LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA
|
Liquidado:
|
R$ 514.271,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 516.156,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT468/22 - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR E DISPONIBILIZAÇÃO DE ENXOVAL (LOCAÇÃO), ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, LOGÍSTICA E PROCESSAMENTO DAS ROUPAS HOSPITALARES. PROCESSO Nº 4257702/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 00379/2023 - 30/01/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Processo:
|
42577/2022
|
Licitação:
|
210/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.212.001,49
|
| Beneficiário:
|
LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA
|
Liquidado:
|
R$ 1.094.073,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
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R$ 1.094.073,90
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| Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
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| Descrição:
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SALDO DO CT468/22 - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR E DISPONIBILIZAÇÃO DE ENXOVAL (LOCAÇÃO), ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE, LOGÍSTICA E PROCESSAMENTO DAS ROUPAS HOSPITALARES. PROCESSO Nº 4257702/22. EX/23.
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