|
Empenho 00002/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.583,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.583,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC 10752/2023. CONTRATO 03/2023. EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO,ENTREGA PASSAGENS AÉREAS,DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). EX 2023.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
| Descrição:
|
PROC 10752/2023. CONTRATO 03/2023 EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO,ENTREGA PASSAGENS AÉREAS,DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL). EX 2023
|
|
|
Empenho 00031/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
1287/2020
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 03 contrato 091/2020: Prestação de serviços de fornecimento de créditos relativos ao vale transporte - serviço. Processo: 128747/2020.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
48380/2021
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.200,00
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 523,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 523,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.08 - PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/23.
|
|
|
Empenho 00087/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 33.433,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.433,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CT18/23 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, ANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIGENCIA ATE 31/12/23. PROCESSO Nº 80214/23.
|
|
|
Empenho 00077/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.371,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.371,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC 57905/23. CT 19/2023. AGENCIAMENTO VIAGENS,ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL,(RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS/SERV. CORRELATOS)_PASSAGEM AÉREA NACIONAL. EX 2023
|
|
|
Empenho 00051/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
| Descrição:
|
PROC 270033/2023. CT 29/2023. AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS. EX/2023.
|
|
|
Empenho 00052/2023 - 31/01/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 33.867,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.867,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC 270033/2023. CT 29/2023. AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS. EX/2023.
|
|
|
Empenho 00401/2023 - 03/02/2023
|
| Data:
|
03/02/2023
|
Processo:
|
1287/2020
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor Original:
|
R$ 55.000,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 19.758,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.758,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Processo: 128747/2020. Aditivo 04 contrato 091/2020: serviços de fornecimento de créditos relativos ao vale transporte - serviço.
|
|
|
Empenho 02129/2023 - 23/02/2023
Anulação
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Processo:
|
21279/2022
|
Licitação:
|
85/2022
|
Valor Original:
|
-R$8.310,60
|
| Beneficiário:
|
MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.08 - PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00744/2023 - 23/02/2023
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Processo:
|
21279/2022
|
Licitação:
|
85/2022
|
Valor Original:
|
R$ 8.310,60
|
| Beneficiário:
|
MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.886,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.886,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.08 - PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
Proc 2127989/2022 . Sld Ct 299/2022,gestão meios de pagamentos em veículos e outros serviços através de dispositivos eletrônicos de múltiplas funções (TAGs), p/pagamento eletrônico de consumo e/ou aquisição de bens e serviços em rede credenciada.
|
|
|
Empenho 00145/2023 - 01/03/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Processo:
|
79051/2022
|
Licitação:
|
68/2023
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Processo: 7905188/2022. CT 81/2023.CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA-GVBUS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE-TRANSPORTE – SERVIÇO. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00172/2023 - 06/03/2023
|
| Data:
|
06/03/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 25.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.263,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.263,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT03/23 - AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA PASSAGENS AÉREAS, DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). PROCESSO Nº10752/23 - EX/23.
|
|
|
Empenho 00173/2023 - 06/03/2023
|
| Data:
|
06/03/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT03/23 - AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA PASSAGENS AÉREAS, DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). PROCESSO Nº10752/23 - EX/23.
|
|
|
Empenho 00045/2023 - 15/03/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.131,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.131,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 110/2023 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, EMISSÃO DE PASSAGENS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. REMANEJ SALDO ATA REGISTRO DE PREÇOS 212/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 189/2022 RRP 73/2022 SC 31800179/2023. PROCESSO 762119/2023.
|
|
|
Empenho 00862/2023 - 22/03/2023
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 55.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.647,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.647,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CT130/23 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.VIG.ATE 31/12/23. PROCESSO Nº1220532/23.
|
|
|
Empenho 00863/2023 - 22/03/2023
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
| Descrição:
|
CT130/23 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.VIG.ATE 31/12/23. PROCESSO Nº1220532/23.
|
|
|
Empenho 00279/2023 - 05/04/2023
Anulação
|
| Data:
|
05/04/2023
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
-R$4.950,19
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00167/2023 - 11/05/2023
|
| Data:
|
11/05/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CT 212/2023-CONTRATAÇÃO EMPRESA P/AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. PROCESSO 2608603/2023
|
|
|
Empenho 00192/2023 - 29/05/2023
Anulação
|
| Data:
|
29/05/2023
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
-R$13.226,18
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
|
|