|
Empenho 00008/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
3570/2020
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor Original:
|
R$ 145.000,00
|
| Beneficiário:
|
VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 72.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 72.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 176/2022 REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO QUALIQUANTITATIVO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO 357003/2020 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00038/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 21,34
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P.3302696/2020. EX. 2023.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
8141/2020
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO TPF NOVA ENGEVIX SYNERGIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.35.00 - SEVICOS DE CONSULTORIA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 111/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO CIVIL E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO “PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA” - BID. PROCESSO 814122/2020 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
42184/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 196.450,00
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.04 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 180/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6005990/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
42184/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 38.550,00
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.04 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 180/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6005990/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
23227/2020
|
Licitação:
|
6/2022
|
Valor Original:
|
R$ 482.678,24
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 76.088,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.174,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 319/2022- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS ÀS OBRAS DE REFORMA DO MUCANE – MUSEU CAPIXABA DO NEGRO, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 2322785/2020.
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
44069/2021
|
Licitação:
|
5/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 276.785,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 276.785,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT258/22-ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO VIÁRIO DA RUA ARARIBÓIA, QUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS E RESTAURO DO MERCADO DA MERCADO DA CAPIXABA, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO. PROCESSO Nº4406988/21. EX/23.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
33439/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 24.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.839.615,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT237/22 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA ORLA NOROESTE – FASE 1A NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº3343951/2021. EX/23.
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 775.756,38
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 775.756,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 173.898,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 620327677. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 270.194,53
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 34.583,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.583,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 377.897,47
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 52.684,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.684,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 3679691. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
1489/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.788.861,62
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 3.788.861,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 900.513,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Empenho 00160/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
34456/2020
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor Original:
|
R$ 320.010,32
|
| Beneficiário:
|
PROAD ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 404/2022 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA E QUADRA COBERTAS E EXECUÇÃO DE NOVAS VIAS NO BAIRRO RESISTÊNCIA, INCLUINDO NOVO TREVO DE ACESSO PELA RODOVIA SERAFIM DERENZI. PROC.3445625/2020 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00433/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
31071/2021
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor Original:
|
R$ 712.905,57
|
| Beneficiário:
|
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT399/22 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB) DO NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO DO BAIRRO RESISTÊNCIA. PROCESSO Nº3107197/2021 - EX/23.
|
|
|
Empenho 00021/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
6165/2020
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor Original:
|
R$ 272.414,31
|
| Beneficiário:
|
C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 272.414,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 2 DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EM 18,09%. CT 63/2022-EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGª P/REFORMA DA PRAÇA CAETANO BASSINI, CIRCUNDADA PELAS RUAS BENEDITO BARCELOS, JOÃO SOARES E DORIVAL ROSINDO DA SILVA. EXERC 2023. CONFORME PROC 6672051/2022.
|
|
|
Empenho 00022/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
48803/2021
|
Licitação:
|
12/2021
|
Valor Original:
|
R$ 400.199,39
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 400.121,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 358.545,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT102/22 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO BOA VISTA E CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO À RUA CASTELO MENDONÇA, BAIRRO BOA VISTA. PROCESSO Nº4880388/2021 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00434/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
67670/2022
|
Licitação:
|
317/2022
|
Valor Original:
|
R$ 14.151,00
|
| Beneficiário:
|
ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
CT534/22 - PROJETOS URBANÍSTICO E COMPLEMENTARES P/PÇ BENEDITO RODRIGUES DA CRUZ QUE INTEGRA O PRQ MUNICIPAL PADRE ALFONSO
PASTORE EM MATA DA PRAIA, INCLUINDO A COD.DAS ATIVIDADES 04-URB,04-PAI,04-ELE,04-DRE,06-MAQ E 04-ORC. VALOR PARCIAL. VIG.360 DIAS.
|
|
|
Empenho 00435/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
70467/2022
|
Licitação:
|
319/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.631,50
|
| Beneficiário:
|
LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
CT522/22 - PROJETOS URBANÍSTICO E COMPLEMENTARES P/PÇ DOS NAMORADOS E PÇ DOS DESEJOS E SALVAMAR NA PÇ DOS DESEJOS, INCLUINDO A COD.DE CADA ATIVIDADE 01-ARQ, 01-EST, 01-MET, 01-HID, 01-ELE, 01-CAB, 01-INC, 01-CLI E OUTROS. VIG.360 DIAS. VALOR PARCIAL.
|
|
|
Empenho 00025/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
56123/2021
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor Original:
|
R$ 181.157,70
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 181.157,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 181.157,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 215/22 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA CICLOVIA DA AV. RIO BRANCO, LOCALIZADA NO BAIRRO PRAIA DO CANTO – VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº 5612338/2021 - EXERCICIO/2023.
|
|
|
Empenho 00026/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
64604/2021
|
Licitação:
|
16/2022
|
Valor Original:
|
R$ 690.735,54
|
| Beneficiário:
|
MATIX CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 84.806,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.806,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
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SALDO CONTRATO 462/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NO BAIRRO DE LOURDES, NESTA CAPITAL. PROC.6460417/2021 - EX/2023.
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