Empenho 00344/2023 - 05/04/2023
Anulação
|
Data:
|
05/04/2023
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
-R$2.550,49
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00350/2023 - 05/04/2023
Anulação
|
Data:
|
05/04/2023
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
-R$13.984,23
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02265/2023 - 29/03/2023
Anulação
|
Data:
|
29/03/2023
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
-R$1.568,66
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00045/2023 - 24/11/2023
Anulação
|
Data:
|
24/11/2023
|
Processo:
|
821/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor Original:
|
-R$0,01
|
Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02266/2023 - 24/11/2023
Anulação
|
Data:
|
24/11/2023
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
-R$6.814,06
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00185/2023 - 30/03/2023
Anulação
|
Data:
|
30/03/2023
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
-R$2.044,68
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00186/2023 - 30/03/2023
Anulação
|
Data:
|
30/03/2023
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
-R$1.363,09
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01058/2023 - 30/03/2023
Anulação
|
Data:
|
30/03/2023
|
Processo:
|
22378/2021
|
Licitação:
|
41/2021
|
Valor Original:
|
-R$856,78
|
Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01059/2023 - 30/03/2023
Anulação
|
Data:
|
30/03/2023
|
Processo:
|
22378/2021
|
Licitação:
|
41/2021
|
Valor Original:
|
-R$2.528,70
|
Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00305/2023 - 05/04/2023
Anulação
|
Data:
|
05/04/2023
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
-R$1.134,78
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00306/2023 - 05/04/2023
Anulação
|
Data:
|
05/04/2023
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
-R$3.831,73
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00307/2023 - 05/04/2023
Anulação
|
Data:
|
05/04/2023
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
-R$9.545,38
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00308/2023 - 05/04/2023
Anulação
|
Data:
|
05/04/2023
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
-R$29.194,31
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00041/2023 - 27/03/2023
Anulação
|
Data:
|
27/03/2023
|
Processo:
|
821/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor Original:
|
-R$0,01
|
Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02538/2023 - 27/03/2023
Anulação
|
Data:
|
27/03/2023
|
Processo:
|
821/2019
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor Original:
|
-R$0,01
|
Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00049/2023 - 01/06/2023
Anulação
|
Data:
|
01/06/2023
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
-R$7.953,56
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00380/2023 - 22/11/2023
Anulação
|
Data:
|
22/11/2023
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
-R$0,97
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00169/2023 - 22/11/2023
Anulação
|
Data:
|
22/11/2023
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
-R$57,68
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00091/2023 - 22/11/2023
Anulação
|
Data:
|
22/11/2023
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
-R$68,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00130/2023 - 14/11/2023
Anulação
|
Data:
|
14/11/2023
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
-R$433,08
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|