|
Empenho 00001/2023 - 02/01/2023
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Processo:
|
79056/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 310.572,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 67.978,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.093,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO Nº 7905600/2022. EX/23.
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 02/01/2023
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Processo:
|
79062/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 44.520,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 6.533,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.533,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO Nº 7906268/2022. EX/23.
|
|
|
Empenho 00001/2023 - 02/01/2023
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.717.865,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 4.093.381,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.093.131,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. PROCESSO Nº 2700009/2020 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 02/01/2023
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Processo:
|
44433/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 103.900,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 26.249,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.725,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍCIO DE VITÓRIA - EDP EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. PROCESSO Nº 4443329/2020 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 02/01/2023
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Processo:
|
76980/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.400,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 1.545,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.545,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO CREA, PARA OS ENGENHEIROS DA SETRAN. PROCESSO Nº 7698035/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 369,95
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 369,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 369,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 002/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. PROCESSO 71586/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
28692/2020
|
Licitação:
|
118/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.020,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 9912504724 REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROC 2869202/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
54971/2022
|
Licitação:
|
225/2022
|
Valor Original:
|
R$ 467.649,55
|
| Beneficiário:
|
CASTRO & ROCHA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 459.470,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 459.470,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 475/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROCESSO 5497193/2022 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
54971/2022
|
Licitação:
|
225/2022
|
Valor Original:
|
R$ 137.472,05
|
| Beneficiário:
|
CASTRO & ROCHA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 109.226,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 109.226,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 475/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAIS. PROCESSO 5497193/2022 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
67219/2019
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 806.123,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 284.811,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 284.811,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 08/2020, FATURAMENTO/ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. PROC 6721907/2019. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
69412/2019
|
Licitação:
|
9/2020
|
Valor Original:
|
R$ 38.449,00
|
| Beneficiário:
|
BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 33.430,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.277,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 141/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA. PROCESSO 6941282/2019. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 21.837,60
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 6.794,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.377,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 105/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 853164/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
28226/2022
|
Licitação:
|
136/2022
|
Valor Original:
|
R$ 588.749,25
|
| Beneficiário:
|
RH ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 456.725,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 456.725,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 391/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. PROCESSO 5368122/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
28226/2022
|
Licitação:
|
136/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.970.239,55
|
| Beneficiário:
|
RH ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.666.062,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.666.062,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 391/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS. PROCESSO 5368122/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
78633/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CUSTEIO DE DESPESA JUNTO AO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, EQUIVALENTE A 5% DO VALOR TOTAL DAS APRESENTAÇÕES, A SEREM CONTRATADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.497,38
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 3.968,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.968,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,19528% IPCA/IBGE AO CT 53/2021, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROC 1376353/2021. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00001/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
40712/2022
|
Licitação:
|
122/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.850,00
|
| Beneficiário:
|
TOMMASI ANALITICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA
|
| Descrição:
|
CT 469/2022 COLETA E ANÁLISE LABORATORIAL AMOSTRAS AFLUENTES E EFLUENTES SANITÁRIOS DE ESTAÇÕES TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS ETES NO MUNICÍPIO E UMA ETE NO MUNICÍPIO DE SERRA CUJOS EFLUENTES SÃO LANÇADOS EM VITÓRIA. P 4071285/2022. EX. 2023.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 145.000,00
|
| Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 103.712,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 69.245,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT83/21 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº279145/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.661.474,74
|
| Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 623.550,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 419.799,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT84/21 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº279145/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 03/01/2023
|
| Data:
|
03/01/2023
|
Processo:
|
74625/2018
|
Licitação:
|
49/2019
|
Valor Original:
|
R$ 208.595,64
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 124.029,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 124.029,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.62 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº03 AO CT275/19 - SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E "CICLOFAIXA”. PROCESSO Nº 3061434/2019. EX/2023.
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