|
Empenho 00006/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 430,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 430,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 430,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 006/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. EXERCÍCIO/2023. CONFORME PROCESSO 7143805/2021.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 7.310,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.310,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.310,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADT Nº 01. CT 006/2022-PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUT CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. PRORROGA 12 MESES CONTRATO ( 21/01/2023 A 20/01/2024). EXERCÍCIO 2023. PROC 7143805/2021.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.000,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 219/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: PORTAL DE INDICADORES (SEGES). EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 6708402/2021.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 17.783,32
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 17.783,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.783,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 219/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: PORTAL DE INDICADORES (SEGES). EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 6708402/2021.
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 18/01/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT218/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (SEGES). PROCESSO Nº 6707125/2021. EX/23.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 18/01/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 34.574,53
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 34.574,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.574,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT218/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (SEGES). PROCESSO Nº 6707125/2021. EX/23.
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.080,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.080,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.080,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 100/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 753000/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00100/2023 - 27/01/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor Original:
|
R$ 654,00
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 654,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 654,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT225/22 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN PARA OS SERVIDORES (CERTIFICADO DIGITAL). PROCESSO Nº2318408/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 00240/2023 - 14/04/2023
|
| Data:
|
14/04/2023
|
Processo:
|
1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor Original:
|
R$ 784,80
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 549,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 549,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT 157/2023- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA (LICENÇA DE SOFTWARE. CONFORME PROCESSO 2063294/2023.
|
|
|
Empenho 00283/2023 - 05/05/2023
|
| Data:
|
05/05/2023
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.810,37
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 6.652,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.713,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
CT 187/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP), ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR REGISTRO DE PREÇO. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 2278198/2023
|
|
|
Empenho 00224/2023 - 30/05/2023
Anulação
|
| Data:
|
30/05/2023
|
Processo:
|
1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor Original:
|
-R$235,44
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00027/2023 - 30/05/2023
Anulação
|
| Data:
|
30/05/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
-R$6.060,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00032/2023 - 30/05/2023
Anulação
|
| Data:
|
30/05/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
-R$6.952,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00346/2023 - 22/06/2023
|
| Data:
|
22/06/2023
|
Processo:
|
1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor Original:
|
R$ 235,44
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 156,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 156,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 225/2022, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. PROC 2318408/2022 EX 2023.
|
|
|
Empenho 00519/2023 - 20/09/2023
|
| Data:
|
20/09/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 58,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 58,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT 100/2022 APOSTILAMENTO 05 REAJUSTE DE 5,78484% IPCA/IBGE . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 3385099/2023. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00567/2023 - 11/10/2023
|
| Data:
|
11/10/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.472,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 PRAZO 12 MESES E SUPRESSÃO 11,93% (REDUÇÃO PARCIAL ITEM 2 E TOTAL ITEM 03) CT 218/2021 – PREST SERV TÉC DE INFORMÁTICA P/ O FORNEC DE SISTEMAS DE GESTÃO - GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (SEGES). P. 6707125/2021. EX. 2023.
|
|
|
Empenho 00568/2023 - 11/10/2023
|
| Data:
|
11/10/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 9.252,34
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 9.252,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.252,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 PRAZO 12 MESES E SUPRESSÃO 11,93% (REDUÇÃO PARCIAL ITEM 2 E TOTAL ITEM 03) CT 218/2021 – PREST SERV TÉC DE INFORMÁTICA P/ O FORNEC DE SISTEMAS DE GESTÃO - GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (SEGES). P. 6707125/2021. EX. 2023.
|
|
|
Empenho 00569/2023 - 11/10/2023
|
| Data:
|
11/10/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.758,92
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.758,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.758,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRAZO E SUPRESSÃO DE 28,30% AO CT 219/2021, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: PORTAL DE INDICADORES (SEGES). PROCESSO 6708402/2021. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00570/2023 - 11/10/2023
|
| Data:
|
11/10/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.377,78
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRAZO E SUPRESSÃO DE 28,30% AO CT 219/2021, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: PORTAL DE INDICADORES (SEGES). PROCESSO 6708402/2021. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00283/2023 - 04/12/2023
Anulação
|
| Data:
|
04/12/2023
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
-R$2.844,86
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|