Empenho 00067/2023 - 25/01/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21.277,47
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 21.277,47
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 21.277,47
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00393209/23/23
|
|
Empenho 00104/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
57512/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 147,51
|
Beneficiário:
|
HELVECIO DUIA CASTELLO
|
Liquidado:
|
R$ 147,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 147,51
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR SERVIÇO CARTORÁRIO REGISTRO GERAL IMÓVEIS 2ª ZONA, EM FAVOR HELVÉCIO DUIA CASTELLO - OFICIAL REGISTRO, PARA REGULARIZAR TERRENO DE DOMÍNIO MUNICIPAL (LEITÃO DA SILVA, 2020, SANTA LÚCIA). PARECER PGM 26/20. EX 2023
|
|
Empenho 00105/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
878/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.135,00
|
Beneficiário:
|
HELVECIO DUIA CASTELLO
|
Liquidado:
|
R$ 5.135,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.135,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
Descrição:
|
SERVIÇO CARTORÁRIO REGISTRO GERAL IMÓVEIS 2ª ZONA, EM FAVOR HELVÉCIO DUIA CASTELLO - OFICIAL DE REGISTRO, PARA REGISTRO ESCRITURA PÚBLICA DESAPROPRIAÇÃO ÁREAS LOCALIZADAS NO BAIRRO FORTE SÃO JOÃO (PROC DESAPROPRIAÇÃO 4698896/21). PARECER PGM 26/20. EX2023
|
|
Empenho 00107/2023 - 06/02/2023
|
Data:
|
06/02/2023
|
Processo:
|
4107/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.282,53
|
Beneficiário:
|
MARLA DAYANE SILVA CAMILO
|
Liquidado:
|
R$ 6.282,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.282,53
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
Descrição:
|
SERVIÇO CARTORÁRIO 4º OFÍCIO(TABELIONATO DE NOTAS), EM FAVOR MARLA DAYANE SILVA CAMILO-TABELIÃ TITULAR, P/ LAVRATURA ESCRITURA PÚBLICA PERMUTA ENTRE MUNICÍPIO/KLAYSON SESANA BONATO(ÁREAS BAIRRO FRADINHOS,LEI Nº 9.778/2021-PROC.2099248/17). PROC.410721/23.
|
|
Empenho 00145/2023 - 16/02/2023
|
Data:
|
16/02/2023
|
Processo:
|
9751/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18.786,52
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 18.786,52
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 18.786,52
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2023-Proc. 00975196/23/23
|
|
Empenho 00161/2023 - 16/02/2023
|
Data:
|
16/02/2023
|
Processo:
|
9751/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 155,81
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 155,81
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 155,81
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2023-Proc. 00975196/23/23
|
|
Empenho 00217/2023 - 26/03/2023
|
Data:
|
26/03/2023
|
Processo:
|
19000/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19.942,92
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 19.942,92
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 19.942,92
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2023-Proc. 01900088/23/23
|
|
Empenho 00228/2023 - 26/03/2023
|
Data:
|
26/03/2023
|
Processo:
|
19000/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 546,96
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 546,96
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 546,96
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 03/2023-Proc. 01900088/23/23
|
|
Empenho 00267/2023 - 24/04/2023
|
Data:
|
24/04/2023
|
Processo:
|
25567/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22.118,96
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 22.118,96
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 22.118,96
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2023-Proc. 02556793/23/23
|
|
Empenho 00278/2023 - 24/04/2023
|
Data:
|
24/04/2023
|
Processo:
|
25567/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.385,03
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.385,03
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.385,03
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 04/2023-Proc. 02556793/23/23
|
|
Empenho 00280/2023 - 27/04/2023
|
Data:
|
27/04/2023
|
Processo:
|
878/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.145,97
|
Beneficiário:
|
HELVECIO DUIA CASTELLO
|
Liquidado:
|
R$ 6.145,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.145,97
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
Descrição:
|
SERVIÇO CARTORÁRIO REG GERAL IMÓVEIS 2ª ZONA, EM FAVOR HELVÉCIO DUIA CASTELLO - OFICIAL DE REGISTRO, P/REGISTRO ESCRITURA PÚBLICA DESAPROPRIAÇÃO ÁREAS LOCALIZADAS NO BAIRRO FORTE SÃO JOÃO (PROC DESAPROPRIAÇÃO 4698896/21). PARECER PGM 26/20.PROC 87540/2023
|
|
Empenho 00392/2023 - 25/05/2023
Anulação
|
Data:
|
25/05/2023
|
Processo:
|
17444/2020
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
-R$11.940,52
|
Beneficiário:
|
FAUSTO AMARANTE
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00322/2023 - 25/05/2023
|
Data:
|
25/05/2023
|
Processo:
|
33356/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20.188,52
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 20.188,52
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 20.188,52
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 05/2023-Proc. 03335624/23/23
|
|
Empenho 00336/2023 - 06/06/2023
|
Data:
|
06/06/2023
|
Processo:
|
878/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 223,19
|
Beneficiário:
|
HELVECIO DUIA CASTELLO
|
Liquidado:
|
R$ 223,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 223,19
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
Descrição:
|
DESPESAS CARTORÁRIAS VISANDO REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS LOCALIZADAS NO BAIRRO FORTE SÃO JOÃO DESAPROPRIADAS PELO MUNICÍPIO (PROC 4698896/2021) E EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS DESSAS ÁREAS. EXERCÍCIO 2023. Proc 87840/2023.
|
|
Empenho 00337/2023 - 07/06/2023
|
Data:
|
07/06/2023
|
Processo:
|
17444/2020
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 11.940,52
|
Beneficiário:
|
FAUSTO AMARANTE
|
Liquidado:
|
R$ 11.940,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.940,52
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
Descrição:
|
SALDO CREDENCIAMENTO 3/2021 SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS COMPOR JUNTA MÉDICA OFICIAL P/AVALIAÇÃO MÉDICA PSIQUIÁTRICA NOS PROCESSOS ADM DISCIPL (PAD) E CASOS JULGADOS PROCEDENTES PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. (FAUSTO AMARANTE) - EX/20203. Proc 1744436/2020.
|
|
Empenho 00376/2023 - 23/06/2023
|
Data:
|
23/06/2023
|
Processo:
|
40003/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20.679,30
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 20.679,30
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 20.679,30
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 06/2023-Proc. 04000380/23/23
|
|
Empenho 00396/2023 - 04/07/2023
|
Data:
|
04/07/2023
|
Processo:
|
878/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11,16
|
Beneficiário:
|
HELVECIO DUIA CASTELLO
|
Liquidado:
|
R$ 11,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11,16
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
Descrição:
|
DESPESAS CARTORÁRIAS VISANDO O REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS LOCALIZADAS NO BAIRRO FORTE SÃO JOÃO DESAPROPRIADAS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DO PROC 4698896/2021 E EMISSÃO DE CERTIDÕES DE ÔNUS DESSAS ÁREAS. EX 2023. PROC 87840/2023.
|
|
Empenho 00400/2023 - 14/07/2023
|
Data:
|
14/07/2023
|
Processo:
|
23738/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.466,71
|
Beneficiário:
|
MARIO FREIRE BARBOSA FILHO
|
Liquidado:
|
R$ 12.466,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.466,71
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.42 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS
|
Descrição:
|
RESTITUIÇÃO MARIO FREIRE BARBOZA FILHO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES PAGOS NA AQUISIÇÃO IMÓVEL JUNTO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROC 3250653/2016, NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL, AÇÃO POPULAR Nº 0040065-88.2008.8.08.0024. EX 2023. PROC 2373840/23.
|
|
Empenho 00433/2023 - 24/07/2023
|
Data:
|
24/07/2023
|
Processo:
|
49497/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21.466,08
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 21.466,08
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 21.466,08
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 07/2023-Proc. 04949769/23/23
|
|
Empenho 00445/2023 - 24/07/2023
|
Data:
|
24/07/2023
|
Processo:
|
49497/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 273,48
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 273,48
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 273,48
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 07/2023-Proc. 04949769/23/23
|
|