|
Empenho 00001/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
25784/2022
|
Licitação:
|
90/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.812.894,52
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 813.166,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 813.166,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 316/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E ESPECIAIS (INERTES) COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2578400/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
78529/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.571.604,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.343.027,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.334.077,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023. PROCESSO Nº 7852952/2022. EX/23.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 145.184,66
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 145.184,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 145.184,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT171/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº4196440/2021. EX/23.
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 11.232,80
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.232,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.232,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT48/20 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº4431810/2019. EX/23.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.680,55
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.680,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.680,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 48/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 5253580/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
76316/2018
|
Licitação:
|
116/2019
|
Valor Original:
|
R$ 285.986,02
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 285.986,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 285.986,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT197/2019 REFEREMTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631600/2018. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
1207/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.560,60
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 7.053,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.053,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, DOS FISCAIS DE OBRAS PARA ANDAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DA CENTRAL NO EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
60993/2021
|
Licitação:
|
9/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.851.682,28
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO CONSERVA-VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 5.851.682,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.851.682,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 476/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E IMPLANTAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE EM ASFALTO. PROCESSO 6099301/2021. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 807.876,28
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 790.729,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 790.729,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 470/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 5759599/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
9566/2020
|
Licitação:
|
99/2020
|
Valor Original:
|
R$ 172.073,65
|
| Beneficiário:
|
RECICLA - ASSOCIACAO CAPIXABA DE RECICLAGEM
|
Liquidado:
|
R$ 133.216,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 133.216,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02. CT 265/2020-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 956659/2020.
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
31798/2019
|
Licitação:
|
195/2020
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 89.004,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.004,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02. CT 306/2020-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 3179850/2019.
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
14064/2022
|
Licitação:
|
176/2022
|
Valor Original:
|
R$ 769.679,25
|
| Beneficiário:
|
USINOX SERVICE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 769.679,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 769.679,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 439/2022 REFERENE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GUARDA-CORPO EM AÇO INOX – RUA ADELPHO POLIMONJARDIM – BAIRROS INHANGUETÁ E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES. PROCESSO 1406401/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
31104/2018
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.783.359,68
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.783.359,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.783.359,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT415/18 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº3110401/18. EX/23.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.849,75
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 739,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 739,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 157/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO. PROCESSO 621558/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
46965/2022
|
Licitação:
|
216/2022
|
Valor Original:
|
R$ 16.250,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 4.818,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.818,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 9912584512/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDAS DE PRODUTOS, POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE SERVIÇOS. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 4696562/2022.
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
60852/2021
|
Licitação:
|
19/2022
|
Valor Original:
|
R$ 389.047,55
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 314.580,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 314.580,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 175/2022 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, C/ SERVIÇO DE PINTURA, CAIAÇÃO, ROÇADA E CAPINA, LIMPEZA DE TERRENO, BEM COMO P/ A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO REALIZADA NOS CEMITÉRIOS DE VITÓRIA. P. 6085299/2021. EX. 2023.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
12561/2020
|
Licitação:
|
101/2020
|
Valor Original:
|
R$ 162.793,53
|
| Beneficiário:
|
ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES
|
Liquidado:
|
R$ 130.210,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 130.210,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 264/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1256103/2020. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 110.248,02
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 79.623,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.623,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 122/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 48046/2018. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
69408/2022
|
Licitação:
|
150/2022
|
Valor Original:
|
R$ 45.727.102,34
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 42.769.478,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.769.478,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 502/2022 EMERGENCIAL COLETA SEMI-AUTOMATIZADA/MANUAL RESÍDUOS SÓLIDOS TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO RESÍDUOS, COLETA RESÍDUOS INERTES, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, COLETA/TRANSPORTE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SAÚDE, OUTROS SERV. P.6940810/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00020/2023 - 18/01/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 26.862,36
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 26.862,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.862,36
|
| Unidade Orçamentária:
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47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
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| Descrição:
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ADITIVO 02 DE ACRÉSCIMO DE 20% AO CT 171/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROC 4196440/2021. EX 2023.
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